监督索引号53092300731200000

　　永德县森林公安局2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县森林公安局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县森林公安局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县森林公安局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　森林公安机关是一支重要的执法机关，它担负着维护全县森林、野生动植物资源安全及林区社会治安稳定，遏制林区刑事、治安案件发生的职级部门。

　　（二）机构设置情况

　　我局设有办公室、政工监督室、法制室、刑侦中队、治安中队、大雪山自然保护区派出所共5个队室1个派出所。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻执行国家的林区维稳方针、国家关于保护生态、林业法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和上级森林公安工作部署；研究提出全县森林公安改革与发展战略。

　　2、指导监督全县森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处同本局立案的各类案件。

　　3、负责管理全县森林公安系统的经费、枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作。

　　4、组织指导全县森林公安系统开展专项行动和林区社会治安综合治理工作。

　　5、指导全县森林公安系统内队伍建设和思想政治建设工作，负责森林公安系统民警的警籍、警衔管理工作。

　　6、负责林区毒品植物禁中铲除工作，对林区过境通道贩运、贩卖毒品实施打击，负责林区禁毒宣传教育工作。

　　7、负责管理直属森林公安机构。

　　8、承办县委、县政府、市森林公安局、县林业局交办的其他工作事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 5568378.49元，其中：一般公共预算财政拨款5568378.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比减少571.08元，主要原因分析是因为本级财政保障项目经费减少，以及政府购买人员减少4人，人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 5568378.49元，其中:本年收入5568378.49元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5568378.49元（本级财力5568378.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少571.08元，主要原因分析是因为本级财政保障部门项目经费减少，以及政府购买人员减少4人，人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 5568378.49元。财政拨款安排支出 5568378.49元，其中：基本支出5208378.49元，与上年对比增加126628.92元，主要原因分析是因为人员经费支出增加；项目支出360000元，与上年对比减少127200.00元，主要原因分析本级财政保障部门项目经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休154227.80元，主要用于2020年退休人员退休费。

　　2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出407640.33元，主要用于2020年退休人员养老保险缴费。

　　2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗205421.04元，主要用于2020年在职人员医疗保险缴纳。

　　2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出7946.00元，主要用于其大病医疗保险缴纳。

　　2130213农林水支出--林业和草原-执法与监督4487413.08元，其中基本支出4127413.08元，项目支出360000元，主要用于保障人员经费及日常公用经费及工作办案支出。

　　2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金305730.24元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出5208378.49元，项目支出360000元）。

　　301工资福利支出4360017.05元（基本支出），主要用于保障在职人员工资及社会保障缴费支出。

　　302商品和服务支出719900.00（其中：基本支出359900.00元，项目支出360000.00元），主要用于保障我局正常工作运转。

　　303对个人和家庭的补助488461.44元（基本支出），主要用于退休人员和政府购买人员生活补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　无中央、省、市配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金110000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年减少111200.00元，下降68.98%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县森林公安局2020年公务接待费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年减少111200.00元，下降68.98%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年减少111200.00元，下降68.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车运行维护费减少，是因为根据中央八项规定，我单位严格控制公务用车运行经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6、“三公经费预算数”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县森林公安局2020年机关运行经费359900.00元，为保障局机关正常运转，主要用于支出办公费50000.00元、水费300.00元、电费2400.00元、邮电费50000.00元、公务用车运行维护费50000.00元、行政人员公务交通补贴198000.00元、公务用车租车费5700.00元、其他商品和服务支出3500.00元。较2019年增加83900.00元，是因为2020年我局人员经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县森林公安局2020年部门预算公开表

　　永德县森林公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县森林公安局

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300731200111

　　永德县森林公安部门预算公开表20200622102425249.xls

　　永德县森林公安局重点领域财政项目文本公开.doc