监督索引号53092301036100000

　　永德县卫生系统2020年预算公开目录

　　第一部分永德县卫生健康系统2020年部门预算编制说明

　　第二部分永德县卫生健康系统2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县卫生健康系统2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县卫生健康局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县中医药管理局、永德县防治艾滋病局牌子。永德县老龄工作委员会的日常工作由永德县卫生健康局承担。

　　（1）贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　（2）组织实施“放管服"改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化 公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同） 医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

　　（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（13）推进永德县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　（14）负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（15）负责永德县计划生育协会的业务工作。

　　（16）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（17）职能转变。永德县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康永德战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

　　（二）机构设置情况

　　永德县卫健系统包含16个单位，分别是永德县卫生健康局机关、永德县人民医院、永德县中医医院、永德县疾病预防控制中心、永德县妇幼保健计划生育服务中心、永德县永康镇中心卫生院、永德县大山乡中心卫生院、永德县乌木龙乡中心卫生院、永德县小勐统镇卫生院、永德县德党镇明朗卫生院、永德县大雪山乡卫生院、永德县亚练乡卫生院、永德县崇岗乡卫生院、永德县勐板乡卫生院、永德县班卡乡卫生院、永德县勐底农场卫生院。其中：财政全额拨款预算单位14个（行政单位1个，事业单位13个），部分供给单位2个（事业单位）。局机关内设机构有：办公室、规划财务与项目股、政策法规股、疾病预防控制股（爱国卫生运动委员会办公室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管与基层卫生股、药政管理与中医药发展股、妇幼健康服务股、计划生育家庭发展和流动人口服务管理股、防治艾滋病与宣传科教股、基本公共卫生服务项目股，新型农村合作医疗管理办公室并入县人社局，机构数量与机构性质与去年一致。

　　（三）重点工作概述

　　1.切实抓好经济社会发展主要工作指标

　　2.抓实医药卫生体制改革，促进卫生与健康事业创新发展。

　　（1）加快推进县乡村医疗卫生服务一体化改革；（2）分级诊疗制度得到有效落实；(3)推进现代医院管理制度建设；(4)巩固深化公立医院综合改革；（5）做实做细家庭医生签约服务；（6）做实基本公共卫生服务；（7）改革完善药品耗材采购和供应保障机制；（8）加强综合监管体系建设。

　　3. 抓实健康扶贫工作，全面落实贫困人口医疗服务保障政策措施。

　　4.抓实基础设施和人才队伍建设，助推医疗卫生计生事业发展；抓实计划生育服务管理，促进人口长期均衡发展；抓实艾滋病防治工作，提升艾滋病管理工作水平；抓实医疗服务质量管理，着力提升医疗服务能力和水平；抓实疾病预防控制，强化卫生应急体系建设；抓实中医药服务体系建设，不断提升中医药服务能力。

　　5. 扎实开展挂钩村帮扶工作，有效助推脱贫攻坚工作全面落实。

　　6. 加强党建和党风廉政建设，持之以恒转变工作作风。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制613人，其中：行政编制 17人，事业编制596人。在职实有608人，其中： 财政全供养367人，财政部分供养241人，非财政供养0人。

　　离退休人员226人，其中： 离休 0人，退休226人。

　　车辆编制7辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入81155257.79元，其中：一般公共预算财政拨款81155257.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比减少了18734.56元，主要原因分析减少正常公用经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入81155257.79元，其中:本年收入81155257.79元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81155257.79元（本级财力81155257.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少了18734.56元，主要原因分析减少正常公用经费。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出81155257.79元。财政拨款安排支出 81155257.79元，其中：基本支出79495327.79元，与上年对比增加了1175095.44元，主要原因分析加大对基本支出的投入；项目支出1659930元，与上年对比减少了1193830元，主要原因分析减少对项目资金的投入。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501行政单位离退休397132.8元，主要用于行政单位退休人员原渠道列支退休费；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出528236.45元，主要用于单位职工基本养老保险费支出属财政配入部分；

　　2010101行政运行3502063.35元，主要用于行政单位职工工资福利支出，商品和服务支出含公务交通补贴；

　　2100199其他卫生健康管理事务支出1502844元，主要用于局机关事业人员工资福利支出；

　　2100408 基本公共卫生服务560100元，主要用于开展基本公共卫生相关工作；

　　2100301城市社区卫生机构5000元，主要用于开展城市社区卫生工作开支；

　　2100401 疾病预防控制机构3812399.41元，主要用于县疾控中心在职人员工资福利支出；

　　2100409重大公共卫生服务576000元，主要用于艾滋病防治等工作支出；

　　2100410突发公共卫生事件应急处理172560元，主要用于突发应急事件处理支出；

　　2100799 其他计划生育事务支出296270元，主要用于开展计划生育工作支出；

　　2100403妇幼保健机构317846.32元，主要用于支付妇幼保健中心人员工资；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资18538317.6元（其中：基本支出18538317.6 元，项目支出0元）；

　　30102津贴补贴14181062.3元（其中：基本支出14181062.3 元，项目支出0元）；

　　30103奖金 680510元（其中：基本支出 680510元，项目支出0元）；

　　30107绩效工资22030332元（其中：基本支出22030332 元，项目支出0元）；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费6954721.91 元（其中：基本支出6954721.91 元，项目支出0元）；

　　30109职业年金缴费1257036.32元（其中：基本支出1257036.32元，项目支出0元）；

　　30110职工基本医疗保险缴费5002002.33 元（其中：基本支出5002002.33 元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保险缴费572281.89元（其中：基本支出572281.89元，项目支出0元）；

　　30113住房公积金4980347.14元（其中：基本支出4980347.14元，项目支出0元）；

　　30201办公费163940 元（其中：基本支出25000元，项目支出138940元）；

　　30202印刷费102300.00元（其中：基本支出0元，项目支出102300.00元）；

　　30205水费5200元（其中：基本支出1500元，项目支出3700元）；

　　30206电费18500元（其中：基本支出6500元，项目支出12000元）；

　　30207邮电费115060元（其中：基本支出14000元，项目支出101060元）；

　　30209物业管理费6600元（其中：基本支出0元，项目支出6600元）；

　　30211差旅费234100元（其中：基本支出60000元，项目支出174100元）；

　　30213维修(护)费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

　　30216培训费157000元（其中：基本支出5000元，项目支出152000元）；

　　30217公务接待费81000元（其中：基本支出11000元，项目支出70000元）；

　　30218专用材料费25000元（其中：基本支出0元，项目支出25000元）；

　　30226劳务费70000元（其中：基本支出0元，项目支出70000元）；

　　30227委托业务费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

　　30231公务用车运行维护费189900元（其中：基本支出36000元，项目支出153900元）；

　　30239其他交通费用221400元（其中：基本支出271400元，项目支出0元）；

　　30299其他商品和服务支出9000元（其中：基本支出9000元，项目支出0元）；

　　30302退休费4324284.5元（其中：基本支出4324284.5 元，项目支出0元）；

　　30305生活补助1057161.8元（其中：基本支出585031.8 元，项目支出472130元）；

　　30902办公设备购置47200元（其中：基本支出0元，项目支出47200元）。

　　31002办公设备购置111000元（其中：基本支出0元，项目支出111000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5920元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县卫生系统2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计270900元，较上年增加15000元，增长5.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县卫生系统2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县卫生系统2020年公务接待费预算为81000元，较上年增加1000元，增长1.25%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增加的原因是受疫情的影响，工作任务加大。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县卫生系统2020年公务用车购置及运行维护费为189900元，较上年增加14000元，增长7.96%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费189900元，较上年增加14000元，增长7.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减加的原因是，项目投资较大，工作任务加大。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县卫生系统2020年机关运行经费安排1577200元，与上年对比减少了164560元，主要原因分析减少了员工正常经费的开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县卫生系统2020年部门预算公开表

　　永德县卫生系统2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县卫生系统

　　2020年06月25日

　　监督索引号53092301036100111

　　永德县卫生系统部门预算重点领域财政项目文本公开.doc