监督索引号53092301142600000

　　永德县应急管理局2020年部门预算公开目录

　　第一部分   永德县应急管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分   永德县应急管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县应急管理局2020年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发< 永德县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永办字〔2019〕14号），设立永德县应急管理局，为永德县人民政府工作部门，正科级。主要职责是：

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

　　17.职能转变。永德县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）永德县应急管理局设8个内设机构：

　　1.办公室。负责机关日常工作运转，承担信息、安全、保密、信访、综合治理、政务公开、办文办会等工作。负责党风廉政建设、干部人事、群团、思想文化建设、宣传、意识形态等工作，承担机关党建和直属单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设工作。负责部门人事工资、预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等工作。

　　2.救援股（加挂应急指挥中心牌子）。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和自然灾害类、安全生产类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息。组织协调火灾、水旱灾害、地震、地质灾害应急救援工作。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治有关工作，组织较大地质灾害应急救援。组织协调非煤矿山、危险化学品等生产安全事故应急救援工作。协调应急消防队伍、矿山救护队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　3.减灾股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程、避难设施和安全生产重点工程建设。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责应急管理灾害监测、防治情况的督查工作；组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。负责应急管理统计分析工作，承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

　　4.救灾股。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用；负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

　　5.安全生产协调股。指导、协调、监督全县安全生产综合监管工作，组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。负责督查巡查乡（镇）人民政府和县级有关部门的安全生产工作。组织实施安全生产考核工作，负责生产安全事故统计、安全生产大检查长效机制建设等工作。承担县安委会办公室的日常工作。

　　6.安全生产基础股（加挂行政许可办公室）。负责非煤矿山(含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂)安全生产基础工作，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责化工、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责集中办理行政审批事项，推进“放管服”改革、转变政府职能工作。

　　7.法规股。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产执法工作，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化工作。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

　　8.宣教信息股。承担应急管理和安全生产宣传工作，开展公众知识普及工作，负责应急管理、安全生产法律法规宣传普及；负责安全生产考试管理；负责安全生产培训机构管理；承担应急值守、政务值班、灾情上报、紧急灾情文件处理等工作；拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制；发布预警灾情信息、救援信息和有关指令。

　　（三）重点工作概述

　　深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，围绕高质量安全发展要求，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，紧紧抓住控减事故总量和死亡人数、防范较大事故和杜绝重特大事故这个关键，以落实机构改革为抓手，以推进改革创新为动力，以风险管控为主题，以大排查大整治大执法为主线，压实企业主体责任、强化政府监管执法、推动社会共建共治、深化重点专项整治、夯实安全保障基础，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　1.深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述

　　深入开展学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述的专题宣传活动，阐释加强新时代安全生产工作的重大意义，推动广大党员领导干部、企业负责人、一线从业人员进一步强化红线意识和底线思维，真正做到入脑入心，见诸行动。组织开展党政领导干部培训。牢固树立安全发展理念，增强风险意识，坚守安全底线，勇于担当作为，提高对安全生产工作的领导和监管能力。

　　2.强化安全生产责任落实，加快制定健全完善各项安全生产制度、办法，着力解决制约我县安全生产的突出矛盾和问题。强化党政领导责任。综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，推动各级党政领导干部切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则，修订完善《永德县安全生产监督管理职责规定》和《永德县有关部门安全生产监管责任体系》，进一步厘清和落实部门的安全监管职责。

　　3.强化重点行业领域安全风险防控

　　贯彻实施《临沧市道路交通安全管理领域安全工程三年行动计划实施方案（2018—2020年》，强力推进道路交通安全“一办法两方案”的落实，着力解决道路交通安全领域的突出短板和瓶颈问题。继续推进尾矿库“头顶库”和采空区治理，加强对地下矿山防中毒窒息、防透水、防跑车、防坠罐，防冒顶片帮及露天开采防边坡坍塌等关键环节的风险隐患排查整治。全面开展危险化学品综合治理，深入开展危险化学品风险分级管控、隐患排查治理、风险承诺公告、化工过程安全管理、指导服务等各项工作，加强油气管道途径人员密集场所高后果区安全风险管控。贯彻落实《消防安全责任制实施办法》等相关法律法规规定，持续推进冬春、夏季火灾防控和电气火灾等消防安全综合治理，加强人员密集场所、大型商业综合体、文物古建筑、城中村、“三合一”场所等火灾高危单位排查整治。强化建筑施工领域安全风险防控。统筹推动其他重点行业领域专项治理。深入开展安全生产“大排查、大管控、大整治”活动。根据各行业领域事故季节性特点，部署开展专项行动，严厉打击和惩治非法违法生产经营建设行为，加强隐患排查治理，规范推进重大事故隐患治理“一单四制”，坚决防范重特大事故发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 14人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入4131465.52元，其中：一般公共预算财政拨款4131465.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入4131465.52元，其中:本年收入4131465.52元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4131465.52元（本级财力4131465.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出4131465.52元。财政拨款安排支出 4131465.52元，其中，基本支出3811465.52元，项目支出320000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：1.208类社会保障和就业支出340948.05元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出66648元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出274300.05元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。2.210类卫生健康支出193048.4元，其中:2101101行政单位的医疗支出186746.4元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6302元。3.221类住房保障支出205725.04元，主要用于在职职工的住房公积金缴费。4.224类灾害防治及应急管理支出3391744.03元，主要用于,2240101行政运行支出3071744.03元；2240102一般行政管理事务13000元；2240108应急救援支出30000元；2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出160000元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：2020年预算数4131465.52元，其中：1.基本支出3811465.52元，一是用于工资福利支出3160971.56元；二是用于商品和服务支出261900元（办公费20000元、电费3000元、手续费600元、水费1200元、邮电费10000元、差旅费15000元、维修（护）费5200元、公务接待费3000元、劳务费10000元、公务用车运行费16000元、其他交通费（公务交通补贴）176400元、其他商品和服务支出1500元）；三是用于对个人和家庭支出388593.96元（退休人员经费65148元、政府购买人员生活补助费323445.96元）。

　　2.项目支出320000元，一是用于商品和服务支出135000元（办公费14000元、印刷费2000元、水费1200元、邮电费5000元、电费3000元，维修（护）费4000元、培训费11000元、劳务费14000元、会议费7800元、公务接待费15000元、公务用车运行费21000元、差旅费25000元、其他商品和服务支出12000元）；二是对个人和家庭补助160000元（救济费160000元）；三是资本性支出25000元（办公设备购置25000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县应急管理局2020年无列入县对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县应急管理局2020年无与中央、省、市配套事项 。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县应急管理局2020年无按既定政策标准测算补助事项.

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县应急管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额55000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出37000元，公务接待费支出18000元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相比，减少16000元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年永德县应急局因公出国（境）预算数0元，与2019年预算0元相等。永德县应急局2020年没有因公出国（境）费支出。

　　（二）公务接待费

　　2020年应急局部门（单位）公务接待费预算数18000元，较2019年预算数增加1000元。经费主要用于上级部门对我县安全生产工作监督、检查、指导工作，按政策规定的接待支出。

　　增加原因为：机构改革，部门增加，工作职能增加，公务接待增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年应急局部门（单位）公务用车购置经费预算数0元，比2018年预算增加0元；公务用车运行维护费 37000元，与2019年预算数相比减少17000元。经费主要用于全县安全生产监管监督检查和安全生产事故应急救援与事故查处的车辆运行燃料费、修理费、保险费等支出。

　　减少原因为：一是深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准。二是完善改革性补贴、规范奖励性政策增加改革性补贴。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县应急管理局没有重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年用于保障应急局机关正常运转的日常支出261900元，占基本支出3811465.52元的6.87％，人均支出13095元，主要用于办公费20000元、电费3000元、手续费600元、水费1200元、邮电费10000元、差旅费15000元、维修（护）费5200元、公务接待费3000元、劳务费10000元、公务用车运行费16000元、其他交通费（公务交通补贴）176400元、其他商品和服务支出1500元。与2019年189600元对比，增加72300元，增38.13%。主要原因为：机构改革，部门增加、职能增加，人员增加，机关正常运转的日常支出增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县应急管理局2020年部门预算公开表

　　永德县应急管理局2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　永德县应急管理局

　　2020年6月17日

　　监督索引号53092301142600111

永德县应急管理局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc