监督索引号53092300542000000

　　目录

　　第一部分  永德县文化和旅游局2020年预算编制说明

　　第二部分  永德县文化和旅游局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分    永德县文化和旅游局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性文化旅游事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术人才及旅游人才技能培训。

　　4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5、管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

　　8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

　　9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

　　10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

　　12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

　　14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　机构设立情况：永德县文化和旅游局于2019年3月，依据《永德县深化党政机构改革领导小组关于印发〈永德县深化机构改革实施方案〉的通知》（永机改发〔2019〕1号）和《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发〈永德县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（永办字〔2019〕15号），在原文体广电旅游局的文化、旅游职责基础上组建而成，作为县政府工作部门，加挂县文物局牌子。

　　内设机构：永德县文化和旅游局内设局办公室、文化股、旅游股、市场股（行政审批股）4个股室。下辖县文化馆、县图书馆、县文管所（县博物馆）、县非遗中心、县旅游景区办、县文化市场综合行政执法大队6个事业单位。

　　编制人员情况：机构改革后，全局共设编制37个，其中：机关公务员编制6个，参公编制4个，事业编制27个。实有人员38个，其中：机关公务员10个，机关工勤人员2个，参公人员2个，事业人员24个。

　　（三）重点工作概述

　　1、积极主动落实好上级下达的固定资产投资、向上争取财政资金、招商引资等工作；抓好文化艺术基金等项目的申报和建设工作；根据上级政策导向，策划编制“十四五”重点建设项目、文化旅游重大建设项目，争取项目库中部分项目可落地;积极主动做好文化旅游行业项目储备工作。

　　2、认真贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，不断完善和提升县文化馆、图书馆、博物馆和乡镇（含勐底农场）综合文化站服务功能、服务质量，推动公共文化服务取得实效。持续开展文化惠民下乡慰问演出，不断丰富基层群众的精神文化生活，提高基层群众的文化获得感。协助新闻出版部门督促乡镇抓好农家书屋规范管理工作，特别要加强对农家书屋刊物的监管，对明令禁止摆放的刊物要及时下架并销毁。进一步加强对文艺演出团队的培育、引导和管理，确保多出精品。积极抓好文化馆、图书馆总分管制工作。

　　3、深入抓好文物和文化遗产保护工作。抓好重大建设项目的地下文物调查、勘探和抢救工作，确保珍贵文物不受破坏和流失。利用美食节、亚微节、芒果节、桑沼哩等节庆活动，组织民间艺人、传承人参加演出，不断扩大我县民族民间文化地对外影响力和知名度。积极主动申报一批文物保护单位和非物质文化遗产保护项目。积极抓好文物保护单位“四有”工作。

　　4、加强以“扫黄打非”为主要内容的出版物市场专项整治，坚决查堵“黄、赌、毒”及封建迷信、非法盗版等有害出版物；加强对歌舞娱乐、网吧、电影放映等市场的监管，坚决查堵网吧接待未成年人、超时营业等违规行为；着力抓好文化旅游市场行政审批工作；着力抓好安全生产、消防安全、综治维稳、防邪教、扫黑除恶等工作，维护社会安定和谐。

　　5、积极主动落实好旅游规划编制、旅游基础设施建设、旅游市场开拓、旅游行业监管及旅游招商引资等工作。继续抓好“一部手机游云南”上线内容的优化提质工作，推进旅游厕所建设、A级景区创建、乡村旅游建设等工作；进一步抓好旅游经济指标统计上报、旅游项目投资统计、旅游招商引资统计等工作；进一步抓好旅游行业监管、旅游安全、旅游扶贫、旅游宣传等工作。

　　6、根据省、市、县脱贫攻坚工作的相关要求，着力抓好脱贫攻坚行业督导、旅游扶贫等工作，圆满完成行业扶贫工作任务；积极组织干部职工深入乌木龙村开展脱贫攻坚工作，落实好贫情分析、信息采集、数据复核、脱贫出列等挂包工作。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县文化和旅游局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制10人，事业编制27人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

　　车辆编制数4辆。实有车辆3辆。（其中：公务用车1辆、图书流动车1辆、文化流动车1辆。）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年永德县文化和旅游局财务预算总收入 14457447.37元，其中：一般公共预算财政拨款6603407.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转7854039.63元。

　　2019年一般公共预算财政拨款11934846.50元，2020年与2019年对比减少了5331438.76元，减少的主要原因是2019年3月机构改革，原文体广电旅游局的相应人员被对应的合并到新的单位，其中从事广电事业的人员重新组建了新的单位。这样对应的预算财政拨款就相应的拨付到了对应的预算单位，这就是2020年一般公共预算财政拨款比上年减少的原因。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年永德县文化和旅游局财政拨款收入14457447.37元，其中:本年收入6603407.74元，上年结转7854039.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6603407.74元（本级财力6603407.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　本年收入与上年对比减少了5331438.76元，主要原因是人员比去年减少了，相应的工资福利支出、 商品和服务支出、对个人和家庭的补助相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年永德县文化和旅游局预算总支出 6603407.74元。财政拨款安排支出6603407.74元，其中，基本支出6583407.74元，与上年对比减少了5301438.76元，主要原因是因机构改革，部分人员被合并到新的单位，相应的工资福利支出、 商品和服务支出、对个人和家庭的补助相应减少。

　　项目支出20000元。与上年对比减少了30000元，主要原因是机构改革，人员变动，相应的项目资金就相应的拨到对应的新的预算单位，所以项目支出比上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：功能科目分组，主要用于

　　1、2070101行政运行2110137.70元；

　　2、2070102 一般行政管理事务10000元；

　　3、2070104图书馆548582.88元；

　　4、2070109 群众文化782004.48元；

　　5、2070114 文化和旅游管理事务396824.28元；

　　6、2070204 文物保护10000元；

　　7、2070205 博物馆675270元；

　　8、2080501 行政单位离退休805318.08元；

　　9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出508672.09元；

　　10、2101101  行政单位医疗354818.16元；

　　11、2101199其他行政事业单位医疗支出20276元；

　　12、2210201住房公积金381504.07元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出6583407.74元，项目支出20000元。

　　基本支出6583407.74元分别是：

　　1、301工资和福利支出5446670.78元，其中：基本工资1456092元、津贴补贴1162912.56元、改革性补贴（2017年提高标准部分）166800元、奖金47527元、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）336000元、绩效工资560196元、绩效工资（2017年提高标准部分）432000元、机关事业单位基本养老保险缴费508672.09元、职工基本医疗保险缴费354818.16元、工伤保险5086.72元、失业保险14786.18元、大病保险20276元、住房公积金381504.07元。

　　2、302商品和服务支出267600元。其中：机关事业单位公用经费50000元、印刷费3000元、水费2000元、电费4000元、邮电费2000元、差旅费30000元、会议费3000元、劳务费20000元、公务用车运行维护费12000元、公务交通补贴123600元、退休公用经费18000元。

　　3、303对个人和家庭补助支出869136.96元。其中：退休费787318.08元；政府购买人员工资生活补助77138.88元，遗属补助4680元。

　　4、项目支出20000元。其中：永德县文化市场综合执法经费10000元、文物保护经费10000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年部门没有列入县对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年部门没有与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。

　　功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金50000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额12000元，较上年减少50000元，减少80.65%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县文化和旅游局2020年公务接待费预算为0元，较上年减少20000元，减少100%，国内公务接待批次预算为0次，预算接待0人次。

　　减少的主要原因：一是因机构改革，人员减少、部门减少，相应接待减少。二是根据中央八项规定、“六项禁令”精神，严格执行厉行节约、减少接待次数、数量，所以接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费预算为12000元，较上年减少30000元，减少71.43%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，减少30000元，减少71.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费减少的主要原因：因机构改革，部分职能部门划出，公务用车相应跟随划出，故公务用车运行维护费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县文化和旅游局2020年度无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年用于保障单位正常运转经费267600.00元，主要用于办公费50000.00元、印刷费3000.00元、水费2000.00元、电费4000.00元、邮电费2000.00元、差旅费30000.00元、会议费3000.00元；劳务费20000.00元；公务用车运行维护费12000.00元；公务员交通补贴123600.00元；退休公用经费支出18000.00元。与上年对比减少15300元，减少36.38％。减少的主要原因：人员减少，相应人员经费减少，公务交通补贴减少。

　　(三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县文化和旅游局2020年部门预算公开表

　　永德县文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53092300542000111

　　永德县文化和旅游局

　　2020年6月22日

　　永德县文化和旅游局预算重点领域财政项目文本公开.doc