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　　崇岗乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 崇岗乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 崇岗乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　崇岗乡人民政府2020年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

　　2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

　　3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

　　4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

　　5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

　　7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

　　9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

　　10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共11个，其中：行政单位4个（党委、政府、人大、纪律检查委员会）；参照公务员法管理的事业单位1个（财政所）；其他事业单位6个（文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障中心、村镇建设服务规划中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心）。

　　（三）重点工作概述

　　始终坚持把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，全力提高脱贫攻坚政治站位。聚焦“两不愁三保障”突出问题，强化责任落实、政策落实和工作落实“三落实”，抓住“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”四个关键要素。着力抓实“五有”“六子”工程，有2名处级领导包乡、11名科级领导包村、省市县17个部门挂钩帮扶，选派12名第一书记（工作队长）、11支驻村工作队32名驻村工作队员、188名公职人员扎根一线，737名干部结对帮扶1763户贫困户，做到班子领导在一线指挥、乡村干部在一线攻坚、工作队员在一线坚守、帮扶干部在一线助攻、纪检干部在一线督战，重视程度、投入力度、举措实度、规模广度、责任严度前所未有，以脱贫攻坚的实干实绩诠释对党的绝对忠诚。群众内生动力明显提升，危房存量全面清零，收入来源持续稳定，就学难问题得到有效化解，医疗保障政策全面落实，农村人居环境大幅提升。

      二、预算单位基本情况

　　本部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门人员基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 32人，事业编制30人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

      三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 13700796.58元，其中：一般公共预算财政拨款13700796.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加673404.45元，增长5.17%，主要原因为2020年村小组干部报酬增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入13700796.58元，其中:本年收入13700796.58元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13700796.58元（本级财力13700796.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加673404.45元，增长5.17%，主要原因为2020年村小组干部报酬增加。

      四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出13700796.58元。财政拨款安排支出13700796.58元，其中：基本支出13680796.58元，与上年对比增加734404.45元，增长5.67%，主要原因为2020年村小组干部报酬增加；项目支出20000元，与上年对比减少61000元，下降75.31%，主要原因为2020年人大履职能力提升经费减少61000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：201类一般公共服务支出4968887.67元，主要用于维持崇岗乡人大、崇岗乡党委、崇岗乡人民政府、崇岗乡财政所等各部门正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；207类文化体育与传媒支出265074.6元，主要用于维持崇岗乡文化事务中心正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；208类社会保障和就业支出1771404.84元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放以及社会保障服务中心正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；210类卫生健康支出659685.84元，用于支付职工医疗保险和发放计划生育宣传员补助；212类城乡社区支出194803.08元，主要用于维持崇岗乡规划所正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；213类农林水支出5250949.96元，主要用于村干部工资、维持崇岗乡农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；224类灾害防治及应急管理支出13200元，用于安监员生活补助；221类住房保障支出576790.59元，用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出13680796.58元，项目支出20000元。）。

　　301类工资福利支出8781472.1元，302类商品和服务支出1113900元。303类对个人和家庭的补助支出3805424.48元。

      五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：本部门无相关项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　崇岗乡人民政府2020年无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　崇岗乡人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项。

      六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，崇岗乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7200元。

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　崇岗乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118400元，较上年减少39177.1元，下降24.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　崇岗乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比不变，未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　崇岗乡人民政府2020年公务接待费预算为26200元，较上年减少39514元，下降60.13%，国内公务接待批次为65次，共计接待400人次。公务接待费减少的主要原因为严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，确保2020年公务接待经费只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　崇岗乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为92200元，较上年增加336.9元，增长0.37%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比不变；公务用车运行维护费92200元，较上年增加336.9元，增长0.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公车费用增加的主要原因为2020年脱贫攻坚迎检期间公务用车使用次数增加，公车费用支出增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　崇岗乡人民政府2020年机关运行经费安排1113900元，与上年对比减少83000元，下降6.93%，主要原因是人员减少和人大履职能力提升经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：崇岗乡人民政府2020年部门预算公开表

　　崇岗乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县崇岗乡人民政府

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300855300111

崇岗乡人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开.doc