监督索引号53092300633300000

　　永德县住房和城乡建设局2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县住房和城乡建设局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县住房和城乡建设局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县住房和城乡建设局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县人民防空办公室牌子。主要职责是承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、承担住房制度改革的责任、承担规范城市建设的责任、承担规范村镇建设的责任、承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任、承担建筑工程质量安全监管的责任、承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任、承担建立科学规范工程建设标准体系的责任、承担城乡生活污水和垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作、承担人民防空工作的责任、完成县委、县人民政府交办的其他任务、负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全等政府职能。

　　（二）机构设置情况

　　永德县住房和城乡建设局行政编制10名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级，其中：1名副局长兼任永德县人民防空办公室主任），内设机构股长（主任） 7名（不定级别）。

　　设7个内设机构(不定级别）：办公室、行政审批股（政策法规股）、住房保障与房地产业股（永德县城镇住房制度改革与建设办公室）、建筑市场监管股（建设工程招投标管理办公室)、城市建设股（永德县抗震防震办公室）、村镇建设股、人防工程管理股。

　　下设事业单位3个，事业人员编制17名。其中：永德县建设工程质量监督站5名，永德县建设工程安全监督站7名，永德县保障性住房管理中心5名。

　　（三）重点工作概述

　　1、农村危房改造稳步推进

　　一是根据中央、省、市有关要求，结合永德实际，牵头制定4类重点对象和非4类重点对象农村危房改造的政策、技术标准，及时上报县委、县政府研定下发。二是抽调技术员会同市级指导组，深入各乡镇蹲点开展危房改造质量安全巡查和技术指导服务。三是积极争取上级资金扶持，2016年底至今，共争取到中央和省级危房改造补助资金4.07亿元。四是积极配合做好崇岗乡大落水事件处置工作和勐板乡怕掌村集中安置点“尾巴”房扫尾工作。五是加快改造进度，截至目前，全县已完成拆除777户，计划于2019年12月底完成拆除工作任务。

　　2、城乡规划有序推进

　　一是县城总体规划编制工作有序推进。二是县域乡村及乡镇规划工作取得实质推进。八个乡镇的总体规划和永康镇的近期规划已全部完成，并经县人民政府批复。积极配合和指导好“万名干部规划家乡行动”，各项工作稳步推进。

　　3、重点项目建设稳步推进

　　永顺路向南延长线项目完成涵洞、毛石砼挡墙、砼箱涵等部分工程量，总计完成投资1827万元。县城污水管网完善一期工程建设、天然气通气用气项目、露天体育场建设项目以及老城区市政道路改造等一批市政建设项目有序推进。

　　4、保障性住房管理得到加强

　　一是争取到中央补助资金1300万元；二是抓分配入住。我县共建成的8986保障性住房套，目前已分配入住8366户，分配入住率为93.1%。三是抓保障房销售工作。目前销售1704套，销售面积105623.26㎡，销售金额2.8亿元。四是抓棚户区改造。2016、2017、2018年共争取中央和省级棚户区改造项目资金11054万元，下达改造任务已全面完成，部分道路提升改造已进入全面扫尾阶段，2018年1000户棚户区改造已全面开工，计划年底完工；2019年棚户区改造项目已争取到2亿元专项债券资金，实施城市棚户区300户改造任务正在开展前期摸底调查工作。五是做好租赁补贴发放工作，2018年完成发放852户，发放租赁补贴950084.6元。六是抓化债。通过多方协调努力，到目前已化解8000多万元，尚欠5100多万元，至今未发生到市级和省级上访事件。

　　5、房地产市场平稳健康发展

　　一是做好房地产销售管理工作。截至目前，共完成商品房销售面积9.9735万平方米。二是做好房地产开发经营管理工作。三是做好小区物业管理工作，努力打造和谐、平安、文明的小区。

　　6、行业管理更加规范有序

　　一是加强工程招投标管理；二是加强建筑市场管理；三是加强工程质量、安全监督。

　　7、人民防空工作有所突破

　　认真贯彻落实《中华人民共和国人民防空法》，强化人防工作宣传，让人防知识走进普通百姓家。开展好人防工程行政审批工作，共办理防空地下室易地建设审批9件。积极开展人防专项规划编制工作，与广州人防专项规划设计院签订了《永德县人防专项规划编制合同》，规划正在编制过程中。人防基本指挥所项目正在开展项目选址及相关前期工作。

　　8、农村人居环境持续改善

　　一是强化城市管理执法队伍建设，深入推进城市“四治三改一拆一增”，拆除“两违”建筑；二是稳步推进“七改三清”，着力提升农村人居环境。三是加快实施乡镇集镇“一水两污+公厕”工程。

　　9、脱贫攻坚帮扶责任进一步压实

　　2019年以来，先后深入挂钩村开展产业帮扶300多人次，选派有工作经验的人员长期驻村开展帮扶工作，扎实开展农户大走访活动，所挂钩的忙蚌村49户、麻栎林村71户贫困户脱贫攻坚工作稳步推进。

　　10、扎实推进全面从严治党，树立良好机关形象

　　切实加强党的建设，贯彻落实全面从严治党，扎实推进党的思想政治建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。切实开展扫黑除恶专项斗争。始终严格遵守六大纪律，认真落实中央八项规定精神及其实施细则精神，密切联系群众，转作风树正气，全力推进各项民生工程，树立机关良好形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 17人，事业编制15人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 5871527.80元，其中：一般公共预算财政拨款5871527.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年（2019年部门财务总收入9261685.91元）对比减少3390158.11元，主要原因是2019年3月份机构改革时有15人划转至新单位，相应划转人员的经费也一并划出，所以2020年部门财务总收入较上年有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 5871527.80元，其中:本年收入 5871527.80元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5871527.80元（本级财力 5871527.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年（2019年部门财务总收入9261685.91元）对比减少3390158.11元，主要原因是2019年3月份机构改革时有15人划转至新单位，相应划转人员的经费也一并划出，所以2020年部门财务总收入较上年有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 5871527.80元。财政拨款安排支出 5871527.80元，其中：基本支出5771527.80元，与上年对比减少3390158.11元，主要原因是机构改革时有人员划出；项目支出100000.00元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2120101城乡社区支出（行政运行）4553722.27元，主要用于单位职工工资福利支出3648636.07元，商品和服务支出280200.00元（含公务交通补贴），对个人和家庭补助624886.20元。

　　2120102城乡社区支出（一般行政管理事务）100000.00元，主要用于项目支出。

　　2080501归口管理的行政单位离退休费154543.40元，主要用于单位退休人员原渠道列支退休费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出430732.51元，主要用于单位职工基本养老保险费支出（财政配入部分）。

　　2101101行政单位医疗支出298794.24元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出（财政配入部分）。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出10686元，主要用于单位职工大病保险缴费支出（财政配入部分）。

　　2210201住房公积金支出323049.38元，主要用于单位职工住房公积金补助（财政配入部分）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资1235940.00元（其中：基本支出1235940.00元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴1305958.20元（其中：基本支出1305958.20元，项目支出0元）。

　　30103奖金60953.00元（其中：基本支出60953.00元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资1030980.00元（其中：基本支出1030980.00元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费430732.51元（其中：基本支出430732.51元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费298794.24元（其中：基本支出298794.24元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保险缴费25490.87元（其中：基本支出25490.87元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金323049.38元（其中：基本支出323049.38元，项目支出0元）。

　　30201办公费30000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出20000.00元）。

　　30204手续费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）。

　　30205水费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）。

　　30206电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）。

　　30207邮电费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）。

　　30211差旅费85500.00元（其中：基本支出35500.00元，项目支出50000.00元）。

　　30215会议费25000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出10000.00元）。

　　30231公务用车运行维护费56000.00元（其中：基本支出36000.00元，项目支出20000.00元）。

　　30239其他交通费用148200.00元（其中：基本支出148200.00元，项目支出0元）。

　　30299离退休公用经费3500.00元（其中：基本支出3500.00元，项目支出0元）。

　　30302退休费151043.40元（其中：基本支出151043.40元，项目支出0元）。

　　30305生活补助643606.20元（其中：基本支出643606.20元，项目支出0元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县住房和城乡建设局2020年无省对下专项转移支付资金安排。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县住房和城乡建设局2020年无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县住房和城乡建设局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金60000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000.00元，较上年减少20000.00元，下降26.32%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费
　　永德县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
　　（二）公务接待费
　　永德县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为0元，较上年减少10000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
　　与2019年（10000.00元）相比减少10000.00元，下降比例为100%。主要原因是：严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，精减节约。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　永德县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为56000.00元，较上年减少10000.00元，下降15.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费56000.00元，较上年减少10000.00元，下降15.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
　　与2019年（66000.00元）相比减少10000.00元，下降比例为15.15%。主要原因是：2020年下乡次数有所减少，公务用车次数及相应费用有所下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排283700.00元，与上年（396000.00元）对比减少112300.00元，主要原因是2019年3月份机构改革时有15人划转至新单位，相应划转人员的经费也一并划出，所以较上年有所减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表

　　永德县住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县住房和城乡建设局

　　2020年6月17日

　　监督索引号53092300633300111

住建局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc