监督索引号53092300524100000

　　永德县档案馆2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县档案馆2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县档案馆2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县档案馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）档案馆主要职责

　　1.负责接收、收集全县机关、团体、企业事业单位（含中央、省、市驻永德单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

　　2.负责对馆藏档案和资料进行规范化管理、科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

　　3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

　　4.负责配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全及档案数据异质异地备份储存管理工作。

　　5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

　　6.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

　　7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

　　8.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，永德县档案馆设4个内设机构（不定级别）。

　　1.办公室。负责处理日常事务和协调内外工作关系，负责文秘、会务、信访、保密、宣传、机关档案、党务、人事、财务、工资、社保、综治维稳等工作；负责档案专业技术职务评审、推荐工作，做好退休干部、安全保卫等后勤服务工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.业务指导股。负责指导全县机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责指导辖区内综合档案室规范化管理；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用，档案学术研讨、培训和交流活动；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.档案利用股。负责依法接收全县机关、团体、企业、事业单位以及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映永德历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的划密与解密，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写永德县档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责永德县档案馆爱国主义教育基地管理；承办领导交办的其他工作任务。

　　4.信息技术股。负责指导全县机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理及档案数据异质异地备份储存管理等相关工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1.工作开展情况

　　（1）加强政治理论学习，档案干部队伍素质综合提高。理论学习取得新实效。在加强档案干部业务学习的同时，馆班子十分重视领导干部和职工的理论和思想教育。年初制定了干部理论学习计划，9月份又按照开展“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，制定《永德县档案馆开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，严格按照计划安排，集中学习了党章党规和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》以及省、市、县重要文件精神。并通过集中学习讨论、心得体会、交流研讨等形式巩固学习成果。

　　（2）党课活动获得新成果。开展以“铭记党史、不忘初心、牢记使命”“不忘初心、牢记使命、精准扶贫档案助推永德高质量脱贫”为主题的党课。要求全体干部职工坚守档案人的初心和使命，牢固树立以人民为中心的发展思想，谨记“守为民之责、办利民之事”，把群众的操心事、烦心事、揪心事解决好，让人民群众共享更多改革发展成果;

　　（3）政治站位达到新高度。馆班子始终坚持做到政治思想行动与县委、县政府保持高度一致，教育全馆干部职工时刻保持清醒头脑，不信谣、不造谣、不传谣，共同维护班子、同事之间互相尊重、互相帮助、和睦共处，团结干事、风清气正的政治生态正在形成。

　　2.夯实业务基础，档案管理水平有较大提升

　　（1）强化档案资源建设，进一步丰富馆藏。档案资源建设是档案事业发展的关键环节。今年以来，我们努力改善馆藏结构，丰富馆藏内容，把广泛开展档案征集、接收工作，作为档案资源建设的重要内容来抓。一是加强领导。精心制定工作计划，落实工作措施，明确工作责任，确保应进馆档案的整理和移交工作有序进行。二是加强指导。为确保全县各单位文件材料归档质量，我们采取口头答复、电话咨询、现场指导等形式积极开展档案业务指导工作。三是严格把关。认真执行档案收集、整理、移交各项标准，2019年共接收进馆4766卷，馆藏总量达88313卷。

　　（2）加快档案信息数字化进程，推进档案信息化建设步伐。

　　为了不断加快馆藏档案数字化进程，不断提升档案信息利用率，能更好地为各界服务，为广大人民群众服务。我们继续加大对档案信息化投入，年初与档案数字化专业公司合作，对馆藏利用频繁的民生档案进行数字化加工，目前已完成全文扫描36万页，超额完成市档案局下达的20万页任务，历年累计完成原文数字化扫描212.6万页。

　　（3）积极开展档案安全教育，牢固树立安全底线思维。一是认真贯彻执行档案馆安全管理等制度，不断加强档案库房安全工作，立足馆情，坚持“预防为主、防治结合”，牢固树立“责任重于泰山，防范高于一切”的安全工作理念，加大档案安全知识学习、宣传教育，落实档案管理安全责任制，定期检查案卷的数量、质量情况、档案库房安全管理，档案安全利用等规章制度，建立档案安全应急预案，落实应急措施，做到库房安装监控设备全覆盖，切实监控档案安全。认真落实档案安全管理“十防”措施要求，严格记录库房温湿度，坚持实行档案库房专人查阅，确保档案保护管理安全。二是邀请县消防大队专业技术人员对全体干部职工进行消防安全知识培训,使全体人员掌握消防安全知识。并对消防器材使用方法实际演练,大多数人掌握了消防器材的正确使用方法和灭火技巧,全面提高了消防安全意识和防火、灭火实际操作能力，从而进一步提升档案安全保障水平。

　　（4）抓好档案利用服务，发挥档案馆的服务功能。一是重视档案提供利用服务质量，始终做到端正服务态度，热情周到接待，严格执行馆藏档案的查借阅制度，档案利用工作取得明显成效。2019年以来，共接待社会各界档案利用者2757多人次，查阅档案5695多卷，为全县经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、复退伍军人安置等方面提供了详实的第一手资料，档案利用服务水平进一步提高。二是不断提升窗口股室人员政治觉悟和职业道德，进一步加强窗口业务培训和理论技能学习，不断增强为服务对象办事的能力。精简办事流程，对办理查阅利用业务所需资料、程序、办理方法进行公示，不断创新机制，拓宽服务范围，丰富服务方式，改善服务环境，大力提升档案服务水平。

　　（5）强化档案业务指导，推动全县档案工作再上新台阶。一是为推进全县精准扶贫档案工作，确保全县精准扶贫档案归档有统一的标准模式，档案资料真实、完整、系统、安全，牵头制定了《永德县精准扶贫档案工作实施方案》，方案明确了指导思想、工作目标、组织机构、工作任务、工作方法和步骤及工作要求，进一步细化了工作措施。二是编制了全县精准扶贫档案归档的统一标准模式指导书，编制完成后下发到了各部门、各乡（镇）各村，共计发放指导书250册（其中：县级50册、乡级50册、村级150册），各部门、各乡（镇）、各村具体对精准扶贫档案工作进行分类、收集、整理、归档。截至10月底，全县完成脱贫攻坚文书档案收集整理174575件（其中：县级26403件、乡级60012件、村级88160件），贫困户“一户一档”14116卷，项目档案7414卷，声相档案8301张。三是专题培训，提升水平。为提高全县精准扶贫档案工作人员的业务能力，加快推进全县精准扶贫档案资料收集、整理、归档工作进程，规范精准扶贫档案管理，确保精准扶贫档案资料完整和安全利用。7月29日下午，邀请市档案局张杓副局长到我县开展精准扶贫档案工作业务培训。培训以视频会议形式召开，在县级设主会场，全县10个乡（镇）设分会场，共690余人参加培训。四是认真做好县级机关、事业单位档案室归档指导工作。根据县级机关归档文件材料收集整理归档办法，对县级各部门2018年度各门类档案立卷归档工作及世纪科怡、青华紫光档案管理软件中文档一体化管理系统安装、使用进行指导，督促各部门按时完成年度立卷归档任务。

　　2.开展扫黑除恶，营造安全稳定的社会环境。

　　（1）压实责任，坚定扫黑除恶立场。一是深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神、省委、市委、县委重要文件和会议精神，结合县扫黑办文件精神，切实增强政治自觉和政治定力。二是继续加大综治维稳工作力度，以群众安全感满意度调查为着力点，结合档案部门和档案工作实际制定了平安创建实施方案，所有干部职工签订了平安责任承诺书和综治维稳责任书。切实提高政治思想认识，扛实责任。

　　（2）纵深推进，宣传载体多样化。根据我馆实际情况，制定扫黑除恶实施方案，播放涉黑涉恶警示教育片、张贴宣传标语、悬挂条幅，组织全馆干部职工开展扫黑除恶知识测试、并对前来查阅档案的群众发放宣传资料等形式。通过多项举措，积极营造了全社会共同参与、支持扫黑除恶专项斗争的良好氛围，进一步提高了社会各界群众对扫黑除恶工作的认识，表明了县档案馆铲除黑恶势力的坚定态度，形成社会各界关心、支持、参与扫黑除恶的良好氛围，取得了良好的社会宣传效果。

　　3.聚焦精准脱贫，挂包帮扶工作取得实效

　　（1）健全机构压实责任。一是成立了由主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的脱贫攻坚领导小组，进驻两个挂钩村开展脱贫攻坚工作，两个村的建档立卡户有82户，新边田村34户，后山村48户，档案馆挂钩71户，做到户户有人挂，户户有人帮，实现挂钩帮扶工作全覆盖。二是根据县委落实党中央精准扶贫方略，进一步加强驻村工作力量，选派充实三分之二人员到村的要求，档案馆安排5人进驻自然村，对所负责自然村的各项脱贫攻坚工作业务和相关责任包保到底，全面从“户户清”到“户户熟”的完全转变。

　　（2）助推产业发展、改善基础设施。永德县档案馆与驻村工作队员深入农户家中重点开展“两监测一台账一合作”和农危改“回头看”，贫困对象动态管理等工作，切实抓好茶叶、甘蔗、水稻、畜牧等生态种养殖产业发展。一是以农村水利建设为重点，全面保障人畜饮水。二是以农村电网改造为重点，全面解决农村用电问题。三是以交通基础设施建设为重点，全面硬化行政村道路。四是以教育文化卫生基础设施为重点，全面完成“全面改薄工程”。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县档案馆编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）档案馆财务收入情况

　　2020年档案馆财务总收入2,867,122.48元，其中：一般公共预算财政拨款2,674,073.08元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转193,049.40元。

　　与上年对比减少170,543.52元，主要原因是2019年档案馆机构改革，涉及人员划转和到龄退休人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2,867,122.48元，其中:本年收入2,674,073.08元，上年结转193,049.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,867,122.48元（本级财力2,867,122.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少170,543.52元，主要原因是2019年档案馆机构改革，涉及人员划转和到龄退休人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2,674,073.08元。财政拨款安排支出 2,674,073.08元，其中：基本支出2,409,134.08元，与上年对比减少284,711.92元，工资福利支出减少281,970.32元，商品和服务支出减少21,500.00元，对个人和家庭的补助增加18758.4元，主要原因是2019年档案馆机构改革，涉及人员划转和到龄退休人员增加；项目支出264,939.00元，与上年对比增加14,298.00元，主要原因是本单位的项目资金（档抢救保护费）以上年年末档案馆藏数量每卷3元标准预算，2019年接收增加项目预算数随着增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012601行政运行1,856,746.46元，主要用于单位职工工资福利支出；商品和服务支出154,800.00元（含公务交通补贴115,800.00元），主要用于日常办公费和职工公务交通补贴支出；政府购买服务人员生活补助68,985.84元，主要用于本单位政府购买人员生活补助支出。

　　2080501归口管理的行政单位离退休110,835.40元(含退休公用费2,500.00元)，主要用于单位退休人员财政原渠道发放部分和退休人员慰问支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180,134.32元主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　2101101行政单位医疗121,385.16元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出4,932.00元，主要用于大病保险缴费支出。

　　2210201住房公积金135,100.74元，主要用于单位职工住房公积金补助（财政配入部分）支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资535,536.00元（其中：基本支出535,536.00元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴738,503.52元（其中：基本支出738,503.52元，项目支出0元）。

　　30103奖金356,628.00元（其中：基本支出356,628.00元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费180,134.32元，（其中：基本支出180,134.32.00元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费121,385.16元（其中：基本支出121,385.16.00元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费7,225.10元（其中：基本支出7,225.10元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金135,100.74元（其中：基本支出135,100.74元，项目支出0元）。

　　30201办公费53,239.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出46,739.00元）。

　　30205水费4,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出4,200.00元）。

　　30206电费12,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出12,000.00元）。

　　30207邮电费3,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）。

　　30211差旅费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

　　30213维修(护)费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

　　30222委托业务费130,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出130,000.00元）。

　　30226劳务费31,000.00元（其中：基本支出31,000.00元，项目支出0元）。

　　30229福利费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用115,800.00元（其中：基本支出115,800.00元，项目支出0元）。

　　30302其他商品和服务支出(退休费)2,500.00元（其中：基本支出2,500.00元，项目支出0元）。

　　30302退休费177,321.24元，其中：退休费108335.4元；生活补助费68,985.84元（其中：基本支出177,321.24元，项目支出0元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县档案馆2020年无列入县对下专项转移支付情况

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县档案馆2020年无上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县档案馆2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金53,239.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少7,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000.00元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元。

　　（一）因公出国（境）费
　　永德县档案馆2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　（二）公务接待费
　　永德县档案馆2020年公务接待费预算为0.00元，较上年减少7,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,执行厉行节约。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　永德县档案馆2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增长0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增长0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增长0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，贯彻执行公务用车改革制度,无保留公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　一是按照“民生优先，各个击破”的思路，与档案数字化专业公司合作，馆藏国家重点档案数字化，部分民生重点档案继续数字化，力争完成档案数字化加工任务，方便群众查阅利用，真正做到建档守史为人民服务。二是完成全县乡镇、机关单位档案规范化管理、重大建设项目和精准扶贫档案管理等业务培训指导，抓实档案规范化管理示范档案馆、示范单位省级复查档案规范化管理示范单位认定工作，进一步提升我县档案事业整体发展水平。三是继续清理、排列、还原各个全宗所有档案，核实数量，建立馆藏档案精确统计台账。加强库房密集架及保管保护设施设备管理，对库房档案开展逐卷除尘、杀虫消毒工作。清理年度档案应进而未进馆单位，接收未进馆单位档案。四是做好2020年度国家、省级重点档案抢救项目的申报和实施工作，完成重点档案抢救修复和案卷级著录，确保档案资源得到有效抢救和保护。五是始终紧绷安全生产这根弦，牢固树立稳定压倒一切的理念，严格规范落实值班值守制度，定期不定期进行水电防火防盗等安全隐患排查，及时解决安全隐患问题，积极创建平安和谐文明机关。六是认真落实县委、县政府脱贫攻坚决策部署，进一步完善挂包帮扶计划，细化挂包帮扶措施，适时深入农户开展挂包帮扶工作，高质量完成挂包帮扶任务。七是全面履行意识形态工作责任制，利用报刊、杂志、电视台、网站等新闻媒体宣传档案工作方针政策、法律法规、工作动态等，进一步提升档案工作社会影响力。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年用于保障永德县档案馆机关正常运转的日常支出157,300.00元（含公务交通补贴115,800.00元），占基本支出的6.53%，人均支出12,100.00元，主要用于办公费、劳务费、福利费、其他交通费、离退休公用经费等支出，与2019年对比减少21,500.00元，主要原因是执行机构改革涉及人员划转和到龄退休人员增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县档案馆2020年部门预算公开表

　　永德县档案馆2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县档案馆

　　2020年6月15日

　　监督索引号53092300524100111

永德县档案馆2020年部门预算公开表20200622102742886.xls

永德县档案馆2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc