监督索引号53092300413100000

　　目录

　　第一部分中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。四是联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。五是承办县委及市政协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室，为财政全供给单位。设工作机构8个（正科级）。其中办事机构1个（县政协办公室），专门委员会7个。

　　1. 中国人民政治协商会议永德县委员会办公室（简称：县政协办公室）。负责综合运转，做好县政协党组会和政协全会、常委会、主席会、专题协商会以及其他重要会议的组织服务工作等办公室日常工作。

　　2. 中国人民政治协商会议永德县委员提案委员会（简称：县政协提案委会）。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议等工作。

　　3. 中国人民政治协商会议永德县委员会经济和农业农村委员会（简称：县政协经济和农业农村委员会）。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规等工作。

　　4. 中国人民政治协商会议永德县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人口资源环境委员会） 。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规等工作。

　　5. 中国人民政治协商会议永德县委员会文史教科文卫体委员会（简称：县政协文史教科文卫体委员会）。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规等工作。

　　6. 中国人民政治协商会议永德县委员会社会和法制委员会（简称：县政协社会和法制委员会）。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规等工作。

　　7. 中国人民政治协商会议永德县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会）。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规，团结联盟港澳台侨各界人士等工作。

　　8. 中国人民政治协商会议永德县委员会联络和学习委员会（简称：县政协联络和学习委员会）。负责县政协委员和常委的联络、服务等工作。

　　9. 中国人民政治协商会议永德县委员会行政编制16名（含：政协主席、副主席、秘书长编制）。设专门委员会、办事机构科级领导职数16名。其中：秘书长1名（正科级），副秘书长、县政协办公室主任1名（正科级）；7个专门委员会主任各1名（正科级）；县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协文史教科务农卫体委员会、县政协社会和法制委员会、县政协委员联络和学习委员会副主任各1人。2019年末实有人数26人，（其中：不核定工勤人员编制，工勤人员实际人数6人）。

　　（三）重点工作概述

　　1. 始终坚持党的全面领导，思想政治引领的根基更加牢固

　　通过开展经常性、制度性的理论学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础。一是发挥政协党组的领导作用。二是做实政协党建“321”模式下半篇文章。以实施市政协机关党建“三个三”工作法和“321”模式为引领，进一步巩固党建引领政协工作高质量发展的良好局面。

　　2. 始终坚持履职尽责，促进改革发展的成效更加显著

　　有序组织政治协商。召开了县政协九届三次会议，组织全县171名政协委员对“一府两院”工作报告及其他有关报告进行讨论协商，对全县经济社会和发展目标等重要问题提出意见建议。会议期间，共收集政协委员提案93件，通过审核把关，立案90件，立案率为96.77%，并形成专题报告上报县委、送政府。完成了全县上半年经济运行情况专题协商、全县农民专业合作社建设及运行情况专题协商工作，向县委、县政府提出相关意见建议20条。

　　深入推进民主监督。强化提案办理监督，及时交办县政协九届三次全会提案，并实行主席、副主席领衔督办重点提案责任制，同时，加强与县委、县政府“两办”联合开展提案办理督查。九届三次会议以来的90件提案面商率、答复率均为100%，委员满意率98%。在巩固提升2018年民主评议县财政局工作成果的基础上，对县住建局工作进行了民主评议，完成全县农村人居环境提升情况、全县学前教育情况监督性视察工作，向县委、县政府提出相关意见建议35条。

　　积极开展参政议政。组织市、县政协委员对全县乡村旅游产业发展情况、全县实施乡村振兴战略工作情况进行专题调研，向县委、县政府提出相关工作意见建议22条。积极适应信息化要求，强化互联网思维，建成“网络议政、远程协商”视频会议系统，通过省、市政协平台，立足永德实际积极建言献策。

　　3. 始终坚持凝心聚力，大团结大联合的氛围更加浓厚

　　积极参与组织庆祝人民政协成立70周年系列活动，领悟新思想，感受新成就，筑牢共同团结奋斗根基。密切与不同民族、不同宗教代表人士的团结，发挥政协组织桥梁纽带作用，举办2019年新年茶话会，做好团结各界、凝聚人心的工作。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

　　4. 始终坚持服务大局，助推中心工作的成果更加丰硕

　　全力助推脱贫攻坚。县政协领导班子成员分别担任乡镇决战决胜脱贫攻坚前线指挥部指挥长或副指挥长，共有33名机关领导干部职工和政协委员到脱贫攻坚一线担任第一书记、工作队员，吃住在村、工作在村、攻坚在村。

　　积极参与扫黑除恶专项斗争。立足政协委员职业特长、岗位特点，在不同层面、不同领域发挥委员作用，积极宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义和原则要求，积极参与，形成强大工作合力。

　　有力助推重点工作。县政协领导班子成员及处级领导干部分别牵头或负责高速公路征地拆迁、永康棚户区改造、河长制督察、老年体协等重点工作。对市政协主要领导支持的大山乡街道建设、笼楂村村史室、笼楂自然村道路硬化、小落水自然村道路硬化、上包山自然村人居环境提升等项目进行跟踪督促，做好协调帮助，推动项目顺利实施。

　　5. 始终坚持固本强基，齐心干事创业的基础更加坚实

　　县政协常委会对标对表新时代人民政协制度建设的新要求，在促进政协履职工作制度更加成熟、更加定型上积极探索创新，修订完善了《全体会议工作规则》《常委会会议工作规则》《主席会议工作规则》等十多项规章制度，从制度、机制、实践等推进建章立制，使政协工作不断向科学化、制度化、规范化、程序化迈进。

　　二、预算单位基本情况

　　我机关编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有人数26人（含机关工勤人员6人），其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入5954968.16元，其中：一般公共预算财政拨款5954968.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转315,560.18元。

　　与上年对比减少414198.85元，减少主要原因项目经费缩减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入5954968.16元，其中:本年收入5954968.16元，上年结转315560.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5954968.16元（本级财力5954968.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年6369167.01元对比减少414198.85元减少6.5％，减少主要原因分析是项目经费缩减。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出5954968.16元。财政拨款安排支出5954968.16元，其中：基本支出5234968.16元，与上年对比增加25801.15元，主要原因分析工资调资；项目支出720000.00元，与上年1160000.00元对比减少440000.00元，主要原因分析缩减项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:1、201一般公共服务支出4598544.12元；2、208社会保障和就业支出820258.72元；3、210卫生健康支出255374.32元；4、221住房保障支出280791.00元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　1. 基本支出5234968.16元，其中工资福利支出4304751.6元（包括：2010201一般公共服务支出行政运行3394198.28元；2080505社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出374388.00元；2101101卫生健康支出行政单位医疗242770.32元、2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗保险支出12604.00元；221201住房和保障支出住房公积金280791.00元。）；商品和服务支出416000.00元（2010201机关运行经费406000.00元，2080501行政单位离退休费退休公用经费10000.00元）；对个人和家庭的补助支出514216.56元（2010201行政运行社会补助78345.84元、2080501行政单位离退休离退休费435870.72元）；

　　2. 项目支出720000.00元（201一般公共服务02政协事务02行政管理事务政协领导履职专项经150000.00元；04政协会议政协永德县第九届委员会全体会议307500.00元；05委员视察委员活动经费262500.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　单位无列入县对下专项转移支付项目清单。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　无中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金37500.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　政协永德县委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115000.00元，较上年减少220000.00元，下降65.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　政协永德县委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化原因。

　　（二）公务接待费

　　政协永德县委员会办公室2020年公务接待费预算为0元，较上年减少200000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年减少200000.00元，下降100%，减少原因是本单位建立健全厉行节约、反对浪费工作长效机制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　政协永德县委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为115000.00元，较上年减少20000.00元，下降14.81%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费115000.00元，较上年减少20000.00元，下降14.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　公务用车运行维护费较上年减少变化原因是缩减经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算绩效

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　政协永德县委员会办公室2020年机关运行经费安排406000元，（其中：办公费63000.00元、邮电费8000.00元、劳务费支出20000.00元、公务用车运行维护费45000.00元、其他交通费用（公务交通补贴）270000.00元。）比2019年411400.00元减少5400.00元，主要原因其他交通费用（公务交通补贴）减少，处级领导退休1人、科级领导增加1人，预算总人数不变至其他交通费用（公务交通补贴）经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：1.中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2020年部门预算公开表

　　2.中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开。

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室

　　2020年6月17日

　　监督索引号53092300413100111

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室年预算重点领域财政项目文本公开.doc