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　　中共永德县委党校2020年预算公开目录

　　第一部分 中共永德县委党校2020年预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委党校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中共永德县委党校2020年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共永德县委党校于1962年成立，为永德县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的正科级事业单位，主要职能是：学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。

　　（二）机构设置情况

　　中共永德县委党校内设办公室、培训室、教务室、总务室、科技信息与图书管理室5个工作机构。

　　（三）重点工作概述

　　1. 2019年以来围绕县委中心工作培训、轮训副科级和农村基层、企事业基层党员领导干部、国家公务员、入党积极分子培训；究探讨永德经济社会发展现实问题，为永德经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。在县委、县政府的有力领导下，党校积极组织、参与、配合各级各部门认真开展全县干部教育培训工作，采取集中培训、送教上门等形式，在 “两学一做”、脱贫攻坚、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、干部夜校、读书会、万名党员进党校等活动中，深入各部门、单位、乡镇、村两委、厂矿企业、学校等，对全县党员干部进行党章党规，宪法知识，以及省、市、县重要会议精神等培训，培训对象涉及部分处级干部、各机关科级干部及以下的大部分党员干部、企事业人员、农村基层党员等，为永德县经济社会的发展提供了有力的政治保障和智力保障。

　　2.认真做好脱贫攻坚工作

　　根据县委、县政府安排， 2019年，县委党校继续挂钩小勐统大垭口村和栎柴村，干部职工挂钩联系户大垭口村10户、栎柴村21户，两个村共31户。自脱贫攻坚工作开展以来，县委党校高度重视挂钩帮扶工作，制定年度帮扶工作计划，健全完善帮扶措施和档案，积极配合迎检工作，最终取得了全县高质量脱贫摘帽的好成绩，具体做法如下：

　　一是加强人力资源支援。今年上半年县委党校共有教职工13人，下半年教职工9人，单位人力缺乏，但县委党校坚决服从大局，积极支持脱贫攻坚工作。一年来县委党校相继有1人被派驻驻村工作队长兼第一书记，有3人被任命为自然村主任，另有3人被抽调至县大会战办工作，其中3人全年参与县脱贫攻坚工作。

　　二是认真开展入户走访。为全面掌握挂钩农户真实的基本情况，了解真实的民情民意，做到贫困户情况“一口清”，县委党校干部职工在统筹兼顾做好本职工作的同时，努力腾出时间进村入户，到两个挂钩村了解民情民意、开展“五净一规范”、帮助做好脱贫攻坚内业、党建工作等，截至目前教职工深入挂钩村共143人次，人均驻村57天。

　　三是积极为挂钩村做实事解难题。努力多方筹措，沟通协调，为挂钩村和挂钩联系户做实事。一是与交通局协调80吨水泥，在大寨自然村修建300米硬板路，解决村民出行不便的问题；二是与县水务局协调，帮助大垭口村旧街坝完成1000米饮水管道铺建，解决大垭口村旧街坝40户农户饮水困难问题，为大寨自然村修建一个提灌站及管网（等电力公司架电批复）；三是协调资金6000元，配置栎柴村委会和大垭口村委会各1台价值3000元的电脑，解决栎柴村和大垭口村办公设施配置不足问题。

　　四是干部职工自愿为脱贫攻坚和挂钩联系农户捐款捐物，一次是全县统一捐款，共捐款2800元，另一次是给挂钩联系户捐赠合计价值4356元的床、晾衣杆、晾衣架等物品，切实解决挂钩联系的31户农户的环境卫生“脏、乱、差”现象。

　　二、预算单位基本情况

　　中共永德县委党校2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年6月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 5人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1827802.95元，其中：一般公共预算财政拨款1827802.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比总收入减少385397.05元，教育支出较2019年减少294365.49元，社会和就业支出较2019年减少50767.67元，卫生健康支出较2019年减少15563.6元，住房保障支出较2019年减少24735.12元，工资福利支出较2019年减少415439.88元，商品和服务支出较少年减少13500元，对个人和家庭的补助较去年增加23508元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年县委党校财政拨款收入 1827802.95元，其中:本年收入1827802.95元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1827802.95元（本级财力1827802.95元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比总收入减少385397.05元，教育支出较2019年减少294365.49元，社会和就业支出较2019年减少50767.67元，卫生健康支出较2019年减少15563.6元，住房保障支出较2019年减少24735.12元，工资福利支出较2019年减少415439.88元，商品和服务支出较少年减少13500元，对个人和家庭的补助较去年增加23508元。

　　预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年县委党校预算总支出 1827802.95元。财政拨款安排支出 1827802.95元，其中：基本支出1827802.95元，与上年对比减少385397.05元，教育支出较2019年减少294365.49元，社会和就业支出较2019年减少50767.67元，卫生健康支出较2019年减少15563.6元，住房保障支出较2019年减少24735.12元，工资福利支出较2019年减少415439.88元，商品和服务支出较少年减少13500元，对个人和家庭的补助较去年增加23508元。

　　项目支出20000元，与上年对比增加20000元，主要原因是县委党校2020年增加了一个预算项目，资金为20000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2050802教育支出1268729.07元，2080501社会保障和就业支出352739.29元，2101101卫生健康支出98579.2元，2210201住房保障支出107755.39元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（1）301类工资福利支出1163437.56元

　　基本支出1163437.56元,支出明细为：30101基本工资435348元、30102津贴补贴320449.56元、30103奖金14076元、30107绩效工资142164元、30108机关事业单位基本养老保险缴费143673.85元、30110职工基本医疗保险缴费93373.2元、30112其他社会保障缴费10457.51元、30113住房公积金107755.39元。

　　项目支出0元。

　　（2）302类商品和服务支出70500元

　　基本支出70500元，支出明细为：30201办公费5000元、30205水费2000元、30206电费3000元、30207邮电费10000元、30211差旅费20000元、30239其他交通费用（公务交通补贴）36000元、30299其他商品和服务支出（离休公用经费）4500元、30216培训费10000元。

　　项目支出30211差旅费10000元、30216培训费10000元。

　　（3）303类对个人和家庭的补助支出218605.44元

　　基本支出218605.44元，支出明细为： 30302退休费204565.44元、30305生活补助14040元。

　　项目支出0元。

　　县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　县委党校2020年无县对下专项转移支付资金安排

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　县委党校2020年没有与上级政府资金配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　县委党校2020年没有要按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4950元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委党校2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　县委党校不涉及因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　县委党校2020年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　县委党校不涉及公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　县委党校不涉及公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　县委党校编制中长期规划绩效目标、部门年度绩效目标和项目支出绩效目标。以整体绩效目标为基础，根据经费使用绩效指标、部门职责以及项目特点，将绩效完成情况与指标设置科学性、预算资金申报的合理性相结合，细化各项目经费支出的质量指标、数量指标、效益指标，切实提高预算编制的规范性、科学性和可执行性，提高财政资金使用效益。县委党校2020年度共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，编制项目支出绩效目标1个，财政拨款安排项目：县委党校培训费20000元。“党校培训费”总体绩效目标为：根据中共永德县委组织部安排，年内计划举办8期万名党员进校党培训，培训不少于400人。期间涉及流动党校教育培训及党校教师到乡镇进行党课培训，充分发挥主渠道、主阵地作用，2020年， 县委党校将结合“两学一做”和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”教育活动，结合干部夜校，办好相关培训班次。希望通过培训，能提升党员政治素养，增强党性，加强基层党组织建设服务意识，使基层党员对党的性质、纲领、任务和宗旨有进一步的提高，提高党员对党的认识，努力做到以党课学习为起点，进一步提高学习马克思主义理论的自觉性。能坚持理论联系实际，学以致用，掌握好本职工作的知识和本领。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年用于保障单位正常运转的日常支出70500万元，占基本支出1807802.95元的3.8％，人均支出7050元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、其他交通费用等其他支出，与2019年84000元对比减少13500元，减少16％。减少的主要原因是按政策要求，节俭开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：县委党校2020年部门预算公开表

　　县委党校2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　中共永德县委党校

　　2020年6月17日

　　监督索引号53092300528100111

中共永德县委党校部门预算重点领域财政项目文本公开.doc