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　　永德县统计局2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县统计局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县统计局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县统计局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针、政策和法律法规，负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系，组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织县域各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

　　11、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　12、承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以永德县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　永德县统计局是永德县人民政府工作部门，规格为正科级，内设3个机构（不定级别）：办公室、业务股、数据处理中心，下属2个事业单位（不定级别）：永德县统计局普查中心、永德县县域经济统计监测办公室。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和省市统计工作会议精神，在县委、县政府的领导下，在省、市统计局的精心指导下，以服务全县全面建成小康社会的总体目标为宗旨，继续深化统计改革，加强统计监测，强化数据预警，坚持依法治统，在服务全县经济社会发展目标中主动作为，坚定不移落实各项统计改革发展要求,全力做好第七次全国人口普查工作,夯实入规入统基础工作，全面提升统计能力、数据质量和服务水平,为全面完成全县经济社会发展目标提供坚实的统计保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计、部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人：其中：行政编制8人，事业编制10人。在职实有人员22人，其中：财政全供养22人、财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人、退休人员7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　永德县统计局2020年部门财务总收入3476827.84元，其中：一般公共预算财政拨款3476827.84元，政府性基金0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加196436.38元，增幅5.99%。主要原因是人员增加，工资福利支出及人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　永德县统计局2020年部门财政拨款收入3476827.84元，其中：本年收入3476827.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3476827.84元（本级财力3476827.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款 0元。

　　与上年对比增加196436.38元，增幅5.99%。主要原因是人员增加，工资福利支出及人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　永德县统计局2020年部门预算总支出3476827.84元。财政拨款安排支出3476827.84元，其中：基本支出3446827.84元，与上年对比增加226436.38元，增幅7.03%。主要原因是人员增加，工资福利支出及人员经费增加；项目支出30000元，与上年对比减少30000元，减幅50%。主要原因是财力困难，严格压缩项目经费支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，一般公共服务支出2618834.66元，主要用于本单位的基本支出；社会保障和就业支出434214.12元，主要用于本单位退休方面和实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出；卫生健康支出213367.04元，主要用于本单位医疗方面的支出；住房保障支出210412.02元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出3446827.84元，主要用于工资福利支出3108363.08元，占基本支出的90.18%，（基本工资780936元、津贴补贴878057.52元、奖金326363元、绩效工资410040元、机关事业单位基本养老保险缴费280549.36元、职工基本医疗保险缴费205421.04元、工伤保险缴费2805.49元、失业保险缴费5832.65元、其他社会保障缴费7946元、住房公积金210412.02元）；商品和服务支出188300元，占基本支出5.46%，（主要用于局机关的日常办公费20000元、邮电费10000元、差旅费30000元、公务用车运行维护费12000元、公务交通补贴106800元、其他商品和服务支出3500元）；对个人和家庭补助支出150164.76元，占基本支出4.36%，主要用于统计局退休干部的退休费。项目支出30000元，主要用于编印“永德县领导干部经济工作手册”印刷费30000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县统计局2020年无列入县对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县统计局2020年无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县统计局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年减少3000元，下降20%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县统计局2020年因公出国（境）费预算为0元,较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县统计局2020年公务接待费预算为0元、较上年减少3000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是财力困难，严格控制公务接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费12000元，较上年不变。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县统计局2020年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释：

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　永德县统计局2020年机关运行经费预算为218300元，占本年支出6.28%，其中：办公费20000元、印刷费30000元、邮电费10000元、差旅费30000元、劳务费6000元、公务用车运行维护费12000元、公务交通补贴106800元、退休人员公用经费3500元。机关运行经费较上年减少14500元，减幅6.23%，主要原因是财力困难，编印“永德县领导干部经济工作手册”项目资金较上年减少30000元，故公用经费较上年调减。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：永德县统计局2020年部门预算表

　　永德县统计局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县统计局

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300441000111

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