监督索引号53092300471200000

　　中国共产主义青年团永德县委员会2020年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产主义青年团永德县委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中国共产主义青年团永德县委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团的主要社会职能包括三个方面: 一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会为永德县一级预算单位，纳入2020年度预算编报的单位共1个,为财政全供给单位，机构性质为群众团体，内设办公室和青年股两个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.教育+活动+宣传，青少年思想引领再加强

　　突出团的政治性，着力强化青少年思想政治引领。一是持续深化青少年理想信念教育。团结带领广大团员青年听党话、感党恩、跟党走，立足新时代、肩负新担当、展现新作为，在决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展的进程中奋发有为。二是积极开展系列青少年主题教育活。在“3.5”期间开展了“雷锋精神进校园”“传承雷锋精神，竭诚为民服务”“学雷锋，争做好青年”等活动，积极引导广大团员青年弘扬雷锋精神，树立正确的世界观、人生观和价值观；在五四期间开展“青春心向党·建功新时代”为主题的纪念五四运动100周年系列团青活动，组织动员全县广大团员青年和团干部集中收看《纪念五四运动100周年大会》直播，认真学习领会习近平总书记在大会上的重要讲话，举办“青春心向党·建功新时代”纪念五四运动100周年晚会；在庆祝中华人民共和国成立70周年之际，组织青年开展“致敬70年·青春献祖国”青春快闪活动，联合县教育体育局在全县108所中小学校开展“我与祖国共奋进—国旗下的演讲”活动，联合县委宣传部开展“我和我的祖国”百姓宣讲活动，结合我县脱贫攻坚工作，组建了一支以驻村第一书记为组长驻村工作队员为成员的宣讲队伍，共入村入户开展宣讲6次，入校园宣讲2次。精心制作和推出一系列形式新颖感染力强的新媒体作品，制作了“‘千人合唱致敬祖国’快闪”视频，被“今日临沧”微信公众号转载，被“学习强国”云南学习平台收录。摄制“永德县听力障碍学生手语舞《我和我的祖国》”视频，被“永德新闻”微信公众号转载，被团省委“云南少先队”微信公众号选用发布；三是结合全县工作重点，加强青少年法制教育。充分利用微信公众号转发扫黑除恶、青少年保护法宣传知识、预防青少年违法犯罪等相关资料和视频，发放“致永德青少年的扫黑除恶倡议书”，并在“青年之家”粘贴宣传画报等，对青少年加强思想法制教育；四是选树先进典型激励引领青少年。在五四期间评选表彰了青年五四奖章、优秀大学生志愿者、“两红两优”等先进典型，营造了广大青年学习典型，对标先进的良好氛围。

　　2.围绕中心服务大局，助力脱贫攻坚再实化

　　突出团的先进性，组织动员广大青年积极投身经济社会建设主战场，助力永德脱贫攻坚工作。一是结对挂钩帮扶勐板乡梨树村，下派驻村工作队员3名，5名团干部结对帮扶29户建档立卡贫困户，帮扶挂钩村脱贫攻坚工作经费1万元；二是实施青年创业帮扶行动，以“壹家人食品加工有限公司”为依托，打造推进大雪山乡大炉厂村乡村振兴示范点建设。开展“共青团助力脱贫攻坚行动”联合劝募公益项目，积极争取“青创10万+”青年创业扶持项目，争取到有志青年深度扎根贫困地区创业专项资金2万元；三是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入基层开展调研，现场帮助群众解决困难问题6件；四是大力弘扬志愿服务精神，通过开展主题党日活动，组织青年开展“青春助力脱贫攻坚·青年服务乡村振兴”和提升人居环境“五个一”志愿服务活动，为群众办好事实事。

　　3.维权资助创业帮扶，青少年发展环境再优化

　　一是维护青少年合法权益。在“三·八维权周”深入开展未成年人保护法知识宣传活动1场，发放宣传资料600余份；开展贫困学生、留守儿童关爱活动2次,开展关爱脱贫攻坚工作队员子女暑期陪护活动2次；二是助力青年就业创优。通过开展大学生志愿服务西部计划工作，新招募大学生志愿者42名，延期大学生志愿者23名，2019年共为大学生提供就业岗位65个。依托农村劳动力转移就业项目，共培训农村青年400人次，实现转移就业500人次。积极落实引导广大青年技能人才投身质量变革，选树青年岗位能手、青年文明号，打造“中国品质”的青年人才队伍，充分动员和发挥企业团员青年的主体作用，更好地打造质量品牌。完成贷免扶补贷款放款41户，放款金额500万元，完成小额担保贷款放款10户，放款金额140万元；三是服务青年学生成长成才。多渠道整合社会资源，通过扶贫帮困、爱心结对等多种形式积极为贫困青少年学生争取爱心资助，2019年以来，收到各类爱心资助款288.956万元,其中希望小学建校款272.076万元，苗圃高中生资助款20.025万元，苗圃大学生资助款3.80万元，“浪花·心愿”资助款61.22万元，参照“浪花·心愿”社会关系个人资助款6.64万元，企业教育捐款8万元。完成苗圃大学生资助24人次3.80万元，苗圃高中生173人次20.025万元，中海浪花·心愿资助341人次61.22万元，参照“浪花·心愿”个人资助39人次6.64万元，建校款拨付399.176万元（其中142.00万元为2018年收款）。帮助县城关完小建成少先队室一个，帮助勐板乡梨树村梨树小学和乌木龙乡大坟坝小学配备了学生校服和课桌椅。积极与上海市崇明区东平镇团委对接，帮助山区孩子认领微心愿132个。

　　4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活，从严治团再深化

　　一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活，机关党的建设持续加强。永德共青团始终把机关党的建设作为从严治团的首要任务，严格落实管党治党责任，认真落实“一岗双责”和“两个责任”要求，筑牢团干部拒腐防变的精神堤坝。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，团县委组织干部职工通过自学和集中学习等形式，深入学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，学习党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对脱贫攻坚等领域的重要指示批示精神，学习党史和新中国史等，共组织集中学习6次。按照“五对照五查找”和“十项专项”整治要求，认真开展查摆问题和整改落实，查找问题12个，已整改10个，需长期坚持整改2个。深入基层开展调研，撰写调研报告1篇；二是团员先进性有效提升。着力建设规模适中，先进性突出的团员队伍，切实增强团员先进性。坚持标准，提高质量，严把团员“入口关”，合理控制团员总量，严格清理2018年度学校领域团员青年数，2019年全县新发展团员数550人，初中、高中阶段毕业班团青比例分别控制在30%和60%以内。三是党建带团建工作不断完善。严格按照新时期上级加强党团工作建设的有关要求，建立和完善“党建带团建”工作体制，从阵地建设、组织建设、队伍建设、脱贫助困、创业帮扶等五个方面入手，以党带团、以团促党，实现阵地联建、创业联推、脱贫联帮、组织联创、队伍联培。四是改革工作有序推进。继《永德县共青团改革实施方案》印发执行后，《永德县少先队改革实施方案》《永德县中学共青团改革实施方案》已由县委办印发。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1686509.30元，其中：一般公共预算财政拨款1686509.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年部门财务总收入1822809.02元对比减少136299.72元，减少7.48%，减少主要原因是单位在职人员调出1人，工资福利预算减少；大学生志愿者保险缴费比例下调，大学生志愿者生活补助预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1686509.30元，其中:本年收入1686509.30元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1686509.30元（本级财力1686509.30元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年部门财政拨款收入1822809.02元对比减少136299.72元，减少7.48%，减少主要原因是单位在职人员调出1人，工资福利预算减少；大学生志愿者保险缴费比例下调，大学生志愿者生活补助预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1686509.30元。财政拨款安排支出1686509.30元，其中：基本支出1636509.30元，与上年1822809.02元对比减少186299.72元，减少10.22%，减少主要原是单位在职人员调出1人，工资福利预算减少，大学生志愿者保险缴费比例下调，大学生志愿者生活补助预算减少；项目支出50000元，与上年对比增加50000元，增加主要原因是增加团代会支出预算项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1567464.81元、社会保障和就业支出46056.69元、卫生健康支出38445.28元、住房保障支出34542.52元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1636509.30元，项目支出50000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无列入县对下专项转移支付项目清单项目

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　无与中央、省、市配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7500元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团永德县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46015元，较上年增加46015元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团永德县委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团永德县委员会2020年公务接待费预算为46015元，较上年增加46015元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待1014人次。

　　增加主要原因是新增预算共青团永德县委第十四次代表大会会议期间人员接待，会议规模180人左右，会期2天。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　共青团永德县委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目预算绩效目标

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　共青团永德县委2020年机关运行经费安排48000元，主要用于办公费、差旅费、培训费和其他交通费用等支出，与上年60000元对比减少12000元，减少主要原因是纳入预算单位在职人员减少1人，相应办公经费和其他交通费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：中国共产主义青年团永德县委员会2020年部门预算公开表

　　中国共产主义青年团永德县委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　中国共产主义青年团永德县委员会

　　2020年6月23日

　　监督索引号53092300471200111

　　中国共产主义青年团2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc