监督索引号53092300542200000

　　永德县融媒体中心2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县融媒体中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

　　2、负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦永德篇章营造良好的舆论氛围。

　　3、负责宣传永德经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好永德故事。

　　4、发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

　　5、负责广播、电视、报刊（内部刊物）、网站、手机报、微博、微信等移动客户端全媒体内容的生产发布、网络安全工作。

　　6、负责广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。

　　7、负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

　　8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　将永德县广播电视台、永德县新闻网络管理中心的职责整合，组建永德县融媒体中心，为中共永德县委直属事业单位，正科级，归口县委宣传部管理，保留永德县广播电视台的名称、呼号(频道、频率)。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续推进融媒体中心建设

　　一是严格按照县级融媒体中心建设实施方案的相关要求，严格工作纪律，规范工作流程，高质量完成融媒体中心技术平台建设，形成自己的融媒体阵地，巩固壮大主流思想舆论，提高县级融媒体中心的传播力，引导力，影响力，公信力。

　　二是打破传统传媒意识，优化整合县级媒体资源，推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台和经营管理上的深度融合，实现资源共享。创新工作流程，主动求新求变，建立并完善以广播电视、新闻网等传统媒体为依托，微博、微信、抖音、快手等新媒体为生力军的全媒体宣传平台，在舆论引导、栏目策划、内容创新上进一步优化和突破，抢占新形势下舆论宣传的制高点、主阵地。

　　三是结合融媒体生产实际，制定、完善与之适应的系列管理制度和考核、分配机制制度，坚持以岗定薪、竞争上岗，实施薪酬分配制度改革，实行全面绩效管理，全面激发生机活力和干部员工干事创业的激情。

　　2、围绕中心做好主题宣传

　　一是把宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为宣传报道的首要政治任务，深入宣传科学内涵、思想精髓，营造学习宣传贯彻的浓厚氛围。

　　二是围绕县委县政府中心工作，精心策划专题专栏，准确、全面、及时报道、推送我县经济、政治、社会、文化、民生等各方面的新思路、新举措、新成效。

　　三是加强外宣工作力度，从提高节目质量、抓好节目定位、突出特色内容入手，建立有效地上发机制，为全面宣传永德，推介永德，提高永德县的知名度、美誉度、吸引力、影响力提供舆论支持。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 3365846.46元，其中：一般公共预算财政拨款3365846.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年无对比，主要原因分析：2019年4月机构改革、新增单位无预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 3365846.46元，其中:本年收入3365846.46元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3365846.46元（本级财力3365846.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年无对比，主要原因分析：2019年4月机构改革、新增单位无预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 3365846.46元。财政拨款安排支出 3365846.46元，其中：基本支出3235846.46元，项目支出130000元。

　　与上年无对比，主要原因分析：2019年4月机构改革、新增单位无预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 3365846.46元。财政拨款安排支出 3365846.46元，其中：基本支出3235846.46元，与上年无对比，主要原因分析：2019年4月机构改革新增单位无预算；项目支出130000元，与上年无对比，主要原因分析：2019年4月机构改革新增单位无预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组2070805电视2601796.76元，主要用于单位职工工资福利支出2387796.76元，商品和服务支出214000元。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出304787元，主要用于单位职工基本养老保险费支出（财政配入部分）

　　2101102事业单位医疗224095.68元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出（财政配入部分）。

　　2101109其他行政事业单位医疗支出6576元，主要用于单位职工大病补充医疗保险（财政配入部分）。

　　2210201住房公积金228590元，主要用于单位职工住房公积金（财政配入部分）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3235846.46元，项目支出130000元）。

　　主要用于301类工资福利支出3117353.54元其中：（301类01款）基本工资827604元，（301类02款）津贴补贴513401.52元；（301类07款）绩效工资995916元；（301类08款）机关事业单位基本养老保险缴费304787.44元；（301类10款）职工基本医疗保险缴费224096.68元；（301类12款）其他社会保障缴费22958.32元；（301类13款）住房公积金228590.58元。（302类）商品和服务支出84000元；其中：（302类01款）办公费84000元。项目支出130000元。其中：（302类01款）办公费10000元；（302类11款）差旅费10000元；（302类13款）维修（护）费60000元；（302类26款）劳务费40000元；（302类31类）公务用车运行费10000元；（303类）对个人和家庭的补助34492.92元；（303类05款）生活补助34492.92元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县融媒体中心2020年无县对下专项转移支付项目清单情况。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县融媒体中心2020年无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县融媒体中心2020年无此项补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金24400元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，2019年4月机构改革新增单位无预算，增长0元，2019年4月机构改革新增单位无预算，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：2019年4月机构改革、新增单位无预算。

　　（二）公务接待费

　　永德县融媒体中心2020年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：2019年4月机构改革、新增单位无预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加10000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：2019年4月机构改革、新增单位无预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县融媒体中心无此项情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县融媒体中心2020年机关运行经费安排84000元，与上年无对比，主要原因分析：2019年4月机构改革新增单位无预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县融媒体中心年部门预算公开表

　　永德县融媒体中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县融媒体中心

　　2020年06月18日

　　监督索引号53092300542200111

部门预算重点领域财政项目文本公开.doc