监督索引号53092301031400000

永德县民政局2020年预算公开目录

第一部分永德县民政局2020年部门预算编制说明

第二部分 永德县民政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永德县民政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟定全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施和监督检查。

2. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构社会组织进行登记管理和执法监督检查的责任。负责县级新增登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3. 牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导开展全县居民家庭经济状况核对工作。

4.拟订全县城乡基层群众自治的社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责村（社区）的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及村委会驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。

6.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导社会福利机构和福利彩票管理工作，促进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，承办全县儿童收养工作。

7.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚俗、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

8.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

10.职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱老城区、领域、环节倾斜。积极培养社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

11.有关职责分工。一是与县卫生健康局的有关职责分工，县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作；二是与自然资源局的有关职责分工，县民政局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的永德县行政区划图；三是与县医疗保障局的有关职责分工，建立沟通协调机制，县民政局负责重点医疗救助对象的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局并及时组织开展医疗救助工作。

（二）机构设置情况

永德县民局设办公室（行政审批股）、社会救助股、基层政权和区划地名股（社会组织管理股）、社会事务股4个内设机构和社会组织党委。所属事业单位为永德县民政局婚姻登记管理站、永德县民政局流浪乞讨救助站、永德县地名委员会办公室、永德县民政局殡葬事务管理所、永德县中心敬老院、永德县居民家庭经济状况核对中心6个站所。

（三）重点工作概述

1.社会救助工作。一是加大对基层的工作指导力度。指导各乡镇严格执行个人申请、村组民主评议、张榜公示、乡镇人民政府审核、县级民政部门审批的农村低保申请审核审批程序，进一步理清工作思路，规范低保程序；二是加强对基层民政经办力量的教育培训力度。切实加强基层民政经办力量对申请程序、对象认定、类别划分等重要环节的教育培训，防治出现错保、漏保、人情保、关系保、政策保等现象；三是加强与财政部门沟通联系，争取资金支持，确保保障资金按时、足额发放到保障对象手中。

2.殡葬改革工作。一是要加大执法力度，殡葬改革是一个长期的艰苦的与传统观念的博弈过程，严格对照殡葬改革实施意见，建立健全殡葬执法队伍，严格依法按章办事，切实推进殡葬改革的深度和广度；二是在殡葬基础设施建设上要加大资金投入，建议尽快更换故障频发的殡葬服务用车和更换一组冷藏设备；三是督促各乡镇加快推进公益性公墓建设力度，确保到2020年实现乡镇公益性公墓全覆盖。

3.项目推进工作。一是积极向上争取补助投资，通盘考虑项目建成后，运营所需设备投入资金；二是积极协调增加民政建设项目投资概算，使之与建设市场相匹配。

4.扫黑除恶工作。一是积极配合好县委组织部、县纪委监委做好换届期间的作风纪律整治和对象联审工作；二是结合农村低保精准施保专项整治行动，针对城乡低保施保过程中的违纪违规行为，拓宽投诉举报途径，对发现的问题坚决予以纠治；三是从化解矛盾出发，有效解决涉民政的信访突出问题；四是指导乡镇开展村（社区）治理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 8人，事业编制19人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 23475294.51元，其中：一般公共预算财政拨款 23475294.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少3697174.11元，主要原因分析是机构改革职能和人员划转，其中：退役军人事务局14人，应急管理局2人，卫生健康局2人，医疗保障局1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 23475294.51元，其中:本年收入23475294.51元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23475294.51元（本级财力23475294.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少3697174.11元，主要原因分析是机构改革职能和人员划转，其中：退役军人事务局14人，应急管理局2人，卫生健康局2人，医疗保障局1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 23475294.51元。财政拨款安排支出 23475294.51元，其中：基本支出19441202.51元，与上年对比减少308874.11元，主要原因分析是机构改革人员划转出18人，其中：退役军人事务局14人，应急管理局2人，卫生健康局1人，医疗保障局1人；项目支出40340092.00元，与上年对比减少3388300.00元，主要原因分析机构改革职能划转至退役军人事务局、应急管理局、卫生健康局和医疗保障局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.2080201项行政运行4016456.24元。

2.2080299项其他民政管理事务支出225065.84元。

3.2080501项行政单位离退休354787.4元。

4.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出444425.8元。

5.2081001项儿童福利246864.00元。

6.2081107项残疾人生活和护理补贴4799105.00元。

7.2081901项城市最低生活保障金支出1280000.00元。

8.2081902项农村最低生活保障金支出2700000.00元。

9.2092102项农村特困人员救助供养支出2996000.00元。

10.2082502项其他农村生活救助416724.00元。

11.2101101项行政单位医疗317468.88元。

12.2101199项其他行政事业单位医疗支出12878.00元。

13.2101601项老龄健康卫生事务5332200.00元。

14.2210201项住房公积金333319.35元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出19441202.51元，项目支出4034092.00元）。

1.30101基本工资1248696.00元（其中：基本支出1248696.00元）。

2.30102津贴补贴1234665.24元（其中：基本支出1234665.24元）。

3.30103奖金384146.00元（其中：基本支出384146.00元）。

4.30107绩效工资461400.00元（其中：基本支出461400.00元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费444425.8元（其中：基本支出444425.8元）。

6.30110职工基本医疗保险缴费317468.88元（其中：基本支出317468.88元）。

7.30112其他社会保障缴费12878.00元（其中：基本支出12878.00元）。

8.30113住房公积金333319.35元（其中：基本支出333319.35元）。

9.30201办公费22000.00元（其中：基本支出22000.00元）。

10.30207邮电费23000.00元（其中：基本支出23000.00元）。

11.30211差旅费50000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出10000.00元）。

12.30217公务接待费17000.00元（其中：基本支出17000.00元）。

13.30231公务用车运行维护费34000.00元（其中：基本支出24000.00元，项目支出10000.00元）。

14.30239其他交通费用124800.00元（其中：基本支出124800.00元）。

15.30299其他商品和服务支出6500.00元（其中：基本支出6500.00元）。

16.30302退休费348287.4元（其中：基本支出348287.4元）。

17.30305生活补助10854734.84元（其中：基本支出10854734.84元）。

18.30306救济费3018032.00元（其中：基本支出3018032.00元）。

19.30399其他对个人和家庭的补助150000.00元（其中：基本支出150000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央、省、市配套事项

无与中央、省、市配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金22000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51000.00元，较上年减少19000.00元，下降27.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县民政局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县民政局2020年公务接待费预算为17000.00元，较上年减少3000.00元，下降15%，国内公务接待批次为34次，共计接待170人次。

增减变化原因是根据厉行节约逐年递减15%的规定，公务接待费减少3000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县民政局2020年公务用车购置及运行维护费为34000.00元，较上年减少16000.00元，下降32%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费34000.00元，较上年减少16000.00元，下降32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是根据厉行节约逐年递减15%的规定，公务用车运行维护费减少16000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城市居民最低生活保障金，城市居民最低生活保障县级配套资金1280000.00元，保障人数1600人，年人均保障资金800元，为城市居民生活水平及时得到提高，城市居民最低生活保障对象满意度达95%以上。

2.农村居民最低生活保障金，农村居民最低生活保障县级配套资金2700000.00元，保障人数33750人，年人均保障资金80元，为农村居民生活水平及时得到提升，农村居民最低生活保障对象满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县民政局2020年机关运行经费安排257300.00元，与上年对比减少175300.00元，主要原因分析是机构改革职能和人员划转到退役军人事务局、应急管理局、卫生健康局、医疗保障局，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：永德县民政局2020年部门预算公开表

永德县民政局2020年预算重点领域财政项目文本公开

永德县民政局

2020年06月23日

监督索引号53092301031400111

永德县民政局2020年部门预算公开20200623121127394.xls

永德县民政局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc