监督索引号53092300733200000

　　永德县水务局2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县水务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县水务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县水务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　11.承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1.行政机构。永德县水务局属县人民政府工作部门，正科级。内设局办公室、水政水资源股（永德县节约用水办公室）、资产财务股、建设管理股（县水利工程招投标管理办公室）、水土保持股（永德县水土保持委员会办公室）、农村水利股、永德县防汛抗旱指挥部办公室、水电股等8个股级机构。

　　2.事业机构。永德县水务局内设事业股室6个，分别为永德县水利工程质量监督站、永德县河长制办公室、永德县水利水电管理站、永德县农村饮水安全工程水质检测中心、永德县水利水电勘测设计队、永德县水政监察大队；下属2个正科级事业单位，即永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局。

　　（三）重点工作概述

　　以党的十九大精神为指导思想，围绕精准扶贫、精准脱贫和乡村振兴，践行新时代水利工作和治水新思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，抓重点、补短板、强弱项、夯基础，为全县经济社会持续健康发展提供坚实水利支撑和保障。

　　（一）着力抓好“水网”项目建设。落实“四个一批”，一是开工建设一批，即抓好马鞍桥水库工程、忙海水库至德党上寨水系连通工程，忙海水库除险加固、纸厂水库、考腊水库、康家坝水库到亚练管道工程、小流域坡耕地水土流失综合治理工程、乌木龙河乌木龙段治理工程开工建设准备工作；二是推进实施一批，加快德党河水库、勐哨坝水库、农村饮水安全工程建设进度；三是竣工验收一批，实现忙海水库至忙中管道连通项目工程、响水河水库工程、石漠化水利项目、小流域坡耕地水土流失综合治理工程、农村饮水安全巩固提升工程竣工验收；四是前期储备一批，抓好德党上寨至永康镇管道连通工程、茂麻山水库、勐板水库、玉华水库等项目论证储备工作。

　　（二）加强河长制、砂石资源整治工作。全面压实县、乡、村三级河长职责，积极推进各级河长巡河、护河工作，加强河（湖）治理项目、资金投入，强化督办整改，着力解决河（湖）库渠在管理、保护中的突出问题，加强宣传引导、示范引领和监督考核等工作，确保河（湖）治理取得实效。重点抓好确权划界、河（湖）“清四乱”等专项行动，促进山更青、水更洁、景更美、民更富，助推永德经济社会协调发展。进一步加强砂石资源整治，加强执法巡查，巩固整治成果，重点抓好监控计量设施安装、有偿转让、依法审批、强化税收监管、建立长效机制阶段工作。

　　（三）抓好防汛抗旱安全工作。坚持先人饮后农灌再工业的调水原则，科学合理安排，确保抗旱减灾取得实效。加强值守、严格纪律，强化防汛信息调度和情况汇报制度，密切注意天气形势变化，重点监控水利水电工程、地质灾害隐患区安全运行状况，强化抢险预案演练，充分做好抗大洪、抢大险的各项准备工作。

　　（四）强化水利基础设施建设监管。严格执行项目法人、招投标、建设监理、施工合同“四制”，确保建设过程规范运行。强化和规范单位负责、施工单位保证、监理单位控制的质量保证体系建设，严格控制质量标准和操作规程，严把材料进口、施工过程、竣工验收“三关”，确保水利项目严格按设计完成建设，同时，加强安全生产监管，落实安全生产责任制和措施，杜绝水利工程安全生产事故发生。切实加强中央、省、市县项目配套资金的监督管理，确保资金规范运行，提升资金使用效益。

　　（五）加强水利干部队伍自身建设。认真抓好干部队伍政治理论思想学习，稳步推进党建工作，不断提升干部职工政治素养，提高服务水平和质量；切实履行“一岗双责”，落实主体责任，抓好党风廉政建设、信访维稳、平安建设、法治创建、安全生产、水利保密、消防安全、扫黑除恶等工作，积极创造生态文明水利建设环境，不断推进水利工作，充分发挥水利在全县经济社会发展中的重要支撑和保障作用。

　　（六）扎实抓好“十四五”水利项目规划工作。一是抓实谋划工作。按照“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，结合乡村振兴战略，脱贫攻坚目标任务，重点强化水源工程建设、防汛减灾、中小河流治理、水资源管理、引水工程等重点领域项目，坚持“站得高、看得远、谋得准”的规划理念，谋划水利发展“十四五”规划，加快水生态建设、水环境治理。二是进一步提升水利基础保障能力，科学规划。深入研究分析当前及今后一个时期我区水利发展趋势，以项目为支撑，抓紧夯实补短板工作基础。坚持问题导向，牢牢把握节水优先的重大原则、空间均衡的工作理念、系统治理的思想方法和两手发力的创新举措。紧紧围绕“乡村振兴”等战略部署，加强与各相关部门的沟通衔接，确定具有可操作性的建设项目和发展任务，科学提出水利发展“十四五”规划的方向、目标、重点、措施及重大项目。三是强化领导。进一步深化认识，切实加强组织领导，成立以主要负责同志为组长，班子成员为副组长，各股室负责人为成员的水利发展“十四五”规划工作领导小组，并下设办公室具体负责日常工作。增强责任感和使命感，立足重点、抓住特点、突出亮点，创新理念思路，规划好全县“十四五”水利发展建设目标任务。四是“十四五”期间，水利发展建设总体目标任务。计划投资11亿元，新建永德县玉华水库、茂麻山水库2座水库，实施德党上寨至永康水系连通引水工程，完成勐波罗河忙牛水段中小河流治理，开展永德县2021-2025集镇供水及农村饮水提质增效工作，治理德党河、大送归、牛屎河、乌木龙河等9个生态清洁型小流域，开展忙况等5个水保治理项目。“十四五”末，全县蓄水量达1.5亿立方米，实现有效灌溉面积35万亩，新增灌溉面积52.4万亩，改善灌溉面积11万亩。全面实现集镇供水及农村饮水安全，治理水土流失200平方公里，水利有效灌溉保证率50%。水利支撑保障能力明显增强。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县水务局编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　(一)行政机构编制及人员基本情况

　　永德县水务局机关行政编制12名，其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。在职实有人数18人，其中：局长1人、副局长3人、主任科员2人、副主任科员1人、科员5人、机关工人6人。财政全供养18人。退休人员27人。车辆编制4辆，实有在编车辆4辆。

　　（二）事业单位机构编制人员基本情况

　　永德县水务局内设6个股所级事业单位，下属2个正科级事业单位，即永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局。永德县水务局6个股所级事业编制50个，其中：管理人员编制1个，专业技术人员编制49个。名称分别是：永德县马鞍桥水库管理局（编制5人，为专业技术人员）、永德县水利水电管理站（编制15人，为专业技术人员编制），实有人数15人；永德县河长制办公室（编制15人，为专业技术人员编制），实有人数15人；永德县水政监察大队（编制4名，为专业技术人员编制），实有人数4人数；永德县农村饮水安全工程水质检测中心（编制3名，其中：专业技术人员编制2名，管理人员岗位1名），实有人数3人；永德县水利工程质量监督站（编制8名，为专业技术人员编制），实有人数8人。永德县水务局事业实有人数45人。永德县水库工程管理局核定编制23名,在职实有人数23人,退休人员2人;永德县德党河水库管理局，核定编制17名,在职实有人数17人，退休人员0人。永德县水务系统财政全供养85人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年永德县水务局财务总收入 15637950.96元，其中：一般公共预算财政拨款15637950.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。与上年15245403.66元对比增加392547.30元，增减变化的原因主要是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库在职在编干部职工人员工资进档晋级、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等工资福利上调、医疗保险及养老保险基数增加，支出加大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年永德县水务局财政拨款收入 15637950.96元，其中:本年收入15637950.96元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15637950.96元（本级财力15637950.96元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。与上年15245403.66元对比增加392547.30元，增减变化的原因主要是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库在职在编干部职工人员工资进档晋级、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等工资福利上调、医疗保险及养老保险基数增加，支出加大。

　　四、预算单位支出情况

　　永德县水务局预算总支出15637950.96元。财政拨款安排支出15637950.96元，其中：基本支出15537950.96元，与上年15115403.66元对比，比上年增加422547.3元。增减变化的原因主要是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库在职在编干部职工人员工资进档晋级、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等工资福利上调、医疗保险及养老保险基数增加，支出加大。项目支出100000.00元，与上年130000.00元对比，减少30000.00元，减少的主要原因是缩减用款额度。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　永德县水务局2020年财政拨款收入15637950.96元。按照功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出2009194.98元；卫生健康支出997911.96元；农林水支出11605196.98元；住房保障支出1025647.04元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出15537950.96元，项目支出100000.00元）。

　　1.永德县水务局2020年的基本支出15537950.96元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等基本工资福利支出；用于社会保障支出即行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；用于医疗卫生与计划生育支出；用于商品服务支出，保障水利系统日常工作开展的基本支出，包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、手续费、工会经费等;用于个人和家庭补助的补助。

　　2.永德县水务局2020年的项目支出100000.00元，主要用于河道采砂整治工作经费支出、防汛抗旱相关防汛抗旱费用支出及河长制办公经费支出。

　　3.永德县水务局2020年财政拨款收入15637950.96元，支出15637950.96元，其中：永德县水务局工资福利支出8891281.22元、商品和服务支出405300元、对个人和家庭的补助支出734418元，共10030999.22元，项目支出100000.00元；永德县水库工程管理局工资福利支出3222807.69元、商品和服务支出70000.00元、对个人和家庭的补助支出43979.4元，共3336787.09元，项目支出0.00元；永德县德党河水库管理局工资福利支出2119164.65元、商品和服务支出51000.00元，共2170164.65元，项目支出0.00元。

　　4.永德县水务局2020年财政拨款收入15637950.96元。按照政府预算支出经济分类科目分组，主要用于机关工资福利支出8891281.22元、机关商品和服务支出505300.00元、对事业单位经常性补助5462972.34元、对个人和家庭的补助支出778397.4元。

　　5.永德县水务局2020年财政拨款收入15637950.96元。按照部门预算支出经济分类科目分组，主要用于工资福利支出14233253.56元、商品和服务支出626300.00元、对个人和家庭的补助支出778397.4元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县水务部门没有对下专项转移支付，部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00元

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县水务局未涉及与上级政府配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金15.70万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84000.00元，较上年减少10000.00元，下降11.74%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县水务局2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县水务局2020年公务接待费预算为36000.00元，较上年增加11000元，增长44%，国内公务接待批次为80次，共计接待400人次。比上年增加原因是上级对水利工程事业重视，对重大项目检查及验收次数增加，接待事业增多，导致公务接待费增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为48000.00元，较上年减少12000.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费48000.00元，较上年减少12000.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护费经费主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等费用支出。公务用车运行维护费减少的原因主要是根据中央八项规定，永德县水务局严格控制公务用车运行维护费用支出，对车辆运行经费执行厉行节约政策。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）永德县防汛抗旱项目。永德县水务局高度重视防汛抗旱项目工作，积极开展此惠民项目，以防大汛、抗大旱为工作重点，组建领导负责制，逐级签订责任书，明确职责，落实责任，坚持24小时领导带班制，修订完善防汛预案、抗旱水源调度方案，储备防汛抗旱应急物资。加强水利工程度汛抗旱隐患排查，做到及时消除隐。力争完成项目的产出指标、效益指标、可持续影响指标等项目绩效目标。

　　（二）江河湖库水系综合治理工程项目中的河长制办公经费。永德县水务局全面推行河长制，落实绿色发展理念、推进生态文明建设。维护河湖健康，完善水治理体系。建立健全河库渠管理保护体制机制，保障生态文明建设。贯彻落实河长制近期重点工作。力争完成项目的产出指标、满意度指标、数量指标、效益指标、可持续影响指标等项目绩效目标。

　　（三）河道采砂管理费项目。永德县水务局将经费用于河道采砂管理经费支出，做好执法管理工作，规范全县河道采砂秩序，处理好管理保护与开发利用的关系，强化规划约束，促进河流休养生息。维护河流生态功能。严厉打击非法采砂行为，体现公平正义，切实维护群众利益，实现财政增收，促进全县河砂资源开发持续健康发展。

　　（三）永德县小（一）型水库运行管理经费中的永德县忙海水库运行管理经费。永德县水库工程管理局重视水库运行管理，加强水库管理，保障忙海水库正常运行，保障忙海水库效益最大化，标准忙海水库水质达到饮水标准。将项目经费用在实处，力争完成项目的产出指标、满意度指标、数量指标、效益指标、可持续影响指标等项目绩效目标。

　　（四）永德县德党河水库项目工作经费。永德县德党河水库将根据项目建设需要，将项目经费用于相关工作开展，保障项目工作计划的开展实施。力争完成项目的产出指标、满意度指标、数量指标、效益指标、可持续影响指标等项目绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县水务局2020年机关运行经费安排526300.00元，主要用于办公费109000.00元、印刷费1000.00元、手续费1300.00元、水电费30000.00元、邮电费32000.00元、差旅费61700.00元、培训费10000.00元、公务接待费36000.00元、劳务费28000.00元、公务用车运行费48000.00元、其他交通费用154800.00元，其他商品和服务支出14500.00元。与上年512800.00元对比增加了13500.00元，主要原因分析是2020年人员增加、水利项目培训出差增加，经费支出增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县水务局2020年部门预算公开表

　　永德县水务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县水务局

　　2020年6月24日

　　监督索引号53092300733200111

　　永德县水务局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc