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　　永德县农业农村局2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县农业农村局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县农业农村局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县农业农村局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，负责农业综合行政执法工作；

　　2.组织实施国家农村经济体制改革方案，指导全县农村经济体制改革、农村经济组织的建设与发展、农村联产承包责任制、农村土地承包经营权确权登记颁证工作；

　　3.负责减轻农民负担的监督管理工作；

　　4.制定全县农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业）区化和中长期发展规划、年度计划，并组织实施；制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；制定全县农业产业改革措施、引导农业产业结构调整；

　　5.负责农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息的统计和农产品及农业生产资料供求情况的预测预报；负责全县农业资源区化、农业环境保护和监测、生态农业建设和农业可持续发展工作，提升农产品质量安全水平；

　　6.负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；规划实施高产稳产农田地基本建设；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽医、饲料等质量的监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监督管理工作；

　　7.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；

　　8.负责农业生产救灾和重大病虫害防治；

　　9.承办永德县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县农业农村局是财政全额拨款行政单位，纳入2020年部门预算单位共8个(其中：农业农村局局机关、永德县农业推广中心、永德县畜牧兽医局、永德县农业机械化管理中心、永德县农业环境保护监测站、永德县种子管理站、永德县经营管理站、永德县农广校)。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，永德县农业农村局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，紧扣打贏脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”短板重点任务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，重点抓好以下工作：

　　一是保障重要农产品有效供给。着力稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，促进农民持续稳定增收，确保主要粮食作物面积稳定在86.3万亩以上，产量达20.28万吨以上；实现肉类总产量7.05万吨，畜牧业产值9亿元以上，生猪出栏达78.28万头；实现农林牧渔业增加值增长6%，农村常住居民人均可支配收入增加10%。

　　二是巩固提升脱贫质量。围绕“盘清产业、盘清投入、盘清项目、盘清主体、盘清收入、盘清人居环境整治”要求，进一步找准问题，补齐短板，提升产业扶贫质量；以一二三产业融合发展为路径，打造富民兴村产业集群，推进“一县一业”“一村一品”示范创建，推进富民兴村产业发展，把乡村振兴推进工作和脱贫攻坚取得的成效进行有效衔接，2020年统筹推进50个示范村“百村示范、千村整治”工程，打造15个鲜花盛开的村庄。

　　三是做强高原特色农业。认真落实“一县一业”示范创建，打造世界-流“绿色食品牌”；推进市场和信息化建设，加大对永德县2019年“十强加工企业”“十大名品”宣传、推介力度，做好2020年省级“名品名企”申报、参评工作，推进数字农业和数字乡村项目建设；健全三级监测体系，强化肉类、蔬菜等主要农产品市场供给监测预警，继续做好各类展会的组织、推介、展销活动，推动高原特色农产品“走出去”。

　　四是强化农业农村科技装备支撑，做好种业资源保护，推进农业机械化发展。加快推进良繁基地项目建设，加大永德山地黑肉鸡、油葫芦猪、保山新光唇鱼、巨稣、云纹鳗鲡、南汀爬鰍等种质资源保护开发力度，提纯复壮基础群，提高种猪供给能力和山地黑肉鸡鸡苗自给率；做好农机具购置等补贴申报、审核工作，推动“宜机化”改造试点、打造水稻、甘蔗等主要农作物全程机械化生产示范样板，力争在水肥一体化、保鲜运输、设施农业、智慧农机等方面实现新的突破；2020年，农作物耕种收综合机械化率达到50%以上。

　　五是打好农村人居环境整治硬仗及农业面源污染防治攻坚战。以“干干净净迎小康”为主题，深入开展村庄清洁行动，建立健全垃圾收费、村庄保洁、垃圾分类“三项”制度，确保50个示范村达到Ⅲ档标准、示范村所在行政村其他自然村和沿边自然村达到Ⅱ档标准、其他所有自然村均达到I档标准。2020年，卫生户厕普及率达85%以上，无害化卫生户厕普及率达50%以上，农村污水治理率达50%以上，生活垃圾处理率达95%以上；实现农作物秸秆综合利用率达85%以上，农膜回收率达80%以上；推进电站库区及重点水城非法网箱养殖及捕捞整治行动，坚决取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”。

　　六是加快补齐农村基础设施建设和公共服务短板。建设一批产地预冷、仓储保鲜、分拣包装、初制加工等设施，推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设；配合做好农村交通、水利、电力、信息、能源等基础设施建设和农村教育、医疗、社会保障、公共服务体系建设，健全运行管护机制，提高基本公共服务质量，改善农村基础设施和公共服务。

　　七是强化“三农”工作支撑保障。认真落实《中国共产党农村工作条例》，坚持农业农村优先发展，坚持多予少取放活方针，抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，加强“三农”队伍培养，积极引导各类人才投身乡村振兴，为实现“农业强、农村美、农民富”凝聚磅礴力量，努力打造一支农业铁军和“一懂两爱”农业科技队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制159人，其中：行政编制15人，事业编制144人。在职实有157人，其中:财政全供养157人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 87人，其中:离休 1人，退休86 人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入26428499.25元，其中：一般公共预算财政拨款26428499.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比，总收入增加232565.39元，增长0.89%；主要原因分析：机构改革，部分职能机构划转到农业农村局，划转人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入26428499.25元，其中:本年收入26428499.25元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26428499.25元（本级财力26428499.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加22565.39元，增长0.89%；主要原因分析：机构改革，部分职能机构划转到农业农村局，划转人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出26428499.25元。财政拨款安排支出26428499.25元，其中：基本支出26338499.25元，与上年对比增加307565.39元，增长1.18%；主要原因分析：党政机构改革，划转人员相应的工资福利、津贴、补贴、奖金、保险等基本支出增加；项目支出90000.00元，与上年对比减少75000.00元，主要原因分析:项目工作经费预算减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出397400.64元，主要用于行政单位退休人员退休费；

　　2.2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1704760.52元，主要用于局属事业单位退休人员退休费；

　　3.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2296560.97元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　4.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1465959.24元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费；

　　5.2101199-其他行政事业单位医疗支出67130.00元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费；

　　6.2130101-农林水支出-农业农村-行政运行3852176.33元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，其中：工资福利支出3484976.33元、商品与服务支出343800.00元、对个人和家庭补助23400.00元；

　　7.2130104-农林水支出-农业农村-事业运行14832090.84元，主要用于保障局属事业单位正常运转的基本支出，其中：工资福利支出14354370.84元、商品与服务支出459000.00元、对个人和家庭补助18720.00元；

　　8.2130108-农林水支出-农业农村-病虫害控制35000.00元，主要用于正常开展农作物病虫害测报预报及防治、非洲猪瘟防控工作项目经费支出；

　　9.2130109-农林水支出-农业农村-农产品质量安全支出20000.00元，主要用于正常开展农产品质量安全检测、蔬菜检测项目工作经费支出；

　　10.2130110-农林水支出-农业农村-执法监管25000.00元，主要用于正常开展农药监督管理、种子监督管理和农机执法监管工作经费支出；

　　11.2130119-农林水支出-农业农村-防灾救灾10000.00元，主要用于正常开展防灾救灾项目工作经费支出；

　　12.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1722420.71元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101-工资福利支出-基本工资6741360.00元（其中：基本支出6741360.00元）；

　　2.30102-工资福利支出-津贴补贴4842006.00元（其中：基本支出4842006.00元）；

　　3.30103-工资福利支出-奖金716105.00元（其中：基本支出716105.00元）；

　　4.30107-工资福利支出-绩效工资5430540.00元（其中：基本支出5430540.00元）；

　　5.30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2296560.97元（其中：基本支出2296560.97元）；

　　6.30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1465959.24元（其中：基本支出1465959.24元）；

　　7.30112-工资福利支出-其他社会保障缴费176466.17元（其中：基本支出176466.17元）；

　　8.30113-工资福利支出-住房公积金1722420.71元（其中：基本支出1722420.71元）；

　　9.30201-商品和服务支出-办公费91500.00元（其中：基本支出85500.00元，项目支出6000.00元）；

　　10.30202-商品和服务支出-印刷费13028.00元（其中：基本支出13028.00元）；

　　11.30205-商品和服务支出-水费13000.00元（其中：基本支出13000.00元）；

　　12.30206-商品和服务支出-电费20740.00元（其中：基本支出20740.00元）；

　　13.30207-商品和服务支出-邮电费82150.00元（其中：基本支出82150.00元）；

　　14.30209-商品和服务支出-物业管理费2332.00元（其中：基本支出2332.00元）；

　　15.30211-商品和服务支出-差旅费232300.00元（其中：基本支出191800.00元，项目支出40500.00元）；

　　16.30217-商品和服务支出-公务接待费72450.00元（其中：基本支出62450.00元，项目支出10000.00元）；

　　17.30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费129500.00元（其中：基本支出96000.00元，项目支出33500.00元）；

　　18.30239-商品和服务支出-其他交通费用235800.00元（其中：基本支出235800.00元）；

　　19.30301-对个人和家庭补助-离休费152912.4元（其中：基本支出152912.4元）；

　　20.30302-对个人和家庭补助-退休费1905248.76元（其中：基本支出1905248.76元）；

　　21.30305-对个人和家庭补助-生活补助42120.00元（其中：基本支出42120.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无列入县对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　本单位无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金107458.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县农业农村局按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定的要求，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201950.00元，较上年减少11550.00元，下降5.41%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县农业农村局2020年公务接待费预算为72450.00元，较上年增加12950.00元，增长21.76%，国内公务接待批次为181次，共计接待1449人次。

　　增加原因：机构改革职责职能合并，农业农村工作任务加重，项目投资增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为129500.00元，较上年减少24500.00元，下降15.91%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费129500.00元，较上年减少24500.00元，下降15.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　减少原因：缩减车辆经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年本部门无重点预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　11.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县农业农村局2020年机关运行经费安排936800.00元，与上年对比增加3500.00元，增长0.38%；主要原因分析：2020年人员日常公用经费预算增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县农业农村局2020年部门预算公开表

　　永德县农业农村局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　                                                永德县农业农村局

　     　                                            2020年6月23日

　　监督索引号53092300732600111

 永德县农业农村局2020年部门预算公开20200623120151831.xls

永德县农业农村局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc