监督索引号53092300471400000

　　目录

　　第一部分  永德县工商业联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  永德县工商业联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　永德县工商业联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县工商业联合会（简称工商联）是县委领导下的人民团体，是县委县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理非公经济的助手。永德县工商联同时为永德县的民间商会，其主要职责是：

　　（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华人民共和国传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　（七）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　（九）承办县委、县政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

　　（二）机构设置情况

　　1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　永德县工商联属于行政单位，属于财政全额拨款预算单位，永德县工商业联合会（商会）设办公室、会员经济股2个内设机构。

　　独立编制机构数1个；独立核算机构数1个。

　　2.人员和车辆情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）年末编制人数4人（不含工勤编制），与上年编制人数4人，与县编办、人力资源和社会保障局核定编制一至。

　　（2）年末实有在职职工8人，与上年在职职工8人，无离休人员。

　　（三）重点工作概述

　　2020年县工商联将继续夯实基础，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导非公经济人士全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化非公经济人士理想信念教育实践活动，搭建服务平台，以增强工商联的凝聚力和向心力，为永德经济社会发展做出应有的贡献。

　　（一）持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导非公经济人士全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化非公经济人士理想信念教育实践活动。积极向非公经济人士宣传贯彻习近平总书记在主持召开民营企业座谈会上的讲话精神，不断深化非公经济人士对习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵的理解，提高对坚持“两个毫不动摇”、支持民营企业发展新论述新要求的认识，鼓励非公经济人士坚定理想信念和发展信心。依托多方资源，全面加强非公经济代表人士的教育培训，注重年轻一代非公经济代表人士的教育引导，坚定他们跟党走的决心和信心，提升他们管理经营企业的能力，增强企业家社会责任担当。引导非公经济人士认真履行社会责任，自觉树立“义利兼顾、以义为先”理念，积极参与光彩事业、脱贫攻坚、创业结对帮带、感恩行动等社会公益事业，把企业发展与社会发展结合起来，做品牌企业，创名牌产品，努力把企业做好、做强，促进企业发展与社会发展的有机融合。

　　（二）切实提高服务质量。努力提高服务非公经济水平，切实帮助民企解决实际困难，为民企发展撑腰鼓劲；以社情民意、集体提案、调研报告等形式，推动政府部门政策出台，增强民企政策获得感；协助密切政企联系，推动构建政企亲清关系。

　　（三）加强商会建设。充分尊重商会的主体作用和首创精神，分类施策，着力指导各乡镇商会在建章立制等基础性工作上下功夫，推动所属商会整体建设水平上新台阶；推动“四好”商会建设向纵深、常态化开展，扎实做好工商联各项工作，为永德非公经济发展贡献力量。

　　（四）围绕中心，深入开展助推脱贫攻坚行动。把引导民营企业参与精准脱贫作为履行社会责任的重要方面，深化“万企帮万村”精准扶贫行动，引导更多民营企业聚焦深度贫困乡镇，参与乡村产业振兴，助力精准脱贫；加强舆论引导，对积极参与、卓有成效的民营企业继续加大宣传、表彰力度；引导民营企业坚持绿色发展。按照打好污染防治攻坚战的要求，引导民营企业贯彻新发展理念，坚持走绿色生态发展之路。

　　（五）强化干部队伍建设。紧紧围绕两个健康全力服务非公经济，促进永德非公经济实现稳中有进、稳中提质、稳中向好；“两学一做”常态化，用科学理论武装头脑，指导实践，推动工作；转变工作作风，深入企业，进行面对面的沟通和指导，进一步扩大服务领域和范围；加强干部队伍廉政建设和作风建设，做到风清气正。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，公务用车改革后保留应急保障车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1490871.12元，其中：一般公共预算财政拨款1469341.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转21529.98元。与上年1441880.02元对比，增加27461.12元，主要原因是：提高干部职工工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1490871.12元，其中:本年收入1469341.14元，上年结转21529.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1469341.14元（本级财力1469341.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年1474370.94元对比增加16500.18元，主要原因是：提高干部职工工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1469341.14元。财政拨款安排支出 1469341.14元，其中：基本支出1459341.14元，与上年1431880.02元对比增加27461.12元，主要原因是：提高干部职工工资；项目支出10000元，与上年对比没有增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组

　　主要用于：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行1185855.8元；

　　201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务10000元；

　　208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出118054.16元；

　　210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗76890.56元；

　　221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金88540.62元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组

　　基本支出1459341.14元，项目支出10000元。其中基本支出：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行1185855.8元；

　　208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出118054.16元；

　　210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗76890.56元；

　　221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金88540.62元。

　　项目支出：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务10000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县工商联没有列入县对下专项转移支付项目清单项目（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县工商联没有与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县工商联没有政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年减少5500元，下降31.43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比没有增减变化。。

　　（二）公务接待费

　　永德县工商业联合会2020年公务接待费预算为0元，较上年减少2500元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少的主要原因是：控制三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年减少3000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12000元，较上年减少3000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是：控制三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县工商业联合会2020年没有重点领域财政项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　工商联机关2020年度运行经费安排主要是：基本经费、项目经费。

　　基本经费主要是：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行106800元,其中：办公费10000元，比上年6600元增加3400元；印刷费4000元，2019年没有印刷费；差旅费10000元，比上年6000元增加4000元；公务用车运行维护费12000元，与上年对比，没有增减变化；其他交通费用70800元，与上年对比，没有增减变化。2020年没有邮电费、会议费、培训费、公务接待费。

　　项目经费：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务10000元。其中：万企帮万村精准扶贫活动经费4000元；会员活动经费3000元；非公经济活动经费3000元。与上年对比没有增减变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县工商业联合会2020年部门预算公开表

　　永德县工商业联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县工商业联合会

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300471400111

永德县工商业联合会预算重点领域财政项目文本公开.doc