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　　永德县亚练乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县亚练乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 永德县亚练乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　永德县亚练乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

　　2.拟定和实施本乡镇农业、农村经济发展规划、年度计划。

　　3.负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

　　4.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

　　5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

　　7.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

　　9.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

　　10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡行政、事业、企业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县亚练乡人民政府是协助亚练乡人民政府领导同志处理全乡政府日常工作的机构，内设11个职能部门，具体为：人大、政府、党委、纪检监察、财政所、文化和旅游广电体育中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年工作，意义重大，影响深远。我们既要看到困难和挑战，更要紧紧把握有利时机，增强必胜信心，坚定不移的真抓实干，重点做好以下6个方面的工作：

　　1.聚焦全面建成小康社会，全力推进脱贫攻坚与乡村振兴深度融合。紧盯稳定脱贫，继续保持攻坚态势，深入落实“四个不摘”要求和“巩固拓展脱贫攻坚成果20条标准”，抓实各类问题整改，健全稳定脱贫和解决相对贫困长效机制，加强监测回访，进一步补齐基础设施、饮水安全、人居环境等方面短板，从提升人口素质和增加收入的治本之策入手，防止新增贫困和返贫，全面总结脱贫攻坚工作经验，讲好脱贫攻坚故事，着力巩固拓展脱贫攻坚成果。加强教育引导，创新方式激励贫困群众自信、自强、自立，用活用好用足扶贫政策，推动帮扶重心向帮助群众致富过渡，稳步提升脱贫质量。加快推进“户户清、项项清、账账清”专项行动，做好迎接国家脱贫攻坚抽查、普查各项准备工作，全面检验成果、找准不足、完善措施，打牢长远减贫基础。强化农村基层组织建设，深化村民自治实践，强化“三长”联动，实现“村里事、村民议、村民建、村民管”，构建乡村治理新体系。实施乡村能人培养工程，培养一批爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，鼓励支持农民工、大中专毕业生、退役军人等返乡创业，进一步激发群众主动实施乡村振兴内生动力，确保乡村社会充满活力、安定有序。实施人居环境提升工程，以农村生活垃圾、污水治理、厕所革命、村庄规划完善、村容村貌提升和建立村庄保洁长效运营管理机制为重点，深入推进农村人居环境整治三年行动，推动爱国卫生运动、“五净一规范”常态化。深入实施乡村振兴战略和“百村示范、千村整治”工程，做细做实“四个清单”，整合各类财政涉农资金用于推进乡村振兴示范点建设，创建美丽乡村4个，创建洁净村庄15个、洁净庭院示范家园160户，打造垭口村黄草山自然村“鲜花盛开的村庄”。不断创造和积累可推广、可复制的先进经验，做到脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接，以乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果。加快推进农村“厕所革命”，按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，因地制宜推进农村无害化厕所建设改造。

　　2.聚焦跨越发展后劲，全力推进基础设施建设。深入落实稳增长措施，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，聚焦“五网”和“三化”建设，着力放大项目带动效应，不断增强跨越发展后劲。科学谋划“十四五”发展。坚持规划编制与规划实施同步谋划，紧抓云南打造“三张牌”、“数字云南”、全面推进实施基础设施“双十”重大工程及临沧建设国家可持续发展议程创新示范区等历史性机遇、战略性机遇、政策性机遇，突出乡村协调发展、产业体系构建、基础设施建设等重点领域，以对历史高度负责的责任感，编制切合实际、布局合理，动能与需求相当、留足发展空间，具有前瞻性、高质量的总体规划和专项规划，超前谋划项目，科学编制好“十四五”规划盘子，积极服务和融入全国、全省、全市、全县发展战略，主动出击加强项目申报，争取更多项目列入国家、省、市、县“十四五”规划。扎实推进重点领域改革。推进承包地“三权分置”、经营性资产股份合作制改革。配合做好医疗、医保、医药“三医联动”改革和社会保险制度改革，加大社会保险扩面工作力度。开展农村不动产确权登记颁证。推进殡葬改革、农村公益性公墓建设。持续推进项目建设。向上争取农村饮水安全巩固提升工程，逐步实施农业生产灌溉用水工程项目建设，积极配合推进康家坝水库至亚练连通工程前期工作。有序推进美丽公路建设，全力以赴谋划争取曹家寨至山街环乡公路、亚练至凤庆营盘杨柳河营亚线跨县公路、以工代赈等项目立项。统筹推进旅游资源路、贫困村村组道路建设，加大对烟路、蔗路、茶园路的建设和管护工作。加速市政项目建设，立足推进亚练城镇化建设，重点做好亚练农贸市场、大牲畜交易市场、集镇停车场、市民活动广场等项目前期工作。

　　3.聚焦三产融合发展，全力构建现代产业体系。坚持新型发展理念，以市场为主体，不断优化升级传统产业，构建现代产业体系。

　　坚定不移抓好产业扶贫。深化“双社三绑”利益联结机制，全力抓好烤烟产业、烤烟核心烟区农业基础设施提质增效项目，完成烤烟收购8000担；持续抓好蔬菜种植、甘蔗原料基地建设及提质增效、水洗核桃加工、生猪养殖等主导产业项目的实施及前期工作，稳定群众增收渠道；配合做好以“阳光玫瑰”葡萄产业为主的高标准现代农业产业园建设。抓实农业生产保障供给，逐步建立一批规模化、专业化、特色化的产业基地，确保老百姓“米袋子”“菜篮子”“肉盘子”货足价稳。

　　推动工业转型发展。深化“放管服”改革，深入落实促进民营经济健康发展的各项决策部署和惠企措施，继续开展领导干部挂钩联系服务民营企业工作，支持昌明20万吨锰系合金节能减排二期工程项目建设，鼓励民营企业参与全乡重点项目建设和运营，扎实做好拖欠民营账款清理工作。扎实推进以农产品加工为主的工业化，扶优扶强重点企业、小微企业，配合做好永德优质米加工、诃子芒果加工等扶贫产业园项目建设。

　　做优做活现代服务业。深入推进电子商务进农村综合示范项目，加快培育“互联网+经济增长”新模式，利用电子商务平台完善物流配套体系，持续加大对旅游、运输、餐饮、批发零售等行业的支持力度，形成以消费引领升级、服务拉动增长的新格局。以“一部手机游云南”平台为依托，围绕全县旅游产业发展规划，以打造大雪山西镇为定位，持续挖掘藤茶资源和少数民族文化资源，促进旅游业与农业产业、文化产业深度融合。加强重要农产品价格监测，全面落实稳定物价、保障供应各项措施，规范市场交易行为，严厉打击价格垄断，促进产销两旺。强化市场和质量监管，加强诚信体系建设，打造安全放心的消费环境。

　　4.聚焦环境保护治理，全力推进生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续推进生态文明建设，争创生态文明乡镇。

　　抓好国土空间保护和开发。坚持规划引领，高质量编制国土空间规划，落实“多规合一”要求。依法管地用地，加速建新拆旧工作力度和进度，深入推进“两违”建筑专项整治行动，坚决遏制增量、化解存量。完成第三次全国国土调查。全面完成土地例行挂账“问题”及土地卫片执法检查查处整改工作。加快推进耕地占补平衡和增减挂钩项目建设。

　　加强生态环境保护治理。抓好中央、省环保督察反馈问题整改，巩固提升蓝天、碧水、净土保卫战成果。全面落实河（湖）长制，完成河（湖）管理范围划定；加强饮用水水源地保护，开展集镇所在地保护区划定工作，确保集中饮用水源地达标。启动生态公益管护站建设，实施新一轮退耕还林还草3000亩。

　　5.聚焦增进民生福祉，全力提高群众幸福指数。围绕提升人民群众的获得感、幸福感、安全感目标，坚持把保障和改善民生，增进民生福祉作为工作重点，全面落实惠民政策，全力办好惠民实事。

　　持续抓好疫情防控和医疗卫生服务。严格落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，毫不懈怠抓好各项疫情防控工作，织密织牢疫情防控网，持续发挥网格化防控机制作用，坚决防止境外疫情输入，巩固疫情防控成果。继续加强医疗卫生事业，不断改善农村医疗卫生条件，加快补齐公共卫生、应急储备等短板。不断提高家庭医生签约服务质量和乡村医疗服务质量，持续加强乡村卫生基础，提高卫生队伍整体素质。

　　全面提升社会保障水平。落实就业优先政策，健全公共就业服务，做好农村富余劳动力转移、稳就业工作，充分用好创业贷款、贷免扶补等政策，鼓励多渠道灵活就业。严格落实城乡居民最低生活保障、重特大疾病医疗救助、基本医疗和养老保险等制度，加强“两险”集中征缴，不断扩大城乡居民社会养老保险、基本医疗保险和大病保险覆盖面。精准实施城乡社会救助，多渠道确保困难群众基本生活得到有效保障和改善。深入实施科教兴乡战略，加快学前教育发展，积极推动中心完小、中心幼儿园、塔驮完小、平掌完小工程建设，确保学前三年毛入园率达85%以上，九年义务教育巩固率保持在95%以上，促进学前教育均衡供给、义务教育优质均衡发展。继续统筹发展各项社会事业，抓好人口与计划生育工作，加强兵役、双拥、人防、退役军人安置服务优抚优待，开展好全国第七次人口普查，统筹做好农经、档案、工会、共青团、妇联、民族宗教、文化、财政等各项工作。

　　全力加强社会综合治理。深入推进荒田自然村民族团结进步示范村建设，促进社会共建共治共享。加强应急管理和防灾减灾救灾能力建设，落实安全生产责任和管理制度，扎实开展道路交通、矿山、危险化学品、学校、建筑施工等重点领域的安全生产巡查和重点行业领域专项整治，严防重特大安全生产事故发生。深化食品药品安全专项整治，实施食品安全放心工程，强化卫生健康监督，落实疫情排查、应急处置等综合防控措施，持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。完善社会治安防控体系，深入开展“扫黑除恶治乱”专项斗争，打好第四轮禁毒防艾人民战争。继续巩固平安亚练建设，大力推进“雪亮”工程，严厉打击各类违法犯罪活动。牢固树立社会主义法治理念，创新法治宣传载体，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力，将依法治理贯穿到各项工作之中，严格执法、公正司法、全民守法，防范各类群体性事件，努力构筑平安亚练。高度重视意识形态工作，全面加强和改进网络意识形态工作，特别注意网络舆情，重视网络舆情监控和正面舆论引导，牢牢把握意识形态主动权。

　　6.强化政府自身建设，加速效能建设步伐。牢牢把握新时代对政府工作的新要求，牢固树立执政为民思想，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强政府自身建设。

　　加强政府党的建设。坚持以党的政治建设为统领，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保中央重大决策部署、省市县各级党委政府部署要求和乡党委各项工作安排得到全面贯彻落实。坚持党对政府工作的领导，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，严格执行“三个恒定”学习制度，强化理论武装，全面掌握党的政策理论、法律法规和行政专业知识，不断提高驾驭复杂局面、破解发展难题的施政能力，激发强大的思想动力，不断把党的全面领导优势转化为治理优势。坚持一切行政机关为人民服务、对人民负责，密切联系群众、切实服务群众，真抓实干解民忧、纾民怨、暖民心，团结依靠全乡各族群众不断创造美好生活。

　　强化政府廉政建设。牢固树立过“紧日子”思想，深入贯彻落实中央八项规定精神及省市实施办法，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，坚决防止“四风”问题反弹回潮，健全权力运行监督约束体系，严厉整治漠视侵害群众利益的不正之风和腐败问题，推进反腐败斗争向纵深发展。坚持用制度管权管事管人，强化“一岗双责”，完善重点领域、重点工作、重大项目监管机制，及时发现和堵塞漏洞，严防权力脱缰和用权任性。

　　推进政府法治建设。弘扬法治精神，加大法治宣传教育力度，坚决维护宪法和法律权威，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，持续推进法治政府建设。完善经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环保等政府职能，加强政府规章制定，清理公开权责清单，做到严格依法行政。认真办理人大代表建议，自觉接受人大法律监督、工作监督，强化审计监督、社会舆论监督及人民监督，积极回应社会关切，让人民充分监督权力。严格落实“三重一大”制度，健全执法责任制和责任追究制度，坚持科学决策、民主决策、依法决策，让权力在阳光下运行。

　　深化政府效能建设。着力优化行政决策、行政执行、行政组织、行政监督体制，促进政府机构职能优化、部门协同高效。创新行政管理和服务方式，强化效能监管，加强一体化政务服务平台建设，推动“一部手机办事通”增效。旗帜鲜明向形式主义、官僚主义宣战，改进工作方式，少作表面文章、多干惠民实事，切实减少文山会海，持续为基层减负。保持工作定力，强化责任担当，把心思集中在干事创业上，能力体现在攻坚克难上。严格督查问效，大力整肃庸政懒政怠政行为，严肃整治不作为、慢作为、不会为，用治理能力的新提升，助推经济社会的大发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入13331984.47元，其中：一般公共预算财政拨款13331984.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年相比部门财务总收入增加了642115.94元，增加5.06%，主要原因是在职人员工资增加及村组干部工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入13331984.47元，其中:本年收入13331984.47元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13331984.47元（本级财力13331984.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年相比部门财政拨款收入增加了642115.94元，增加5.06%，主要原因是在职人员工资增加及村组干部工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出13331984.47元。财政拨款安排支出13331984.47元，其中：基本支出13311984.47元，与上年相比增加了642115.94元，增加5.55%，主要原因是在职人员工资增加及村组干部生活补助增加；项目支出20000元，与上年相比减少了57500元，减少74.19%，主要原因是本年无人大代表活动经费和人大主席团活动经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　201一般公共服务支出4859458.77元，其中：2010101人大事务行政运行136436.52元，为人大工资福利支出；2010104人大会议费20000元；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行3402520.25元，为政府人员工资福利支出及2020年公用经费支出；2010601财政事务行政运行264176.76元，为亚练乡财政所正常运转所必需的人员工资福利支出；2011101纪检监察事务行政运行123930.12元，为纪检人员工资福利支出；2011199纪检监察事务其他纪检事务247500元，为村务监督委员会主任工资福利支出和村级纪检经费；2013101党委办公室及相关机构事务行政运行664895.12元，为党委工资福利支出。

　　207文化旅游体育与传媒支出260287.8元，其中：2070109群众文化260287.8元，主要用于亚练乡文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转所必需的人员工资福利支出。

　　208社会保障和就业支出1964665.02元，其中：2080109社会保险经办机构528882.36元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务109560元；2080501归口管理的行政单位离退休人员219323元；2080505机关事业单位基本养老保险1078819.66元；2080899其他优抚28080元；主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放以及社会保障服务中心正常运转所必需的人员工资福利支出等。

　　210卫生健康支出671215.16元，其中：2100799其他计划生育事务59400元，用于支付计划生育宣传员补助；2101101行政单位医疗588251.16元，用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗23564元，用于支付职工大病医疗保险、工伤保险和生育保险。

　　212城乡社区支出260707.68元，其中：2120201城乡社区规划与管理行政运行260707.68元，主要用于维持亚练乡规划所正常运转的人员工资福利支出

　　213农林水支出4708953.4元，其中：2130104事业运行1543886.28元，为维持亚练乡农业站、亚练乡兽医站正常运转的人员工资福利支出和农科员、动物防疫员生活补助支出；2130204事业机构300142.32元，用于支付林业站人员工资福利支出；2130399其他水利支出402388.8元，用于支付水利站人员工资福利支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2462536元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出等。

　　221住房保障支出593496.64元，其中：2210201住房公积金593496.64元，用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。

　　224灾害防治及应急管理支出13200元，其中：2240106安全监管13200元，用于安监员生活补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出13311984.47元，项目支出20000元。

　　301机关工资福利支出9067539.15元（基本支出9067539.15元，项目支出0元）其中：基本工资2084352元、津贴补贴2791181.4元、奖金800863元、绩效工资1367472元、机关事业单位基本养老保险缴费791328.86元、职工基本医疗保险缴费588251.16元、其他社会保险缴费50594.09元、住房公积金593496.64元。

　　302机关商品和服务支出987300元（基本支出979000元，项目支出8300元）其中：办公费607700元、水费10000元、电费10000元、邮电费20000元、差旅费15000元，会议费8300元、公务接待16000元、公务用车维护费20000元、其他交通费268800元、其他商品和服务支出11500元。

　　303对个人和家庭的补助3277145.32元（基本支出3265445.32元，项目支出11700元）其中：离退休费495313.8元，生活补助2781831.52元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年我乡无县对下专项转移支付情况。

　　（二）与上级配套事项

　　2020年我乡无与上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年我乡无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　亚练乡政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为36000元，较上一年减少20000元，下降35.71%，具体变动如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　亚练乡政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　亚练乡政府2020年公务接待费预算为16000元，较上年减少4000元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待320人次。

　　减少原因：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2020年公务接待费支出比2019年只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　亚练乡政府2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少16000元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年减少16000元，下降44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2020年公务用车购置及运行维护费支出比2019年只减不增。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　亚练乡政府无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　亚练乡政府2020年用于保障机关正常运转的日常支出979000元，占基本支出的7.35％，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出，与2019年对比减少500元，减0.05％，主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　2020年6月18日

　　永德县亚练乡人民政府

　　监督索引号53092300856000111

亚练乡人民政府2020年部门预算公开表20200621093908386.xls

亚练乡人民政府2020年预算重点领域财政项目.doc