监督索引号53092300743400000

　　永德县搬迁安置办公室2020年部门预算公开目录

　　第一部分  永德县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分  永德县搬迁安置办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县搬迁安置办公室2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在省、市搬迁安置办公室的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

　　2、负责组织和协调国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作。落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

　　3、配合省、市移民局和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

　　4、根据《移民安置的实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民资金使用情况进行监督、检查。负责做好移民安置的计划统计工作。

　　5、负责配合协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

　　6、负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

　　7、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务，自觉接受县人大、政协的工作监督、法律监督和民主监督。

　　（二）机构设置情况

　　永德县搬迁安置办公室为事业单位，内设综合办公室和规划安置管理股2个股室。

　　（三）重点工作的概述

　　1、抓好移民安置工作。一是加紧对崇岗乡大红山移民安置点土地资源分配认领工作，确保2020年12月底基本完成；二是加快实施象塘水库建设项目，确保2020年6月份以前大坝坝体封顶，12月底蓄水，为小湾水电站移民安置扫尾工作画上圆满句号；三是继续抓好大寨坝安置点未分到户而被农户擅自耕种（开种）管理的土地资源清理工作。

　　2、扎实做好移民后期扶持工作。根据《临沧市移民局关于对各县（区）大中型水库移民后期扶持“十三五”规划修编调整成果的批复》（临移复〔2018〕90号）文件中2020年度计划项目规划，落实项目实施工作，加快安置点项目扶持、基础设施建设和产业发展步伐，有力助推脱贫攻坚工作，推动经济社会发展。

　　3、落实移民安抚维稳工作。与移民安置区乡（镇）党委政府、村“两委”统筹协作，制定维稳措施，按照“属地管理”和“谁主管、谁负责“的原则，建立值班制度和分片负责制，实行村组干部任联络员，层层分工、团结合作，加强对各领域影响社会稳定的重大矛盾纠纷进行摸底、排查、调处。做到第一时间掌握移民群众的思想动态，切实消除不稳定隐患，杜绝移民越级上访事件的发生，促进社会和谐、安全、稳定。

　　4、配合好有关部门做好德党河水库土地征收丈量、安置规划、资金兑付等各项工作，为德党河水库建设的顺利工作开展打牢科学发展基础。

　　5、根据临沧市搬迁安置办公室和永德县委、县政府的总体安排部署，围绕中心，结合移民工作的实际，积极主动做好中心工作。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县搬迁安置办公室2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　永德县搬迁安置办公室2020年财务总收入475239.5 元，其中：一般公共预算财政拨款475239.5 元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年相比部门财务总收入减少865576.8元，减少64.21%，主要原因是机构改革，重新核定事业编制，原参照公务员管理的人员全部调出，调入事业人员.

　　（二）财政拨款收入情况

　　永德县搬迁安置办公室2020年财政拨款收入475239.5 元，其中:本年收入475239.5元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475239.5元（本级财力475239.5元，专项收入0元，执法办案补助万元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年相比财政拨款收入减少865576.8元，减少64.21%，主要原因是机构改革，重新核定事业编制，原参照公务员管理的人员全部调出，调入事业人员。

　　四、预算单位支出情况

　　永德县搬迁安置办公室2020年预算总支出 475239.50元。财政拨款安排支出 475239.50元，其中：基本支出465239.50元，与上年对比减少882776.80元，减幅65.49%，主要原因是2019年3月份机构改革时重新核定事业编制，原来人员划转至新单位，相应划转人员的经费也一并划出，转入人员比原来少，所以较上年有所减少；项目支出10000.00元，与上年对比增加10000.00元，增幅100%，主要原因是2020年增加了一个预算项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休22415.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37774.16元；2101102事业单位医疗支出28011.96元，2101199 其他行政事业单位医疗支出1096.00元，2130334水利建设征地及称民支出10000.00元，2200150自然资源海洋气象等支出347611.76元，2210201住房公积金支出28330.62元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出465239.5元，项目支出10000.00元）。

　　1、301工资福利支出387331.58元，（其中：30101基本工资103344.00元，30102津贴补贴64092.48元，30107绩效工资122652元，30108机关事业单位基本养老保险缴费37774.16元，30110职工基本医疗保险缴费28011.96元，30112其他社会保障缴费3126.36元，30113住房公积金28330.62元。

　　2、302商品和服务支出21500.00元（其中：30201办公费3000.00元，30205水电500.00元，30206电费500.00元，30207邮电费1000元，30211差旅费2000.00元，30217公务接待费2000.00元，30231公务用车运行维护费12000.00元，30299其他 商品和服务支出500.00元。

　　3、303对个人和家庭的补助56407.92元，其中：30302退休费21915.00元，30305生活补助（政府购买人员工资)34492.92元。

　　4、项目支出10000.00元，其中：30201办公费4680.00元，30205水电1320元，30211差旅费4000.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入县对下专项转移支付资金安排。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　2020年本部门无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金15000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年减少4000.00元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少4000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，合理规范的使用各项经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县搬迁安置办公室2020年运行经费安排21000.00元，与上年对比减少15000.00元，主要原因是2019年3月份机构改革时有8人划转至新单位，相应划转人员的经费也一并划出，所以较上年有所减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县搬迁安置办公室2020年部门预算公开表

　　永德县搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县搬迁安置办公室

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300743400111

　　永德县搬迁安置办公室预算重点领域财政项目文本公开.doc