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永德县发展和改革局年预算公开目录

第一部分 永德县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 永德县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永德县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级和市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字永德”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性政策和有关措施办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性政策，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作。按照规定对电网建设进行管理。负责电力体制改革相关工作。

19.承担永德县推进“一带一路”建设工作领导小组、永德县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、永德县生态文明建设排头兵工作领导小组、永德县推动长江经济带发展领导小组、永德县西部大开发领导小组等有关具体工作。

（二）机构设置情况

永德县发展和改革局行政编制17名。其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级,其中：1名副局长兼任永德县粮食和物资储备局局长）,内设机构股长（主任）10名（不定级别）。 办公室、经济和社会建设股、固定资产投资股、体改规划资环股、基础能源股、农村和地区经济发展股（西部开发办公室）、扶贫产业和辐射中心建设股、价格收费管理股、粮食和物资储备股、行政审批股。

（三）重点工作概述

1.对标对表，抓好经济运行。县发展和改革局严格按照县委、县政府的决策部署，紧紧围绕中心服务大局，坚持谋大事、议大事、抓大事，统筹抓好经济运行监测工作。按照以月保季、以季保年的原则，坚持定期统筹调度、预警监测，不断增强预判、预警能力，突出抓好我县30项重要经济指标分析调控工作，确保经济社会高质量发展。

2.咬定目标，抓好投资带动。坚定不移实施项目带动战略。继续以“五网”“四个一百”和“补短板、增动力”重点项目为抓手，找准短板、精准施策，聚焦基础设施补短板的重点领域，加强项目储备、加快项目前期工作、保障在建项目实施，全力以赴向上争取资金，为努力扩大有效投资做支撑保障，按照高质量发展要求，切实加强项目管理，积极疏通重大项目推进中的“堵点”“难点”，全力以赴稳投资。

3.精准发力推进重点项目建设。2019年我县列入市级“四个一百” 的重点建设项目27个（含列入省级“四个一百”项目2项，即：德党河水库建设项目、马鞍桥水库建设项目），1—10月完成投资3.2亿元，完成当年计划完成投资的39.7%。目前，德党河水库建设项目导流泄洪隧洞工程已完工并投入使用，输水隧洞及灌浆平洞已通过13个分部工程验收，拦河坝已封顶，计划今年12月完成蓄水；永德县第二人民医院已完成项目各施工主体的基础工程和门诊楼、传染楼主体工程建设，正在开展医技楼封顶层、供应中心、食堂、设备房工程主体分部施工，以及医技楼、传染楼、门诊楼砖砌体和住院楼±0.00米层施工，约完成总工程量的35%；永德县2019年城市棚户区改造建设项目已基本完成项目区民意调查，正在编制征地拆迁征求意见稿。

4.紧扣导向，抓好项目争取。紧扣上级政策导向和资金投向，紧紧围绕“十三五”各类专项规划，以基础设施补短板、“美丽县城”建设等为契机，捕捉信息、主动作为，扎扎实实督促、配合、指导各项目单位抓好项目前期和向上申报工作，积极到上级部门进行项目的汇报、衔接、争取。

5.聚焦重点，抓好民生保障。一是抓好“美丽县城”建设。结合“干净、宜居、特色”三大要素和21项指标体系，谋划“美丽县城”建设项目45个，计划总投资29.52亿元，其中，干净类14个投资10.81亿元，宜居类25个投资16.96亿元，特色类6个投资1.75亿元。2019—2021年计划投资25.8亿元。目前，《永德县“美丽县城”建设实施方案》已通过市政府审核并报送省“美丽县城”建设领导小组办公室备案审核，永德县“美丽县城”可行性研究报告，现已上报市“美丽县城”建设领导小组办公室待评审批复。二是开展乡村振兴建设。聚焦“三农”，扎实推进永德县12个乡村振兴示范点建设项目。目前，忙蚌村示范点村内工程基本完工正处于收尾阶段，游客服务中心主体结构基本完成；户婆村示范点正在进行道路、活动广场建设。磨盘田、军捞村示范点已开工建设，蒿子坝示范点正在组织施工队进场施工，岩岸山已完成垃圾池、村庄公厕、道路路基开挖，活动广场、旅游公厕、古茶园瞭望塔、党员活动室正在进行基础开挖；落水坝示范点农危改已全部完工验收合格。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制17人，事业编制3人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4807098.07元，其中：一般公共预算财政拨款4807098.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年总收入5124536.83元对比减少317438.76元，减少6.19%。主要原因是机构改革人员转隶及人员调动，上年年末人数26人，本年年末人数24人，比上年减少2人，减少7.69%，所以年初预算人员经费、办公经费等也相应比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4807098.07元，其中:本年收入4807098.07元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4807098.07元（本级财力4807098.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年财政拨款收入5124536.83元对比减少317438.76元，减少6.19%。主要原因是机构改革人员转隶及人员调动，上年年末人数26人，本年年末人数24人，比上年减少2人，减少7.69%，所以年初预算人员经费、办公经费等也相应比上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4807098.07元。财政拨款安排支出 4807098.07元，其中：基本支出4707098.07元，与上年基本支出5024536.83元对比减少317438.76元，减少6.32%，减少的主要原因分析是机构改革转隶及人员调动，上年年末人数26人，本年年末人数24人，比上年减少2人，减少7.69%，所以年初预算人员经费、办公经费等也相应比上年减少；项目支出100000元，与上年项目支出100000元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010401行政运行3241042.68元，主要用于在职人员工资、退休费及日常公用经费。

（2）2010402一般行政管理事务90000元，主要用于项目支出。

（3）2010408物价管理10000元，主要用于价格调查、鉴证。

（4）2080501行政单位离退休699527.80元，主要用于退休人员工资、退休公用经费。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出302602.23元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

（6）2101101行政单位医疗224095.68元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

（7）2101199其他行政事业单位基本医疗支出12878.00元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费。

（8）2210201住房公积金226951.68元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出4707098.07元。其中工资福利支出3517638.59元，主要用于基本工资841344.00元，津贴补贴981267.96元，改革性补贴232800.00元，奖金62942.00元，绩效考核奖励504000.00元，绩效工资122652.00元，机关事业单位基本养老保险缴费302602.23元，职工基本医疗保险缴费224095.68元，其他社会保障缴费18983.04元，住房公积金226951.68元。商品和服务支出292900.00元，主要用于办公费20000.00元，印刷费5000.00元，手续费2000.00元，邮电费 3000.00元，差旅费20000.00元，会议费3000元，公务接待费17000.00元，劳务费6000.00元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用公务交通补贴185400.00元，离退休公用经费11500.00元。对个人和家庭补助支出896559.48元，主要用于退休费688027.80元，生活补助208531.68元。

2.项目支出100000.00元。其中商品和服务支出100000.00元。主要用于办公费28500.00元, 印刷费5000.00元，咨询费5000.00元，差旅费14000.00元,会议费5000元，培训费7500.00元,公务接待费10000.00元，公务用车运行维护费20000.00元;其他商品和服务支出5000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

县发展和改革局无县对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省、市配套事项

县发展和改革局无与中央、省、市配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金97500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67000.00元，较上年减少4000.00元，下降5.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县发展和改革局2020年公务接待费预算为27000.00元，较上年增加6000.00元，增长28.57%，国内公务接待批次为70次，共计接待270人次。

主要原因：省、市发改委对永德关心支持，调研指导永德开展工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少10000.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少10000.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因：2020年下乡次数有所减少，公务用车运行维护费相对有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县发展和改革局2020年机关运行经费安排292900.00元，与上年314400.00元对比减少21500元，主要原因是机构改革时有人员转隶至新单位，相应人员经费也一并划出，所以较上年有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：永德县发展和改革局2020年部门预算公开表

永德县发展和改革局2020年预算重点领域财政项目文本公开

永德县发展和改革局

2020年6月23日

监督索引号53092300630300111

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