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　　临沧市永德县地震局2020年

　　部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 永德县地震局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县地震局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县地震局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

　　2、负责贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况，指导乡（镇）防震减灾工作。

　　3、负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

　　4、负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

　　5、参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

　　6、负责开展防震减灾知识宣传教育，积极开展地震应急演练，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

　　7、积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防。

　　8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共永德县委办公室永办字〔2019〕47号：中共永德县委办公室、永德县人民政府办公室关于印发《永德县地震局机构编制方案的通知》，永德县地震局为永德县人民政府直属事业单位，正科级。事业编制由7名（其中管理人员编制3名、专业技术人员编制3名、工勤人员编制1名）。设局长1名（正科级），设副局长2名（副科级），内设办公室、临测预报股、减灾管理股3个股室，内设机构股长（主任）3名（不定级别）。

　　（三）重点工作概述

　　一是未雨绸缪，强化管理，地震监测预报工作进一步加强。

　　围绕“以防为主、防抗救相结合”的工作要求，管理好地震局现有６个宏观观测点，严格震情跟踪值班制度；严格执行宏微观异常核查和“零报告”制度，明确专门股室负责管理和维护数字化测震台，保证地震信息及时向省、市业务主管部门传输。

　　二是认真维护管理好6个南汀河断裂温泉台阵观测项目观测点的运行维护和监测管理；同时认真巩固地震预警和地震速报软件应用推广普及成果，加强地震监测基础设施建设。

　　三是强化防震减灾知识宣传，群测群防意识进一步提高。按要求定期组织召开全县防震减灾工作联席会议和震情跟踪会商会议。

　　四是结合“5·12”和“11·6”广泛组织开展系列专题科普宣传培训和应急演练活动，进一步提高了人民群众防震减灾群测群防意识。

　　五是配合好省地震局进一步落实国家地震烈度速报与预警工程云南分项目永德2个基准台、10个一般站、6个示范站的建设工作任务；配合市地震业务主管部门完成南汀河断裂温泉观测台阵二期项目永德县区域台站建设工作任务。

　　六是继续抓好脱贫攻坚工作、加强党风廉政建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入124.18万元，其中：一般公共预算财政拨款120.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.3万元(其中：临财建联发〔2019〕61号地震预测预报项目经费1.5万元、临财建发〔2019〕108号其他灾害防治及应急管理支出2019年防灾减灾救灾专项经费1.8万元)。

　　与上年对比本部门2020年收入增加19.69万元，主要原因是2019年6月调入工作人员1名，增加人员工资和办公经费；另有上年结转3.3万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 124.18万元，其中:本年收入120.88万元，上年结转3.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.88万元（本级财力120.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比本部门2020年收入增加19.69万元，主要原因是2019年6月调入工作人员1名，人员工资、办公费用增加；另有上年结转3.3万元(其中：临财建联发〔2019〕61号地震预测预报项目经费1.5万元、临财建发〔2019〕108号其他灾害防治及应急管理支出2019年防灾减灾救灾专项经费1.8万元)。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出120.88万元。财政拨款安排支出 120.88万元，其中：基本支出119.88万元。按项级科目细化：事业单位离退休4.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13万元、事业单位医疗7.47万元、其他行政事业单位医疗支出0.27万元、住房公积金8.35万元、地震事业机构89.14万元，与上年对比本部门2020年收入增加19.69万元，主要原因是2019年6月调入工作人员1名，人员工资、办公费用增加；项目支出1万元，其中地震预测预报0.5万元、地震灾害预防0.5万元，与上年对比2020年本部门收入项目1万元，2019年财政未安排本部门项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于灾害防治及应急管理支出89.14万元、社会保障和就业支出15.65万元、卫生健康支出7.74万元、住房保障支出8.35万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出119.88万元，主要用于工资福利支出111.76万元（基本工资29.96万元、津贴补贴21.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元、绩效工资32.87万元、职工基本医疗保险缴费7.47万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金8.35万元）；商品和服务支出4.7（办公费0.2、印刷费0.3万元、电费0.18万元、邮电费2.02万元、差旅费0.15万元、公务接待费0.35万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出0.1万元）；对个人和家庭的补助(退休费)；4.42万元；项目支出1万元地（震预测预报0.5万元、地震灾害预防0.5万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县地震局2020年无县对下专项转移支付资金安排。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县地震局2020年没有与中央、省、市资金配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县地震局2020年没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，永德县地震局2020年没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年增加0.2万元，增长12.9%，具体变动情况如下：2019年年初预算数1.55万元（公务接待费0.35万元、公务用车运行费1.2万元），2020年年初预算数1.75万元（公务接待费0.35万元、公务用车运行费1.4万元）。

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县地震局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　永德县地震局2020年、2019年都没有因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　永德县地震局2020年公务接待费预算为0.35万元，与上年相同，2019年国内公务接待批次为11次，共计接待31人次。

　　永德县地震局2020年公务接待费预算与上年相同。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县地震局2020年公务用车购置及运行费为1.4万元，较上年增加0.2万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　增减变化原因：经费主要用于公务出差用车租车、燃油、及过桥过路费、洗车费等，近两年永德县地震局因临沧市南汀河温泉观测台阵项目永德区域台站全市最多共有6个站，项目试运行期间仪器设备故障频发，台站维护用车次数增多。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）地震预测预报项目预算绩效目标

　　1.搞好群测群防工作。在建立健全各州市县“防震减灾宣传网、地震测报网和地震灾情速报网”三网合一模式；

　　2.保障永德地震数字化测震台正常运行；保障永德县地震应急指挥中心正常运行;完成省、市规划的南汀河温泉台阵（永德县6个观测台站）观测维护工作任务；

　　3.保障连续向上级和有关地震部门报送地震监测资料；

　　4.充分发挥乡镇建立的210名地震工作兼职人员的重要作用，指导和支持地震工作兼职人员全面履行做好防震减灾科普知识宣传普及、收集上报异常现象、协助乡镇政府收集上报地震灾情等职责，切实提高群测群防的整体水平。

　　（二）地震灾害预防项目预算绩效目标

　　1.严格执行抗震设计规范。根据我省地质结构和地震活动情况，分不同地域实施6－8级地震抗震设防工程建设；

　　2.对各类新建工程项目，坚持严格按照抗震设防标准进行选址、规划、设计、施工和验收；

　　3.对新建的学校、医院、居民住宅等人员密集场所和重要工程、生命线工程、可能产生严重次生灾害工程以及处于地震带上的新建工程，必须按规定开展地震安全性评价，严格抗震设防，采取特殊措施，确保做到大震不倒塌、中震可修复、小震无损坏。

　　4.年内配合省、市地震部门完成国家地震烈度速报与预警工程云南分项目（永德县2个基准站、10个一般站、6个示范站）建设任务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县地震局2020年机关运行经费安排3.6万元，与上年对比增加0.65万元，主要原因是2019年6月调入工作人员1名，办公经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县地震局2020年部门预算公开表

　　永德县地震局

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300541900111