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　　永德县教育体育局2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县教育体育局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县教育体育局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县教育体育局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2、规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校安全工作。

　　3、统筹管理基础教育、职业教育、成人教育和民办教育，促进农科教结合；负责全县完全中学、中等职业学校、中等成人学校、民办教育学校（机构）和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

　　4、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

　　5、承办县委、县政府及临沧市教育局交办的其他事项。

　　行政审批项目，以永德县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　1、内设机构情况

　　根据上述职责，永德县教育局机关设10个内设机构。其中，永德县人民政府教育督导室为副科级，其余均不定级别。

　　（1）办公室

　　综合协调局机关重要政务事务；负责文件的运转和管理；负责重要会议的组织安排及有关事项督办工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（2）德育股（加挂三生教育办公室牌子）

　　负责全县教师师德师风和思想政治工作；组织管理全县各级各类学校德育工作和思想政治工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（3）基础教育股

　　综合管理全县基础教育工作；重点规划、指导普及九年义务教育、扫除青壮年文盲巩固提高工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（4）职业教育与成人教育股

　　统筹管理中、初等职业教育及成人教育；拟定中、初等职业教育及成人教育发展规划；承办领导交办的其他工作任务。

　　（5）师资培训股（永德县语言文字工作委员会办公室）

　　统筹规划和管理指导中小学师资培养、培训工作；规划全县中小学教师学历达标及提高学历层次的工作，并组织、指导实施；承办领导交办的其他工作任务。承办领导交办的其他工作任务。

　　（6）计划财务股

　　负责全县教育基本信息统计、分析；拟定全县教育投资计划和经费筹措、管理意见；负责本级财政教育经费的分配和中央、省教育补助专款预算的编制、管理和全县教育事业经费的财务预决算编制工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　（7）人事股

　　统筹规划、协调指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；指导学校内部人事制度和劳动管理体制的改革；承办领导交办的其他工作任务。

　　（8）学校安全股

　　负责贯彻国家关于安全工作的法律法规、方针政策，落实当地政府和上级教育行政部门对学校安全工作的部署安排；承办领导交办的其他工作任务。

　　（9）民办教育股

　　综合管理社会力量办学工作；拟定全县社会力量办学政策、规章、制度，指导和管理社会力量办学机构的教育、教学和改革；承办领导交办的其他工作任务。

　　（10）永德县人民政府教育督导室

　　负责贯彻国家和省政府颁发的教育督导法规，组织实施本县教育督导工作；对县人民政府的有关部门、乡（镇）人民政府、各级各类学校和其他教育机构贯彻执行教育方针、政策、法律、法规的情况以及教育工作情况进行监督、检查、评估和指导。

　　2、下属事业单位及工作职责

　　根据职责，永德县教育局下属7个事业单位职能股（室）：

　　（1）招生考试办公室

　　宣传国家和省有关招生考试的法规、政策，制定本县贯彻意见并监督实施；组织全县高中会考工作及高校、中专招生报名考试和录取工作。

　　（2）电教中心

　　研究研究编制全县中小学现代教育技术、实验室和图书室建设发展规划，制定管理制度，并组织实施。负责中小学现代教育技术研究、推广和应用，以及中小学实验室和图书室建设与管理，实验教学研究和学生课外阅读教学的研究。

　　（3）教研室

　　根据中小学、幼儿园、职业中学等学校的教学需要，对教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等进行研究；配合教育学会开展工作。

　　（4）基建办

　　负责对全县中小学校舍等教育基础设施的经常性检查及勘察、鉴定工作；负责中小学危房改造、寄宿制学校建设等教育基建项目工程的立项、审定、报批工作。

　　（5）青少年学生校外活动中心

　　负责全县中小学生校外教育政策的制定、规划以及教育活动的指导；负责对全县中小学开展兴趣教育、特长培养工作进行目标管理；承办领导交办的其他工作任务。

　　（6）学生资助管理中心

　　负责生源地信用助学贷款管理工作，收集、整理、汇总入学前户籍为本县的高校新生和在校生（以下简称学生）的家庭经济状况、生源地助学贷款需求等信息，配合经办银行对贷款学生的家庭经济困难情况进行调查、认定，办理生源地信用助学贷款的申请、初审等管理工作；根据上级党委、政府的要求部署，完成县委、县政府交办的各项工作，负责完成其他学生资助日常事务工作。

　　（7）中小学心理健康教育指导中心

　　广泛宣传心理健康知识；组织心理健康教育课程的教学；开展师生心理知识系列讲座，打造心理健康第二课堂；完成县教育局交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　2020年工作总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强党对教育体育工作的全面领导，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，坚持脱贫攻坚与优质内涵并重，坚持硬件条件与软件工作齐抓，不断开创永德教育体育工作新局面。2020年工作总目标是：全县学前教育三年毛入园率达85%以上，九年义务教育巩固率达95%，高中阶段毛入学率达到90%。高考一本上线率达9.54%，二本上线率达50.4%，本科上线率不低于59.94%。初中学业水平检测参考率乘折算总平均分达320分，优秀率达5%，全科合格率达25%；六年级学业水平检测参考率乘平均分力争全市前三名。

　　（一）加强领导，确保“教育优先发展”落实到位

　　一是强化学习，加强理论武装。继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深学透悟笃行，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神到边、到底、到心，凝聚起新时代教育体育改革发展的强大动力。二是加强和改进意识形态工作，做到管好阵地、管好导向、管好队伍。强化涉稳舆情应对处置工作，会同相关部门建立联合研判、快速处置机制，形成网络突发事件应对合力。三是加强基层党建工作。围绕落实党建工作责任制，改革和完善中小学党建工作领导体制、管理体制和工作机制，着力提高中小学党建质量。四是建立健全教育优先发展的工作机制。主动向县委教育工作领导小组汇报请示，积极争取支持和帮助，充分发挥教育工作领导小组秘书组作用，强化党对教育工作全面领导。五是深入推进全面从严治党和反腐败工作。持续做好监督执纪问责工作，加强源头治理，强化警示教育，营造风清气正、廉洁健康的教书育人环境和良好的政治生态。

　　（二）聚焦中心，全力推进新时代立德树人工程

　　一是增强德育的针对性和实效性。始终把德育放在第一位，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，推进中小幼一体化德育体系建设，建立德智体美劳教育有机融合、协调发展的长效机制。二是改革教育教学，提升基础教育质量。继续落实《永德县小学22项教育质量制度》《永德县中学22项教育质量制度》，推动树立科学的教育质量观念，逐步深化教育教学改革创新。三是加强体育美育。树牢“健康第一”理念，认真贯彻落实《临沧市人民政府办公室关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》，强化体育和课外锻炼，改进美育教学。四是加强劳动教育。开足开好国家规定的综合实践活动课程和通用技术课程，引导学生从小树立尊重劳动、热爱劳动的意识，养成热爱劳动的习惯。五是加强心理健康教育。贯彻落实《中小学心理健康教育指导纲要》（2012年修订），推进心理健康知识教育，促进学生人格健全发展。六是开展好家庭教育。贯彻落实《教育部关于加强家庭教育的指导意见》，明确家长主体责任，推动形成政府主导、部门协作、家长参与、学校组织、社会支持的家庭教育工作格局。

　　（三）锁定目标，着力提高学前教育和高中阶段教育普及水平

　　一是加快推进学前教育公益普及发展，确保三年毛入园率达85%以上。完善城区教育规划，加快迁建中心幼儿园步伐，切实解决我县城区幼儿园规模较小无法满足入学需求的问题。加快推进农村学前教育，充分利用闲置校舍、乡村公共服务设施、村级活动场所等，解决学前教育校舍不足问题，积极向上争取教师编制，同时通过政府购买或公益性岗位等方式，解决教师不足问题。二是加快推进高中阶段教育普及攻坚，确保高中阶段毛入学率达90%。整合县内普通高中教育资源，研究推进县二中与县一中联合办学，加快推进永德县第三高级中学建设步伐，不断扩大普通高中办学规模。树立开放办学理念，主动争取县一中与市一中建立学校领导互访、教师互派、学生互动以及网络教育、教学及教研成果等资源共享的联合办学机制，全面提升全县普通高中教育质量及综合实力。建立中职招生联动工作机制，扩大招生范围，招收初高中毕业未升学学生、退役军人、下岗职工、返乡农民工到职业学校就读，切实做到应读尽读。积极与省市高职院校合作，增强招生办学吸引力，提高高中教育普及率。认真落实普通高中和中等职业学校生均经费拨款制度，建立健全生均公用经费动态调整机制。继续做好普通高中教育人才援建边疆帮扶永德和职业教育东西协作行动计划的落实工作。

　　（四）持续用力，进一步加强新时代教师队伍建设

　　一是强化师德师风建设。贯彻落实《新时代教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，实施好《临沧市师德师风建设“十个不准”“十项承诺”》《临沧市师德师风建设督查细则》，深入推进师德师风长效机制建设。二是不断深化人事制度改革。完善教师待遇保障机制，切实提升教师政治地位、社会地位和职业地位，继续落实集中连片特困地区乡村教师生活补助、励耕计划等政策，实施绩效与教学质量挂钩制度。三是提高教师队伍素质。通过“请进来、送出去”与内部实践相结合的方式，不断改革培训模式，全面提升教师质量，建设一支高素质创新型的教师队伍。四是加强校长队伍建设，选配好懂教育、会管理、善沟通的校长，实施“万名校长培训计划”，提升校长管理专业化水平，落实《永德县校（园）长及乡（镇）教育办公室主任选拔任用管理办法》，定期开展校长履职情况监督考核，建立健全义务教育学校校长教师交流轮岗制度，探索推进校长薪酬待遇改革。五是营造教师安心、静心从教的环境。减少各类检查评估事项，让教师静心从教、潜心育人。

　　（五）精准施策，坚决打好教育精准脱贫攻坚战

　　一是巩固脱贫攻坚成果，抓实义务教育“控辍保学”，确保九年义务教育巩固率达95%。围绕“底数清、工作实”，建立最精准、最严实的义务教育控辍保学数据。严格落实责任包保机制和整班移交制度，坚持不懈抓实控辍保学工作。强化部门联动，针对未成年学生外出务工和早婚等问题，加大综合执法力度，依法制止辍学打工、早婚辍学行为。二是推进县域义务教育均衡优质发展。持续贯彻落实《临沧市人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》，缩小县域内城乡教育差距，创造条件积极推动义务教育优质均衡发展。三是打好推普及素质提升攻坚战。继续实施好“直过民族”和人口较少民族推普脱贫攻坚工程，抓好“语言扶贫APP”推广，推进普及普通话示范村创建工作。四是持续做好学生资助工作。加强教育惠民政策宣传力度，精准识别家庭经济困难家庭学生，全面落实精准资助各项政策，做到对象精准、预算精准、力度精准、发放精准，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。五是建立完善学校民族团结进步教育常态机制，加快发展民族教育。

　　（六）深化改革，不断增强教育优质内涵发展动力

　　一是推进教育管理方式改革。提高依法行政意识，全面推进依法行政、依法治校，加强普法教育。二是推进教育评价改革。逐步改变“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”的评价导向，建立健全更加科学有效地教育评价制度框架。三是贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，深化职业教育改革，积极推进产教融合、校企合作工作，激发行业企业参与职业教育的活力。四是规范民办教育发展。严格落实审批、监管责任，加强对民办教育的监督管理，促进民办教育科学健康发展。

　　（七）强化责任，持续提高教育发展保障水平

　　一是完善教育经费投入保障机制。健全教育财政投入机制，强化内部审计工作，加强教育经费使用管理。二是不断提升办学条件。加块“一村一幼”建设，基本实现行政村学前教育全覆盖。按质按量完成“厕所革命”建设任务。全面完成义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。加快教育园区及思源实验学校建设，实现学校尽快建成投入使用。三是加快推进教育信息化建设。进一步推进教育专网“云+网+端”一体化应用建设，着力提高信息技术在教育教学工作中应用比率，促进教育信息化、信息技术与教育教学的深度融合。四是加强教育督导工作。持续强化教育督导队伍建设，继续开展乡级人民政府履行教育职责评价制度的考核，做好县级政府教育工作督导评估等相关工作。五是持续用力做好学校安全工作。着力解决好校园及周边涉黑、涉恶、涉乱及校园欺凌等问题，建立健全学校、家庭、社会三方联动机制。全面实施学校食堂“六T”实务管理，着力推动“一键式报警”、监控视频链接公安接警平台建设。六是实施“六大校园”建设工程。建设价值引领的文明校园、公平优质的质量校园、和谐稳定的平安校园、高效开放的智慧校园、生态美丽的绿色校园、卫生健康的洁净校园。

　　（八）强化措施，推进体育事业持续发展

　　一是发展群众体育。认真贯彻落实《全民健身计划（2016—2020年）》，加快推进公共体育服务体系建设步伐，逐步规划健身步道网络建设。通过组织七彩云南全民健身运动会、编创普及广场舞、推广健身气功等多种形式，不断丰富体育健身活动内容，推动群众体育健身活动普遍化、经常化、多样化。二是建设好场地设施。稳步推进体育场馆提升改造工程，努力构建完备的公共体育服务体系。三是发展竞技体育。完善体育竞赛体系，不断推动竞技体育事业向前发展。积极组队参加省市各类体育竞赛，发挥竞赛杠杆作用，健全管理机制，优化竞技体育训练结构，建立规模适当、布局合理的业余训练网络，加强体育重点项目学校的业余训练，建立体育后备人才库。四是发展体育产业。以《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》为引领，多措并举，积极推动体育产业健康快速发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共28个。其中：财政全供给单位28个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位27个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2886人，其中：行政编制 17人，事业编制2869人。在职实有2834人，其中： 财政全供养 2834人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 761人，其中： 离休 0人，退休761人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 477334469.42元，其中：一般公共预算财政拨款477334469.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比减少39710000元，主要原因分析是营养改善计划项目县级不在配套5900000元，其他各项支出压缩安排33810000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入477334469.42元，其中:本年收入477334469.42元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款477334469.42元（本级财力477334469.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少39710000元，主要原因分析一是营养改善计划项目县级配套，学前生均公用经费、普通高中生均公用经费、中职生均公用经费本年度不纳入预算安排；二是县一中升格为一级预算单位独立申报。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 477334469.42元。财政拨款安排支出477334469.42元，其中：基本支出465210643.92元，与上年对比减少31290200元，主要原因分析县一中升格为一级预算单位独立申报，；项目支出12123825.5元，与上年对比减少8419400元，主要原因分析营养改善计划项目县级配套，学前生均公用经费、普通高中生均公用经费、中职生均公用经费本年度不纳入预算安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组明细如下：

　　2050101行政运行2531592.22元，主要用于教育局机关行政人员工资福利支出。

　　2050199其他教育管理事务支出4971055.2元，主要用于教育局机关事业人员工资福利支出。

　　2050201学前教育3054000元，主要用于学前教育营养改善计划支出。

　　2050202小学教育227761671.38元，主要用于全县小学教师工资福利支出、食堂工作人员和安保人员工资等支出、小学阶段县级配套公用经费、小学阶段困难学生生活补助县级配套等支出。

　　2050203初中教育92362505.31元，主要用于全县初中教师工资福利支出、初中阶段县级配套公用经费、初中阶段困难学生生活补助县级配套等支出。

　　2050204高中教育15097284.76元，主要用于县二中教师工资福利支出。

　　2050205高等教育350000元，主要用于生源地助学贷款风险补偿金支出。

　　20503024中等职业教育9654251.61元，主要用于职业教育教师工资支出。

　　2050701特殊学校教育2117686.38元，主要用于县特校教师工资福利支出、特校县级配套公用经费、特殊教育困难家庭生活补助县级配套等支出。

　　2050801教师进修687334.92元，主要用于县进修学校教师工资福利支出。

　　2050905中等职业学校教学设施750000元，主要用于县职校配套修缮教学设备设施。

　　2050999其他教育费附加安排的支出160000元，主要用于移民子女教育扶助。

　　2080501归口管理的行政单位离退休633541.88元，主要用于县教育局退休人员原渠道发放退休费。

　　2080502事业单位离退休17301242.36元，主要用于事业单位退休人员原渠道发放退休费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41403033.45元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　2101101行政单位医疗560239.2元，主要用于缴纳教育局机关单位配套医疗保险金。

　　2101102事业单位医疗25901725.68元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

　　2101199其他行政事业单位医疗985030元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

　　2210201住房公积金31052275.07元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出经济分类科目分组明细如下：

　　30101基本工资124349457.6元（其中：基本支出124349457.6元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴100404613.56元（其中：基本支出100404613.56元，项目支出0万元）。

　　30103奖金491863元（其中：基本支出491863元，项目支出0万元）。

　　30107绩效工资118616988元（其中：基本支出118616988元，项目支出0万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费41403033.45元（其中：基本支出41403033.45元，项目支出0万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费26461964.88元（其中：基本支出26461964.88元，项目支出0万元）。

　　30112其他社会保障缴费3200624.12元（其中：基本支出3200624.12元，项目支出0万元）。

　　30113住房公积金31052275.07元（其中：基本支出31052275.07元，项目支出0万元）。

　　30201办公费1507948.75元（其中：基本支出32000元，项目支出1475948.75元）。

　　30202印刷费5500元（其中：基本支出0元，项目支出5500元）。

　　30205水费30500元（其中：基本支出30000元，项目支出500元）。

　　30206电费14000元（其中：基本支出12000元，项目支出2000元）。

　　30207邮电费38000元（其中：基本支出38000元，项目支出0元）。

　　30211差旅费40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）。

　　30213维修（护）费50000元（其中：基本支出0万元，项目支出50000元）。

　　30215会议费2000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元）。

　　30216培训费68000元（其中：基本支出18000元，项目支出50000元）。

　　30217公务接待费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费24000元（其中：基本支出24000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用159600元（其中：基本支出159600元，项目支出0元）。

　　30299其他商品和服务支出380500元（其中：基本支出380500元，项目支出0元）。

　　30302退休费17554284.24元（其中：基本支出17554284.24元，项目支出0元）。

　　30305生活补助5374748元（其中：基本支出931440元，项目支出4443308元）。

　　30308助学金6094568.75元（其中：基本支出0元，项目支出6094568.75元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年预算未安排此项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　功能科目分组明细如下：

　　2050202小学教育2187360元，主要用于义务教育公用经费县级承担经费66310元，义务教育贫困家庭经济困难学生生活费县级承担经费1519050元。

　　2050203初中教育1433148.75元，主要用于义务教育公用经费县级承担经费362430元，义务教育贫困家庭经济困难学生生活费县级承担经费1070718.75元。

　　2050204高中教育60960元，主要用于普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免学费县级承担经费10560元，普通高中国家助学金县级承担经费50400元。

　　2050701特殊学校教育64248.75元，主要用于义务教育公用经费县级承担经费53280元，义务教育贫困家庭经济困难学生生活费县级承担经费10968.75元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年预算未安排此项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金12000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34000元，较上年增加22000元，增加183.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　永德县教育体育局2020年公务接待费预算为10000元，较上年增加10000元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

　　增减变化原因是上年没有安排公务接待费，本年视工作需要，安排10000元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加12000元，增长（100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000元，较上年增加12000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　增减变化原因是县职校公务用车运行维护费纳入本年度预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度永德县教育体育局无重点项目预算的绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【营养改善计划】

　　营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

　　【生源地助学贷款】

　　生源地助学贷款是国家开发银行向贫困高校学生开放的一种贷款形式。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县教育体育局2020年机关运行经费安排安排377600元，主要用于教育局机关运行经费206000元，教育体育局机关及县职校公务用车运行维护费2.4万元，教育体育局机关其他交通费用159600元。比上年增加17000元，增加原因是教育体育局机关运行经费和其他交通费用均增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县教育体育局2020年部门预算公开表

　　永德县教育体育局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县教育体育局

　　2020年6月23日

　　监督索引号53092300536100111

永德县教育体育局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc