监督索引号53092300422500000

　　中共永德县委机构编制委员会办公室2020年预算公开目录

　　第一部分 中共永德县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中共永德县委机构编制委员会办公室

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委编委办、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县党委、人大、政府、政协、人民团体、乡（镇）党政群机关和事业单位的机构编制。

　　2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

　　4.负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责拟订县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

　　5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、乡（镇）党政群机关和全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

　　6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机构编制实名制管理工作。

　　7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

　　9.负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全县事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10.负责联系省、市驻永德机构的机构编制工作。

　　11.完成县委和县委编委交办的其他任务。

　　中共永德县委机构编制委员会办公室设4个内设机构（不定级别）：

　　1.综合股。承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；负责机关目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；承担办机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、党风廉政、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承办县委机构编制委员会议、县委编委办主任办公会议；负责拟订机关内部管理制度并监督实施；承担办机关机构编制和人事管理工作；承担组织全县机构编制管理人员的培训工作；承担综合性文稿的起草工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.机关股。负责拟订全县行政管理体制改革方案，负责拟订县级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡（镇）党政群机关的机构改革意见，负责审核全县党政群机关行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县行政管理体制改革工作，拟订全县机构改革方案及实施方案；负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核县纪检监察机关、县委工作机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级行政编制总量的分配调整意见；负责全县行政编制管理工作；承担推进机构编制法制化建设的具体工作；负责牵头开展机构编制综合性、政策性调研；负责对全县党政群机关贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县行政管理体制和机构改革方案执行情况、党政群机关“三定”规定执行情况的检查和评估；承担机构编制管理专项检查工作；承办机构编制目标考核有关工作；负责“12310”举报电话受理工作；负责机构编制政策法规宣传，开展机构编制违规违纪行为预防教育，依规对机构编制违规问题进行查处；配合审计机关开展机构编制审计工作；配合纪检监察机关办理机构编制违纪案件查处工作；负责研究拟定机构编制信息管理、机构编制统计制度和办法并组织实施；负责机构编制实名制信息系统建设管理工作，承担县级机构编制实名制信息数据库维护工作；负责全县机构编制统计分析工作；负责按照规定提供机构编制统计数据；承担全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.事业股。负责拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案，负责审核全县事业单位行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县事业单位改革工作，拟订全县事业单位改革方案及实施方案；负责拟订全县事业单位工作职责、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核全县事业单位人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级各类事业编制总量分配调整意见；负责全县事业编制管理工作；负责对全县事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县事业单位改革方案执行情况和事业单位机构编制方案执行情况的检查和评估；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作，承担全县各类机构“政务”“公益”中文域名注册初审工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　4.事业单位登记管理股（局）。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内事业单位、授权登记的事业单位以及事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位的设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；承担事业单位登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　中共永德县委机构编制委员会办公室下属公益一类事业单位1个：永德县机构编制信息中心（不定级别）：

　　负责全县机构编制管理信息化建设工作；负责机构编制实名制信息数据库的安全管理、运行维护和信息更新工作；负责全县机构编制信息的采集整理、统计分析、审核上报，按规定提供机构编制统计分析报告；负责全县机构编制档案和台账的建立、更新、管理；负责全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和科级领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据信息；负责推进“互联网+机构编制管理”的具体工作；负责县级各类机构“政务”“公益”中文域名注册相关工作；承办中共永德县委机构编制委员会办公室交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共永德县委机构编制委员会办公室为中国共产党永德县委员会机构编制委员会的办事机构，是中共永德县委工作机关，正科级，归口中共永德县委组织部管理，内设4个机构（不定级别），分别为：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股（局），核定行政编制7名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），内设机构股长（主任）4名（不定级别）；下属公益一类事业单位1个，即：永德县机构编制信息中心（不定级别），核定事业编制2名（管理人员编制），设主任1名（不定级别）。

　　（三）重点工作概述

　　1.巩固提高深化党政机构改革成果。认真做好深化党政机构改革后续工作，稳步推进综合行政执法改革、医疗卫生体制改革、教育体制机制改革、生产经营类事业单位改革等重点领域改革工作，推动改革向纵深发展，持续巩固拓展机构改革成果。

　　2.着力抓好控编减编工作。严格贯彻落实中央、省、市控编减编工作会议精神，进一步加强机构编制管理，采取有力措施，盘活编制资源，全面完成省、市下达的控编减编工作目标。

　　3.着力抓好机构编制常态化管理工作。严格依法管编，严肃机构编制工作纪律，强化机构编制的日常管理和专项监督检查，进一步提高机构编制管理工作水平。

　　4.着力抓好部门自身建设。认真抓好党风廉政建设，强化班子和干部队伍建设，扎实开展好基层党建“创新提质年”工作以及党支部规范化建设达标创建工作及意识形态、综治维稳（平安建设）、扫黑除恶专项斗争等工作。

　　5.着力抓好脱贫攻坚和乡村振兴工作。严格按照各级党委、政府关于做好脱贫攻坚及乡村振兴工作的各项要求，继续加大脱贫攻坚工作力度，推动乡村振兴工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1814994.79元，其中：一般公共预算财政拨款1814994.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

　　与上年对比增加146825.67元，增幅为8.80%，主要原因分析为在职人员工资增加，各项保险上缴数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1814994.79元，其中:本年收入1814994.79元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1814994.79元（本级财力1814994.79元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加146825.67元，增幅为8.80%，主要原因分析为在职人员工资增加，各项保险上缴数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1814994.79元。财政拨款安排支出 1814994.79元，其中：基本支出1774994.79元，与上年对比增加156825.67元，增幅为9.69%，主要原因分析在职人员工资增加，各项保险上缴数增加；项目支出40000.00元，与上年对比减少10000.00元，减幅为20.00%，主要原因分析为本级财力有限，重点用于“三保”支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2011001行政运行支出1426044.68，2011002一般行政管理事务支出40000.00元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出138986.05元，2101101行政单位医疗支出102710.52元，2101199其他行政事业单位医疗支出3014.00元，2210201住房公积金支出104239.54元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1774994.79元，项目支出40000.00元）。

　　1.按政府预算支出经济分类科目分类情况

　　501工资奖金津补贴支出1617501.87元（其中：基本支出1617501.87元，项目支出0.00元），分别为：50101工资奖金津补贴1266630.84元，50102社会保障缴费246631.49元，50103住房公积金104239.54元。

　　502机关商品和服务支出159500.00元（其中：基本支出123000.00元，项目支出36500.00元），分别为：50201办公经费147000.00元（其中：基本支出117500.00元，项目支出29500.00元），50205委托业务费4000.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出2500.00元），50206公务接待费7000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出3000.00元），50209维修（护）费500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500.00元），50299其他商品和服务支出1000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出1000.00元）。

　　503机关资本性支出（一）3000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3000.00元），分别为：50306设备购置3000.00元。

　　504机关资本性支出（二）500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500.00元），分别为：50404设备购置500.00元。

　　509对个人和家庭的补助34492.92元（其中：基本支出34492.92元，项目支出0.00元），分别为：50901社会福利和救助34492.92元。

　　2.按部门预算支出经济分类科目分类情况

　　301工资福利支出1617501.87元（其中：基本支出1617501.87元，项目支出0.00元），分别为：30101基本工资386880.00元，30102津贴补贴569298.84元，30103奖金269568.00元，30107绩效工资40884.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费138986.05元，30110职工基本医疗保险缴费102710.52元，30112其他社会保障缴费4934.92元，30113住房公积金104239.54元。

　　302商品和服务支出159500.00元（其中：基本支出123000.00元，项目支出36500.00元），分别为：30201办公费22000.00元（其中：基本支出11000.00元，项目支出11000.00元）,30204手续费500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500.00元）,30207邮电费6000.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出3500.00元），30211差旅费17000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出9000.00元），30213维修（护）费500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500.00元），30217公务接待费7000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出3000.00元），30227委托业务费4000.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出2500.00元），30239其他交通费用101500.00元（其中：基本支出96000.00元，项目支出5500.00元）,30299其他商品和服务支出1000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1000.00元）。

　　303对个人和家庭的补助34492.92元（其中：基本支出34492.92元，项目支出0.00元），分别为：30305生活补助34492.92元。

　　309资本性支出（基本建设）500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500.00元），分别为：30902办公设备购置500.00元。

　　310资本性支出3000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3000.00元），分别为：31002办公设备购置3000.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　2020年本部门无县对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金19200.00元。

　　1.办公费采购3000.00元，其中：笔10盒500.00元、粉盒3盒1000.00元、复印纸5盒1000.00元、文具10件500.00元。

　　2.档案管理规范化建设经费采购5500.00元，其中：案卷柜2组1000.00元、复印纸2箱500元、其他纸质品50个500元、装订机1个1500元、综合销毁设备1个2000.00元。

　　3.订购《统一社会信用代码证书》和《云南省事业单位登记管理服务手册》采购2000.00元，其中：粉盒1盒300.00元、复印纸2箱400.00元、鼓粉盒1个500.00元、其他印刷品200张500.00元、色带1条300.00元。

　　4.机构编制工作经费采购5900.00元，其中：笔8盒400.00元、粉盒3盒800.00元、复印纸15箱1000.00元、鼓粉盒3盒800.00元、木骨架为主的椅凳类2把600.00元、木制台、桌类2张1800.00元、文具10件500.00元。

　　5.机构编制核查工作经费采购2800.00元，其中：笔10盒500.00元、粉盒3盒800.00元、复印纸3盒600.00元、其他纸质品10个100元、文具15件500.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共永德县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000.00元，较上年增加2500.00元，增长55.56%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共永德县委机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共永德县委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为7000.00元，较上年增加2500元，增长55.56%，国内公务预计接待批次为40次，共预计接待230人次。

　　公务接待费增加的主要原因为：2020年重点工作任务增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共永德县委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年本部门无重点项目预算情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共永德县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排159500.00元，占基本支出的8.79％，人均支出14500.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用等其他支出。与上年对比增加500.00元，减增幅为0.31%，主要原因分析为：2020年人员增加1人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：中共永德县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开表

　　中共永德县委机构编制委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　中共永德县委机构编制委员会办公室

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300422500111

中共永德县委机构编制委员会办公室部门2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc