监督索引号53092300855800000

　　乌木龙彝族乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分乌木龙彝族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 乌木龙彝族乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　乌木龙彝族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

　　2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

　　3.负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

　　4.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

　　5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

　　7.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

　　9.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

　　10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入乌木龙彝族乡2020年部门预算编报的单位共12个，其中：行政4个，分别是党委、政府、人大、纪委；事业财政补助单位8个，即财政所、文化广电服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村镇规划服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　乌木龙彝族乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央决策部署，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的法律监督和工作监督下，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，牢固树立和贯彻落实新发展理念，充分发挥区域潜力、资源潜力、空间潜力三大优势，实现经济跨越发展，全面决战决胜脱贫攻坚，实现高质量脱贫。从严落实上级党委和政府的各项决策部署，全乡呈现经济发展、社会进步、民生改善、文化繁荣、民族团结、乡村和谐的良好局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制 28人，参照公务员法管理的事业单位编制3人，事业编制34人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 13780669.31元，其中：一般公共预算财政拨款13780669.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加1263008.86元，增幅10.1%，主要原因是人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 13780669.31元，其中:本年收入13780669.31元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13780669.31元（本级财力13780669.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加1341508.86元，增幅10.8%，主要原因是人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 13780669.31元。财政拨款安排支出  13780669.31元，其中：基本支出13760669.31元，与上年对比增加1321508.86元，主要原因是人员增加；项目支出20000元，与上年对比减少58500元，主要原因是人大代表履职能力提升金额的减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201类 一般公共服务支出5141485.57元，其中：2010101行政运行支出135120.04元，主要用于人大工资福利及办公经费支出；2010301行政运行支出3654414.01元，主要用于政府工资福利及办公经费支出；2010601行政运行支出377643.2元，主要用于财政所工资福利及办公经费支出；2011101行政运行支出127648.44元，主要用于纪委工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出225000元，主要用于村务监督委员会主任补助及村级纪检经费支出；2013101行政运行支出621659.88元，主要用于党委工资福利及办公经费支出。

　　2.207类 文化体育与传媒支出184957.8元，其中：2070109群众文化支出184957.8元，主要用于文化站工资福利支出。

　　3.208类 社会保障和就业支出1804215.73元，其中：2080109社会保险经办机构支出610037.88元，主要用于社保工资福利支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出99600元，主要用于新农保员生活补助支出；2080501归口管理的行政单位离退休支出282361.04元，主要用于对个人和家庭的支出(退休人员费用）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出788816.81元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2080899其他优抚支出23400元，主要用于遗嘱补助支出。

　　4.210类 卫生健康支出653463.84元，其中：2100799其他计划生育事务支出54000元，主要用于计生宣传员生活补助支出；2101101行政单位医疗支出578913.84元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；21011199其他行政事业单位医疗支出20550元，主要用于本单位事业人员在职职工大病补助医疗。

　　5.212类 城乡社区支出183088.08元，其中：2120201城乡社区规划与管理支出183088.08元，主要用于村镇规划工资福利支出。

　　6.213类 农林水支出5189845.68元，其中：2130104事业运行1292649.96元，主要用于农业综合服务中心工资福利和农科员及兽医员补助等支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助支出51600元，主要用于大学生村官生活补助等支出；2130204林业事业机构支出455438.04元，主要用于林业站工资福利支出；2130399其他水利支出296797.68元，主要用于水利站工资福利支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3093360元，主要用于村干部工资以及村级工作经费等支出。

　　7.221类 住房保障支出591612.61元，其中：2210201住房公积金支出591612.61元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

　　8.224类 灾害防治及应急管理支出12000元，其中：2240106安全监督支出12000元，主要用于村级安全监督员补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出13780669.31元，（其中：基本支出13760669.31元，主要用于工资福利支出9056099.59元，商品和服务支出1006500元，对个人和家庭的补助3698069.72元；项目支出20000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　乌木龙彝族乡人民政府2020年没有列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　乌木龙彝族乡人民政府2020年没有与上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　乌木龙彝族乡人民政府2020年没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金36000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　乌木龙彝族乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66000元，与上年相比无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　乌木龙彝族乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　乌木龙彝族乡人民政府2020年公务接待费预算为30000元，与上年相比无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　乌木龙彝族乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为36000元，与上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2019年用于保障乌木龙乡机关正常运转的日常支出1026500元，比上年度增加20300万元，增长20.2%，主要原因是2020年新增会议接待费。正常运转的日常支出主要用于办公费523000元、水费5000元、电费11200元、邮电费30000元、会议费20000元、公务接待费30000元、劳务费78000元、公务用车运行维护费36000元、其他交通费用286800元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：乌木龙彝族乡2020年部门预算公开表

　　乌木龙彝族乡2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县乌木龙彝族乡人民政府

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300855800111

乌木龙彝族乡财政所2020年部门预算公开表20200623103822958.xls

乌木龙彝族乡部门预算重点领域财政项目文本公开.doc