监督索引号53092300747600000

　　永德县勐底农场管理委员会2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县勐底农场管理委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县勐底农场管理委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县勐底农场管理委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理与法制办公室四个公共管理机构和财政统计站、人力资源和社会保障所、农林水综合服务中心、规划建设环保土地所四个公共服务机构。

　　（三）重点工作概述

　　勐底农场管委会党委在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，严格落实县委、县政府的各项决策部署，深入实施“生态立场，绿色崛起”发展战略，紧紧围绕建设“一地，一园，三区”（即：高原特色农业产业化基地，万亩芒果生态文化产业园，绿色有机发展示范区和农垦改革示范区）的总体思路，按照打造“绿色农场，边垦小镇”的品牌定位，着力抓好脱贫攻坚挂钩帮扶、自身产业发展，深化农场改革、乡村振兴战略、社会综合治理、基础设施、民生工作和党的建设八大攻坚任务。

　　1、持续用力抓好脱贫攻坚工作。要继续巩固贫困农场脱贫退出成效，加快推进乡村振兴战略实施，不断提升农场发展后劲。要持续推进两个村的挂钩帮扶工作，全力做好大后方保障工作，进一步加强对派驻工作队员、定期深入挂钩村帮助协调解决相关问题，做好挂钩农户的思想工作，按照要求做到“五净一规范”，坚决不拖全县后退，实现高质量脱贫。

　　2、进一步抓好水果产业发展。按照产业化、专业化、品牌化的要求，积极引导职工群众持续推进品种结构优化改良，加大农业科技投入力度，不断提升职工群众生产管护能力和水平，提高市场竞争力和经济效益。充分利用林间立体空间优势，大力发展以鸡、猪、鸭等为重点的林下养殖，积极探索魔芋等矮杆作物的林下间种，有效推进种养业的循环联动、绿色有机发展。

　　3、深入推进乡村振兴战略。紧紧围绕20字方针，将规划逐一落地，不断加强农业配套基础设施建设，深入推进提升城乡人居环境，全面抓好“河湖长”制工作，加强生态文明建设。

　　4、强化社区综合治理。严格按照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、云南省实施办法的要求，全面抓好社区治理各项工作，不断提升服务管理职工群众的能力和水平。

　　5、继续抓好民生工作。严格落实各项强农政策，逐步完善社会保障体系，加大对弱势群体的关心扶持，进一步做好工会医疗互助、妇女安康保险等各项工作。

　　6、不断夯实基层打牢基础。严格按照时间节点、方法步骤、任务要求，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展，以基层党建“创新提质年”为抓手，扎实做好抓基层打基础工作。进一步务实责任、抓好落实、尽快达标，切实发挥示范引领作用，全面加强全场各基层党支部日常生活、党员组织生活的考核管理，扎实做好抓党建促发展工作，深入推进党建领航产业发展，把基层党组织建成带领群众增收致富的坚强战斗堡垒。

　　7、加快推进深化农垦改革发展工作。按要求全面完成各项改革任务。扎实抓好社区组建后续工作，推动土地确权等工作取得实质性进展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：其中：参公管理编制16人，事业编制24人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人（参公管理10人，事业编制22人）。

　　离退休人员 13人，其中：退休13人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入7407047.62元，其中：一般公共预算财政拨款7407047.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比减少1146979.96元，主要原因税费改革转移支付减少及人员退休。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入7407047.62元，其中:本年收入7407047.62元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7407047.62元（本级财力7407047.62元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1146979.96元，主要原因是税费改革转移支付减少（基础设施建设部分）及人员退休。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出7407047.62元。财政拨款安排支出 7407047.62元，其中：基本支出6342047.62元，与上年对比减少81979.96，主要原因是人员退休；项目支出1065000元，与上年对比减少1065000元，主要原因是税费改革转移支付减少（基础设施建设部分）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别为：2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休289229.60元，主要用于原渠道列支的退休工资；2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出431842.94元，主要用于养老保险缴费；2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出23040元，主要用于计划生育宣传员生活补助；2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗298794.24元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费；2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12330元，主要用于其他社会保障缴费；2130105-农林水支出-农业-农垦运行（基本支出）4959328.63元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出；2130105-农林水支出-农业-农垦运行（项目支出）1065000元，用于农场农业生产补贴；2130108-农林水支出-农业-病虫害控制3600元，用于防疫员生活补助；2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金323882.21元，用于为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按照经济科目分类（其中：基本支出6342047.62元，项目支出1065000元），具体支出如下：

　　1.按政府预算支出经济科目分类为：

　　50101机关工资福利支出-工资奖金津补贴3680510.40元，50102机关工资福利支出-社会保障缴费759953.61元，50103机关工资福利支出-住房公积金323882.21元，50201机关商品和服务支出-办公经费165400元，50205机关商品和服务支出-委托业务费23400元，50206机关商品和服务支出-公务接待费10000元，50208机关商品和服务支出-公务用车运行维护费22000元，50299机关商品和服务支出-其他商品和服务支出6500元，50901对个人和家庭的补助-社会福利和救助1067671.80元，50903对个人和家庭的补助-个人农业生产补贴（项目支出）1065000元，50905对个人和家庭的补助-离退休费282729.60元。

　　2.按部门预算支出经济科目分类为：

　　工资福利支出：30101基本工资1239972元，30102津贴补贴1262678.40元，30103奖金274392元，30107绩效工资903468元，30108机关事业单位基本养老保险缴费431842.94元，30110职工基本医疗保险缴费298794.24元，30112其他社会保障缴费29316.43元，30113住房公积金323882.21元；

　　商品和服务支出：30201办公费33000元，30204手续费600元，30206电费10000元，30207邮电费10000元，30211差旅费11000元，30217公务接待费10000元，30226劳务费23400元，30231公务用车运行维护费22000元，30239其他交通费100800元，30299其他商品和服务支出6500元;

　　对个人和家庭的补助：30302退休费282729.60元，30305生活补助1067671.80元，30310个人农业生产补贴（项目支出）1065000元；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　农场管委会没有列入县对下专项转移支付项目清单项目。（二）与中央、省、市配套事项

　　农场管委会无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　农场管委会没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金33000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　农场管委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000元，较上年减少3000元，下降8.57%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　农场管委会2020年因公出国（境）费预算为0元。

　　（二）公务接待费

　　农场管委会2020年公务接待费预算为10000元，较上年增减少1000元，下降9.09%。减少原因厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　农场管委会2020年公务用车购置及运行维护费为22000元，较上年减少2000元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费22000元，较上年减少2000元，下降8.33%。年末公务用车保有量为2辆。减少原因厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年本单位无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　农场管委会2020年机关运行经费预算274200元，具体如下：办公费支出72000元、差旅费支出20000元、会议费支出5000元、公务接待费支出11000元、公务用车运行维护费支出24000元、其他交通费用支出（公务交通补贴）142200元。

　　农场管委会2020年机关运行经费安排227300元，与上年对比减少46900，主要原因是压缩公用经费，厉行节约，具体如下：办公费支出33000元、手续费支出600元、电费支出10000元、邮电费支出10000元、差旅费支出11000元、公务接待费支出10000元、劳务费支出23400元、公务用车运行维护费支出22000元、其他交通费用支出（公务交通补贴）100800元、其他商品和服务支出6500元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县勐底农场管理委员会2020年部门预算公开表

　　永德县勐底农场管理委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县勐底农场管理委员会

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300747600111

　　附件1 永德县勐底农场管理委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　附件2 永德县勐底农场管理委员会2020年部门预算公开表20200622032819357.xls