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　　中共永德县委组织部2020年预算公开目录

　　第一部分 中共永德县委组织部2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委组织部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中共永德县委组织部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党永德县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会老干部局、中国共产党永德县委员会县直机关工作委员会、永德县公务员局牌子，统一管理中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室。中国共产党永德县委员会组织部主要职责是：

　　1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

　　2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

　　6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全县老干部工作的宏观管理和老干部具体工作的监督，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，承担、受理老干部问题的调处，对全县老干部工作的行业指导和老干部有关信息的统计工作，以及其他与老干部管理相关的工作职能。

　　11.承担全县非公经济组织和社会组织党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求。

　　12.承担县直机关党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强县直机关党建工作的有关要求。

　　13.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　14.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党永德县委员会组织部设10个内设机构（不定级别）：办公室（新闻和网络宣传办公室）、组织股（基层党建办公室）、干部股、干部监督股、教育培训股、人才信息股、公务员管理股、老干部管理股、县委县直机关工作委员会办公室（党代表选举联络办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。下属事业单位3个：中共永德县委组织部党员干部现代远程教育办公室（人员参照公务员法管理）、永德县老干部活动中心（人员参照公务员法管理）、永德县老年大学。

　　（三）重点工作概述

　　1.突出政治建设，全面筑牢基层党建根基。一是坚持学习为先，确保理论扎实；二是着力创新提质，树立党建品牌；三是夯实基层基础，建强战斗堡垒。

　　2.突出选贤任能，切实加强干部队伍建设。一是宏观谋划明思路；二是科学精准抓选任；三是教育培训提素质；四是从严从实强监管。

　　3.突出引育结合，充分激发人才工作活力。一是健全机制凝聚合力；二是搭建平台外出培育；三是分类施策提质增效。

　　4.突出依法管理，公务员工作稳步推进。一是及时更新完善公务员管理信息，统筹推进科级干部档案数字化建设；二是规范进行公务员招录工作；三是严格落实公务员职务与职级并行制度。

　　5.突出服务保障，老干部工作有序开展。一是不断加强“两项”建设，把离退休干部党组织建设纳入全县党的建设总体布局，积极推进离退休干部党组织建设；二是主动服务离退休干部，为离退休干部订阅党报党刊，定期上门服务送阅时事政治；三是严格落实“两项待遇”，认真落实离退休干部走访慰问、理论学习、参观考察等制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 22人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 5748069.27元，其中：一般公共预算财政拨款5748069.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比减少963584.08元，减14.36%，主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，压缩财政拨款预算收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入5748069.27元，其中:本年收入5748069.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5748069.27元（本级财力5748069.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少963584.08元，减14.36%，主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，压缩财政拨款预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 5748069.27元。财政拨款安排支出 5748069.27元，其中：基本支出4675689.27元，与上年对比增加1263135.92元，增37.01%，主要原因：机构改革，县委老干部局、县公务员局并入县委组织部，2020年基本经费支出由组织部统一预算；项目支出1072380元，与上年对比减少2226720元，减67.49%，主要原因：农村困难党员关爱资金预算安排比去年减少763520元；党（工）委党建工作专项经费预算安排比去年减少1500000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行3432169.36元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

　　2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务1072380元，主要用于农村困难党员关爱资金336480元、人才工作经费10000元、干部教育培训经费170000元、党（工）委党建工作专项经费200000元、老干部党校经费30000元、老干部特困补助金30000元、全县非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记工作津贴295900元。

　　2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休404001.8元，主要用于单位离休人员工资、退休人员工资原渠道发放部分支出。

　　2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出329400.27元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗252107.64元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10960元，主要用于职工大病保险缴费支出。

　　2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金247050.2元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301类工资福利支出3878887.47元

　　其中：基本支出3878887.47元。支出明细为：30101基本工资893484元、30102津贴补贴1389499.68元、30103奖金667890元、30107绩效工资82968元、30108机关事业单位基本养老保险缴费329400.27元、30110职工基本医疗保险缴费252107.64元、30112其他社会保障缴费16487.68元、30113住房公积金247050.2元。

　　项目支出0元。

　　2.302类商品和服务支出978200元

　　其中：基本支出362100元。支出明细为：30201办公费26000元、30205水费1500元、30206电费3000元、30207邮电费17000元、30211差旅费21500元、30217公务接待费18000元、30231公务用车运行维护费24000元、30239其他交通费用228000元、30299其他商品和服务支出23100元。

　　项目支出616100元。支出明细为：30201办公费125000元、30211差旅费110000元、30215会议费35000元、30216培训费121100元、30231公务用车运行维护费60000元、30299其他商品和服务支出165000元。

　　3.303类对个人和家庭的补助支出865981.8元

　　其中：基本支出434701.8元。支出明细为：30301离休费140376元、30302退休费257125.8元、30305生活补助37200元。

　　项目支出431280元。支出明细为30305生活补助。

　　4.31002资本性支出—办公设备购置25000元，其中：基本支出0元、项目支出25000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　县委组织部2020年无县对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　县委组织部2020年无与上级配套项目。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　县委组织部2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金216000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102000元，较上年增加56000元，增长121.74%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0元，与2019年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与去年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　县委组织部2020年公务接待费预算为18000元，较上年增加16000元，增长800%，预计国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

　　增减变化主要原因：机构改革，县委老干部局、县公务员局并入组织部，职能职责增加，预计公务接待批次及人次随之增加，故公务接待费预算较去年增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为84000元，较上年增加40000元，增长90.91%。其中：公务用车购置费0元，与2019年预算数一致；公务用车运行维护费84000元，较上年增加40000元，增长90.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化主要原因：2021年县乡集中换届，县委组织部2020年需做大量前期工作，公务用车使用频繁，车辆运行维护费用支出增大。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　县委组织部编制中长期规划绩效目标、部门年度绩效目标和项目支出绩效目标。以整体绩效目标为基础，根据经费使用绩效指标、部门职责以及项目特点，将绩效完成情况与指标设置科学性、预算资金申报的合理性相结合，细化各项目经费支出的产出指标、满意度指标、效益指标，切实提高预算编制的规范性、科学性和可执行性，提高财政资金使用效益。县委组织部2020年度纳入预算项目7个，具体如下：

　　（一）项目名称：农村困难党员关爱资金

　　项目目标：切实做好“农村困难党员关爱行动”，充分体现党组织对老党员的关心关怀，帮助困难党员解决部分生活困难，增强广大党员对党的认同感、归属感和荣誉感，不断增强基层党组织的凝聚力和创造力。

　　（二）项目名称：人才工作经费

　　项目目标：着力强化“巩固提升”这个核心，强化统筹、提升合力，提高质量、提升效益，巩固基础、提升水平，为全县经济社会发展提供坚强有力的人才保证和智力支持。

　　（三）项目名称：干部教育培训经费

　　项目目标：坚持把深入学习马克思主义中国化成果，特别是习近平总书记系列重要讲话精神为首要任务，认真落实全面从严治党有关要求，进一步加强学风建设，突出党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，着力抓好干部教育培训工作。

　　（四）项目名称：党（工）委党建工作专项经费

　　项目目标：弘扬“临沧作风”，推动工作坠底，全面深入了解掌握全县基层党建工作情况，研究解决工作中存在的突出问题，及时挖掘总结好经验、好做法，扎实推动基层党建各项任务落到实处。

　　（五）项目名称：老干部党校经费

　　项目目标：切实加强“两项建设”，保持离退休干部队伍和谐稳定，充分发挥老干部党校在离退休干部党员教育培训中的主阵地作用。

　　（六）项目名称：老干部特困补助金

　　项目目标：关爱老干部，加强老干部的管理，帮助特困老干部及家庭解决生活实际困难。

　　（七）项目名称：全县非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记工作津贴

　　项目目标：按照分类实施，紧扣实际，量力而行的原则，开展“两类”组织党组织“六有”标准建设，切实推动“两类”组织党组织“动”起来、“活”起来、“强”起来，确保党组织活动正常开展，增强党员的主体地位和责任意识，进一步激发“两类”组织党组织的创造力、凝聚力和战斗力，提升我县“两类”组织党建工作科学化水平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委组织部2020年机关运行经费安排362100元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出等。与上年对比增加89700元，增32.93%，主要原因：机构改革，县委老干部局、县公务员局并入县委组织部，2020年机关运行经费纳入组织部统一预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：中共永德县委组织部2020年部门预算公开表

　　中共永德县委组织部2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　中共永德县委组织部

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300420300111

中共永德县委组织部部门预算重点领域财政项目文本公开.doc