监督索引号53092300471100000

　　目录

　　第一部分 永德县总工会2020年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县总工会2020年度部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　永德县总工会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。主要职责是：

　　1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针；围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的方针、任务和作出的决议、决议；讨论决定本县职工群众的重大问题；拟定全县工会组织建设的制度和措施。

　　2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针、进一步突出和履行维护职能。

　　3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生教育，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。

　　4、监督有关社会保险法律法规的执行与落实；保护女职工权益；组织实施送温暖工程；负责指导劳动争议调处和劳动争议仲裁工作。

　　5、开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的政策和措施，监督检查《中国工会章程》和各项工会制度的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策和民主监督及建立健全平等协商、集体合同制度、工资协商谈判制度和监督保证机制的工作。

　　6、指导基层工会组织建设工作；审批基层工会领导班子；负责基层工会干部的管理、考核；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责基层工会领导干部的培训工作。

　　7、协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳动模范的推荐、评选和表彰工作；负责各级劳动模范的管理工作；负责全国“五·一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

　　8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全县工会的统计工作；组织实施工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定、制度；负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

　　9、负责管理县工人俱乐部。

　　10、承担县委、县政府和市总工会交办的其它工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县总工会属于行政单位，属于财政全额拨款预算单位，内设办公室、经费审查委员会办公室、组织维权办公室，职工服务中心（加挂“宣传教育网络中心”牌子），下设永德县工人俱乐部。

　　（三）重点工作概述

　　永德县总工会认真学习贯彻宣传党的十九大精神、中国工会第十七次代表大会精神，以“围绕中心、服务大局”为立足点，以“组织、维权、帮扶”体系建设为主要任务，以改革创新为工作主线，以保持正确政治方向、加强工会组织建设、改进工会工作方式、深化建功立业活动、加大服务职工力度、推进工会自身建设、提高工会工作水平为目标，团结动员广大职工群众为决战脱贫攻坚、实现跨越式发展努力奋斗，主动适应党的群众工作所面临的新形势，充分发挥工会组织联系职工、关爱职工的桥梁纽带作用，引导职工群众听党话、跟党走，团结激励广大职工群众积极投身大美永德建设发挥工人力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆（属工会资产）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入130.67万元，其中：一般公共预算财政拨款130.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年的151.55万元减少20.88万元，主要原因是在职实有人数减少，工资福利收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入130.67万元，其中:本年收入130.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.67万元（本级财力130.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年的151.55万元减少20.88万元，主要原因是在职实有人数减少，工资福利收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 130.67万元。财政拨款安排支出 130.67万元，其中：基本支出130.67万元，与上年的151.55万元减少20.88万元，主要原因是在职实有人数减少，工资福利支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：2012901行政运行98.12万元，2080501事业单位离退休6.69万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元；2101101事业单位医疗7.47万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元；2210201住房公积金7.75万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出130.67万元，项目支出0万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门元列入县对下专项转移支付项目清单项目

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　部门无中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.65万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.95万元，增长79.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算数为0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100%，增加原因是2019年初没有预算数，因开展工作的需要2020年预算0.25万元。。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.2万元，下降100%。年末公务用车保有量为1辆（属工会资产）。

　　减少的原因是有一辆公务用车，属于工会资产，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，所产生的费用预算在其他交通费。

　　公务用车运行维护费增减变化原因是2019年公务用车运行维护费预算数1.2万元,在2020年公务用车运行维护费预算数0万元,原因是永德县总工会的资产分为工会资产和财政资产两类，由于公务用车属于工会资产，在财政预决算中所产生的费用放在其它交通费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　部门无重点项目预算的绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年度部门机关运行经费预算数7.23万元，分配情况如下：办公费1.2万元；邮电费0.30万元；差旅费0.4万元；维修（护）费0.25万元，公务接待费0.25万元；其他交通费用4.68元万元，其中公务交通补贴3.48万元，其他交通补贴1.2万元；离退休公用经费0.15万元。2020年度部门机关运行经费预算数与上年的8.58万元减少1.35万元,主要原因是在职在编人员减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　部门无重点项目预算。

　　附：2020年部门预算公开表

　　永德县总工会

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300471100111

永德县总工会部门预算重点领域财政项目文本公开.doc