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　　永德县德党镇人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县德党镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分  永德县德党镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县德党镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）机构设置情况

　　德党镇人民政府是协助德党镇人民政府领导同志处理全镇政府日常工作的机构，内设13个职能部门，具体为：人大、政府、党委、纪律检查委员会、团委、财政所、党校、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、城镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.压实“四不摘”，持续巩固脱贫战果

　　认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发的战略思想，按照《中共中央关于打赢脱贫攻坚三年行动的指导意见》和省、市、县的安排，严格执行“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，确保贫困人口脱得清清爽爽、脱得干干净净。一是在精准聚焦帮扶措施上持续发力。按照云南省脱贫攻坚成果巩固20条、永德县贫困退出后续精准帮扶和巩固提升计划方案要求，以着力改善发展条件、解决深度贫困群众特殊困难、加大政策倾斜力度、攻坚深度贫困村等措施为重点，精准聚焦产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫，抓实农村低保、养老保险、集体经济发展、精准帮扶等工作，迎接好脱贫攻坚国家普查，确保德党镇63000的各族人民群众的小康生活经得起历史的检验。二是在拓宽群众增收渠道上持续发力。以增加人民群众收入为最终目的，坚持把产业扶贫作为根本途径，调整优化产业布局，着力发展特色优势产业，积极探索“互联网+”“订单农业”群众增收新路子，做实“双社三绑”联动帮带发展机制，进一步提升产业脱贫成效，确保龙头企业做大做强、农村集体经济发展壮大、农村群众持续增收致富，群众的口袋越来越鼓。三是在切实激发内生动力上持续发力。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，持续加强群众思想、文化、道德、法律教育，全面提升农村群众综合素质。持续加大农村实用人才培训力度，持续带动激发贫困群众脱贫致富的内生动力。

　　2.推进乡村振兴，持续建设美丽乡村

　　乡村振兴战略是新时代“三农”工作总抓手，良性发展机制是农业强、农村美、农民富的基本保障。一是要继续认真贯彻落实县委的安排和部署，完善农业农村优先发展和城乡融合发展体制机制，坚持脱贫攻坚成果巩固与实施乡村振兴战略有机衔接和深度融合。二是紧抓乡村振兴战略、“五网”建设大会战、城乡人居环境提升行动计划有利时机，坚持把抓项目建设作为改善农村基础条件的重要“引擎”，持续完善乡村规划，实行动态管理，形成滚动储备的良性循环。聚焦基础设施薄弱村组，持续推进农村基础设施建设，持续培育新型农业经营主体，确保2020年我镇实现基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。三是抓实“厕所革命”。推进农村户用厕所无害化建设改造和行政村村委会所在地水冲式公共卫生厕所全覆盖，年内完成行政村水冲式无害化卫生公厕7座，农村水冲式无害化卫生户厕5726座。四是实施好“百村示范、千村整治”工程，推进勐汞自然村、鸣凤山自然村、钻山洞大地自然村、大坝南里自然村、大出水龙潭安置点示范点建设，带动全镇乡村全面振兴。五是建设好“美丽公路”27.6公里和公路安全生命防护工程27.9公里。新创建“四好农村路”示范村2个，以“美丽公路”串联起“美丽乡村”，推进城乡融合发展。

　　3.着力产业优化，持续促进群众增收

　　超前谋划规划项目，抓住临沧建设国家可持续发展议程创新示范区等战略机遇，推动项目落地。不断优化升级传统产业，扶持发展新兴业态。以农业供给侧结构性改革为主线，加快推进高原特色农业产业发展，全力推动产业结构调整和优化升级。2020年，全镇种植烤烟15300亩，预计交售烟叶36000担以上，预计实现收入58000000元以上。加大烤烟核心区建设力度，有规模地在核心区发展油菜种植，通过“烟油”模式固化优化烤烟种植面积，在松林、大坝、勐汞示范种植，促进群众持续增收；加大对143500亩核桃的管护力度；管护提升茶园31000亩；粮食播种面积稳定在131000亩。推进畜牧业绿色发展创建和兽医社会化服务工作，积极培育以重楼为重点中药材特色产业，大力发展以林果及魔芋为主的林下产业。提升优化餐饮、住房、旅游、家政服务等传统服务业，大力发展电子商务、养老、教育培训等现代服务业，激发经济发展活力。充分发挥移动、电信等运营商的优势，继续抓好信息通信基础设施建设，推动5G网络应用，加快“两化”融合步伐。

　　4.着力环境治理，持续推进生态文明建设

　　树牢“绿水青山就是金山银山”发展理念，着力环境治理，持续推进生态文明建设，积极配合好争创“省级生态文明县”，实现生态文明乡村。完成第三次全国国土调查。坚决打好“两违”整治攻坚战，整改“两违”建筑，遏制增量，化解存量。加大土地卫片执法检查查处整改力度。全面巩固提升蓝天、碧水、净土三大保卫战成果。大力推进天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村能源建设等重点生态工程，实施新一轮退耕还林还草2500亩，补植补造200亩。全面落实河（湖）长制，加强饮用水水源地保护，启动集中式饮用水水源地保护区划定工作。巩固提升砂石资源保护开发和整治成果。

　　5.扩大有效投资，持续推动项目建设

　　坚持把投资和项目建设作为经济工作的主抓手，深入落实稳增长措施。紧扣国家和省、市、县的投资导向，继续做实做细项目准备工作，推进项目储备。重点在畜产品加工、生物药材种植、绿色食品加工、林果加工等优势资源上招商。持续推动项目建设。持续抓好2020年德党镇烤烟产业发展的基础设施建设项目和生产加工建设项目、德党镇烤烟核心区农业基础设施增效项目、岩岸山村鸣凤山自然村集中养殖小区建设项目、德党镇农产品综合加工厂建设项目、德党镇中药材扶持发展项目、德党镇蜜蜂养殖扶持发展项目、德党镇魔芋种苗扩繁基地建设、德党镇活禽屠宰厂建设项目、忙见田村茶叶加工项目、明信坝村安置点养殖圈舍建设项目及明信坝村野生茶种植12个产业扶贫项目的实施及前期工作。新建勐明线至打歪小寨、松林田坝寨至大白水、大草坝村委会至大弯转等道路硬化；加快推进明朗完小搬迁和牛火塘完小扩建项目建设；做好勐汞核桃加工厂建设、大出水片区以工代赈综合开发项目建设、钻山洞村大地民族团结进步示范村项目建设、岩岸山村鸣凤山茶叶体验馆建设项目建设、有序推进忙海村、明信坝村土地平整项目。以乡村振兴项目编报为契机，争取更多的基础设施建设项目在德党落地。

　　6.加强民生保障，持续提高群众幸福指数

　　坚持就业优先战略和积极就业政策。扩大社会保险覆盖面，全面构建覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。保障妇女儿童合法权益，加强社会养老服务体系建设。优先发展教育事业，加大控辍保学力度，办好人民满意的教育。健全完善公共卫生应急管理体系，加快补齐公共卫生、应急储备等短板，加强外防输入、内防反弹举措，织密织牢疫情防控网；认真开展好全国第七次人口普查工作；继续加大勐汞打制石碑整治转型力度；加强殡葬改革宣传，推进农村公墓建设。落实人口和计划生育政策。加强精神文明建设，加快实施文化惠民工程。加强和创新社会治理，全面实施“七五”普法；创新群众工作方法，做好基层信访工作；妥善做好债务化解工作，不断提高风险防控能力。高度重视安全生产和食品药品安全监管工作，认真落实“一岗双责”。全面规范村规民约，加强乡村治理体系建设，并全力推动城市社区治理方式从传统村改居管理向现代化治理转变。加强兵役、双拥、人防、退役军人安置服务优抚优待等工作；继续支持工会、共青团、妇联、科协等群团组织工作；统筹推进红十字、老龄、慈善、残疾人等社会事业；做好统计、档案、气象、地震等工作。

　　7.强化自身建设，持续提升履职水平

　　我们将牢牢把握新时代对政府工作的新要求，落实全面从严治党要求，深入推进政府职能转变，全面提升履职水平，为全镇各族人民提供优质高效服务。一是努力建设法治政府。完善依法民主决策机制，加强政策执行跟踪反馈和责任追究。扎实有效推进政务公开，保障群众的知情权、参与权和监督权。自觉接受镇人大主席团法律监督、工作监督。提升人大代表议案、建议办理质量，加大办理力度。二是努力建设服务政府。坚持权为民所用，围绕民生制定政策、实施项目，让人民群众有更多获得感。坚持利为民所谋，认真落实好各项支民惠民政策，大力推进民生工程、发展社会事业，坚决纠正损害群众利益的行为。坚持情为民所系，深入基层开展问计问需，倾听群众意见和呼声，切实解决群众就业、医疗、养老、出行等难题。三是努力建设责任政府。落实领导干部“四下基层”工作制度。大力弘扬“临沧精神”，整治重安排、轻落实，有令不行、有禁不止，推诿扯皮、敷衍塞责等问题，树立言必行、行必果和马上就办、定了就干、干就干成、干就干好的施政新风，确保各项工作高标准推进和高质量完成。四是努力建设廉洁政府。深入贯彻中央八项规定精神和省、市、县委加强作风建设的重大部署，增强“四个意识”，带头守纪律、讲规矩，提高政府公信力。深入落实党风廉政建设责任制 “一岗双责”主体责任体系，使干部带头坚守从政道德，构建“不愿腐败”的思想防线；健全招标投标、工程建设、大额资金使用等管理制度，用制度管权、靠制度管人、按制度办事，构建“不能腐败”的制度防线；坚持有纪必依、执纪必严、违纪必究，严肃查处违纪违法行为，构建“不敢腐败”的法纪防线。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。分别是：1.德党镇人民代表大会2.德党镇人民政府3.德党镇党委4.德党镇纪律检查委员会5.德党镇团委6.德党镇财政所7.德党镇党校8.德党镇文化和旅游广播电视体育服务中心9.德党镇社会保障服务中心10.德党镇城镇规划服务中心11.德党镇农业农村服务中心12.德党镇林业草原服务中心13.德党镇水务服务中心。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制114人，其中：行政编制 42人，事业编制72人。在职实有114人，其中： 财政全供养114人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员49人，其中： 离休0人，退休 49人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入25319275.07元，其中：一般公共预算财政拨款25319275.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加1279484.64元，增加的主要原因是村干部基本报酬、村民小组干部误工补贴增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入25319275.07元，其中:本年收入25319275.07元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25319275.07元（本级财力25319275.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加1279484.64元，增加的主要原因是村干部基本报酬、村民小组干部误工补贴增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 25319275.07元。财政拨款安排支出 25319275.07元，其中：基本支出25294275.07元，与上年对比增加1348984.64元，增加的主要原因是村干部基本报酬、村民小组干部误工补贴增加；项目支出25000元，与上年对比减少69500元，减少的主要原因是人大代表履职能力提升项目减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201类一般公共服务支出7078842.52元，其中：20101人大事务支出162113.88元，主要用于德党镇召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出5066012.28元，主要用于德党镇政府正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20106财政事务支出454119.84元，主要用于德党镇财政所正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出486456.88元，主要用于德党镇纪检正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助；20129群众团体事务支出131599.8元，主要用于德党镇群众团体正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出778539.84元，主要用于德党镇党委正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　2.205类教育支出109718.4元，主要用于德党镇干部教育正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　3.207类文化体育与传媒支出480461.4元，主要用于德党镇文化站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　4.208类社会保障和就业支出3736675.69元，其中：20801人力资源和社会保障管理事务支出951366元，主要用于德党镇社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20805行政事业单位离退休支出2658949.69元主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助；20808抚恤支出126360元,主要用于对遗属的补助。

　　5.210类医疗卫生与计划生育支出1223596.48元，其中：21007计划生育事务支出114480.00元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出1109116.48元，主要用于支付职工医疗保险。

　　6.212类城乡社区支出,570804.72元，主要用于德党镇村镇规划中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　7.213类农林水支出10910382.12元，其中：21301农业支出4794636.96元，主要用于德党镇农业和农村服务中心正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及大学生村官生活补助；21302林业支出542176.92元，主要用于德党镇林业草原服务中心正常运转人员工资福利、日常办公经费支出；21303水利支出738000.24元，主要用于德党镇水务服务中心正常运转人员工资福利、日常办公经费支出；21307农村综合改革支出4835568元，主要用于18个村（社）的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

　　8.221类住房保障支出,1187193.74元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　9.224类灾害防治及应急管理支出21600元，主要用于安监员工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：2020年预算数25319275.07元，其中：1、基本支出25294275.07元，一是用于工资福利支出17253959.87元；二是用于商品和服务支出1674500.00元（办公费989200.00元、水费3000.00元、电费15000.00元、邮电费24000.00元、差旅费3000元、会议费10000.00元、培训费18000.00元、公务接待费33000.00元、劳务费97000元、公务用车运行费78000.00元、公务交通补贴379800.00元、其他商品和服务支出24500元）；三是用于对个人和家庭支出6365815.20元（退休费1051524.72元、生活补助5242290.48元、代缴社会保险费72000.00元）。2、项目支出25000.00元，主要用于召开人民代表大会的支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县德党镇人民政府2020年无列入县对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县德党镇人民政府2020年无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县德党镇人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金40000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县德党镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111000元，较上年增加3000元，增长2.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费
　　永德县德党镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　（二）公务接待费
　　永德县德党镇人民政府2020年公务接待费预算为33000元，较上年减少27000元，下降45%，国内公务接待批次为82次，共计接待660人次。
　　减少原因：我镇严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，确保2020年公务接待经费只减不增。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　永德县德党镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为78000元，较上年增加30000元，增长62.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费78000元，较上年增加30000元，增长62.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
　　增加原因：由于脱贫攻坚等进村开展工作较多车辆燃油费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县德党镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县德党镇人民政府2020年机关运行经费安排1687500元，主要用于办公费989200.00元，水费3000.00元，电费15000.00元，邮电费24000.00元，差旅费3000.00元，会议费23000.00元，培训费18000.00元，公务接待费33000.00元，劳务费97000元，公务用车运行维护费78000.00元，其他交通费用379800.00元，其他商品和服务支出24500.00元。与上年对比减少78000.00元，减少的主要原因是人员减少办公经费随之减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县德党镇人民政府2020年部门预算公开表

　　永德县德党镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县德党镇人民政府

　　2020年6月19日

　　监督索引号53092300855600111

永德县德党镇人民政府2020年部门预算公开表20200619095558762.xls

永德县德党镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc