监督索引号53092300741600000

　　目录

　　第一部分  永德县人工影响天气办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  永德县人工影响天气办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　永德县人工影响天气办公室2020年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责人工影响天气工作的规划、管理、组织、指挥、协调和实施。按要求申报作业布局和上报作业计划，做好作业前的各项准备工作。执行安全规定，制定安全措施，确保高炮、火箭、弹药的存放和使用安全，防止发生各类安全事故。组织业务技术学习和培训、收集、分析、整理有关总结经验，提高人影技术水平。制定人影应急预案，协助本级政府及上级有关部门对重大安全事故进行处理。积极组织参加年度资质审验，取得作业资质。接受上级的指导和管理，完成地方政府和上级人影部门交办的任务。

　　（二）机构设置情况

　　云南永县气象局机构规格为正科级，分别设置管理机构和直属业务单位：

　　1．管理机构

　　内设办公室、法规科、防灾减灾科。

　　2．直属业务单位

　　设置气象台、科技服务中心。

　　3．地方编制机构

　　经地方编制管理机关批准设立的地方气象机构：人工影响天气领导小组办公室(无下属单位)、气象灾害防御技术中心。

　　（三）重点工作概述

　　人工影响天气办公室是气象局领导下，承担人工影响天气工作的直属事业单位，属地方气象事业机构。其主要任务是：

　　①拟定永德县人工影响天气的发展规划、计划和有关法规、制度的实施细则、补充规定及作业技术规范，并组织实施。

　　②负责审批永德县区域内人工影响天气作业组织资格；审定全县高炮（火箭）人工增雨、防雹作业计划；综合协调全县人工增雨防雹作业及空域申报工作。

　　③负责永德县人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和炮箭手持证上岗培训、颁证工作。

　　④归口管理永德县人工增雨、防雹高炮、火箭架、炮弹、火箭弹的计划、调拨和年检工作，并实行统筹、统购、统管；归口管理人工影响天气作业指导的X波段数字化雷达。

　　⑤制定永德县范围内的人工影响天气作业计划、并组织协调实施。

　　⑥负责永德县人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作；定期、不定期编发工作简报和统计报表。

　　⑦负责组织永德县人工影响天气业务的现代化建设工作。

　　⑧承担永德县人工影响天气业务的科学研究及新技术、新项目的开发工作。

　　⑨配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等人工增雨（雪）工作。

　　⑩负责本单位人事、经费、装备物资、精神文明建设工作，承办上级交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养6人，非财政供养0人。

　　垂管离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1047520.42元，其中：一般公共预算财政拨款1047520.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1047520.42元，其中:本年收入1047520.42元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1047520.42元（本级财力1047520.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1047520.42元。财政拨款安排支出 1047520.42元，其中，基本支出905520.42元，项目支出142000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组

　　主要用于：208社会保障和就业支出02 事业单位离退休支出43200.00元；05 机关事业单位基本养老保险缴费支出26925.98元；

　　210卫生健康支出11行政事业单位医疗02事业单位医疗18674.64元；99其他行政事业单位医疗支出548.00元；

　　221住房保障支出02 住房改革支出01住房公积金20194.49元；

　　220国土海洋气象等支出05 气象事务04气象事业机构937977.31元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组

　　基本支出905520.42元，项目支出142000.00元其中：基本支出：301工资福利支出686348.74元；01基本工资76128.00元；02津贴补贴46391.40元；07绩效工资81768.00元；08机关事业单位基本养老保险缴费26925.98元；10 职工基本医疗保险缴费18674.64元；12 其他社会保障缴费1995.27元；13住房公积金20194.49元；

　　302商品和服务支出01办公费6000.00元；

　　303对个人和家庭的补助05生活补助169971.68元;02事业单位离退休43200.00元。

　　项目支出220国土海洋气象等支出05气象事务04气象事业机构8000.00元；09 气象服务20000.00元；10气象装备保障维护100000.00元；11气象基础设施建设与维修14000.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县人工影响天气办公室没有列入县对下专项转移支付项目清单项目

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县人工影响天气办公室没有与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县人工影响天气办公室没有政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县人工影响天气办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县人工影响天气办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　永德县人工影响天气办无因公出国（境）情况，无增减变化原因。

　　（二）公务接待费

　　永德县人工影响天气办公室2020年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　永德县人工影响天气办公室无公务接待费支出，无增减变化原因。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县人工影响天气办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　永德县人工影响天气办无公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化原因。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县人工影响天气办公室2020年没有重点领域财政项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　永德县人工影响天气办公室2020年机关运行经费安排6000.00元，与上年对比增加1000.00元，主要原因分析增加工作经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：永德县人工影响天气办公室2020年部门预算公开表

　　永德县人工影响天气办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县人工影响天气办公室

　　2020年06月22日

　　监督索引号53092300741600111

永德县人工影响天气办公室2020年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc