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　　永德县政务服务管理局2020年预算公开目录

　　第一部分 县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 县政务服务管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

　　2.贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

　　3.贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

　　4.贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进公共资源交易、政府采购和出让工作。

　　5.贯彻执行国家和省、市、县有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

　　6.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

　　7.对经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　8.指导县、乡、村三级政务服务体系建设，制定和监督实施全县政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。

　　9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县政务服务管理局设6个内设机构（不定级别）。

　　1.办公室。承担机关和所属事业单位文秘、机要、保密、档案、意识形态、宣传、综治维稳、安全生产等工作；负责综合协调、人事、财务、资产后勤保障等机关日常运转工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.行政审批制度改革股。贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，协调推进清理和规范各类行政职权，规范行政审批行为，审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施，协调推进行政审批标准化，推进审批服务便民化，规范行政审批和公共服务行为，提高政府服务质量和效率；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.电子政务股。负责贯彻执行国家、省、市、县电子政务有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　4.公共资源交易管理股。负责公共资源交易体系和标准化建设工作；负责县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的监督管理；负责制定公共资源交易管理服务的政策、制度、办法并监督实施，对公共资源交易场内活动进行综合监督管理；负责公共资源交易诚信体系建设和全县综合评标专家库终端日常管理；受理违反公共资源交易管理规定的行政投诉，会同、协调相关部门按规定进行处理；承办领导交办的其他工作任务。

　　5.政务服务管理股。负责政务服务体系建设，推进“互联网+政务服务”和政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责监督检查部门服务能力建设、规范行政行为，落实服务型政府建设；指导政务服务运行管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　6.信息技术股。负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步强化政务服务中心规范化管理。认真抓好部门进驻、审批事项进驻工作，切实抓好窗口工作人员选派工作，加强沟通协调，抓好窗口设置工作，加大进驻项目授权力度；积极组织县乡村三级部门进驻网上大厅，确保县乡两级网上大厅部门事项进驻率达98%以上，村级网上大厅事项进驻率达100%。继续做好政务大厅扩容增量工作，进一步拓展乡村两级政务服务体系建设。切实推进乡（镇）村两级办公场所、办公设施建设，抓好部门进驻、服务事项进驻工作，强化监管，推动政务公开。

　　2.进一步健全完善政务服务管理工作机制。认真落实“一岗双责”，强化队伍管理，促进全体工作人员争先创优、爱岗敬业的主动性和积极性；加强业务培训，提高服务队伍的思想素质和业务水平，将政务服务工作主动置于社会监督之下，杜绝“吃、拿、卡、要”等不廉洁行为和腐败现象的发生。

　　3.进一步优化进驻部门和事项。重新梳理调整优化区级政务服务大厅部门和事项进驻情况，严格按“应进必进、进必授权、授权必办”的要求，以“能进尽进”为原则，将涉企服务事项和便民服务事项全部纳入政务服务中心授权办理，真正实现企业和群众办事只进“一扇门”。

　　4.进一步推进“一部手机办事通”安装运用工作。切实做好“办事通”宣传展板、桌牌、宣传手册制作和摆放，供群众查询取阅，通过QQ群、微信群、微信公众号、门户网站等多种网络渠道，切实抓好“办事通”的宣传，做到家喻户晓、人人皆知。加大跟踪督查工作力度，定期通报工作推进进度，抓好跟踪检查，及时反馈整改意见，鼓励先进、鞭策后进。

　　5.进一步强化“五个系统”管理运行。及时处置咨询投诉件，按时发布工作动态信息，杜绝超时件发生；加大中介超市宣传力度，切实加大中介超市选取量，加强中介超市监督管理，提升中介机构服务质量和服务效率。

　　6.进一步规范公共资源交易运行机制。积极配合行业主管部门制定项目交易、运行、管理制度，规范交易行为，组建县级综合专家库，加强专家抽取、交易过程的监管工作，实现公共资源交易规范化、科学化管理水平。另外，继续做好交易大厅的改进扩建工作。

　　7.进一步强化党建工作。继续将党建目标管理工作与为民务实清廉活动紧密结合起来，与学习贯彻党的十九大精神紧密结合起来，进一步深化机关作风建设，夯实思想能力基础；狠抓党风廉政建设，夯实作风基础；加强精神文明建设，夯实群众基础；提高党务干部素质，加强党的自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　县政务服务管理局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 8人，事业编制16人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 3029816.51元，其中：一般公共预算财政拨款3029816.51万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加689395.17元，增长29.46%。主要原因分析：2019年机构改革，县政务服务管理局新划入行政审批职能及5名行政职工，导致2020年度日常工作经费及工资福利支出预算数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入3029816.51元，其中:本年收入3029816.51元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3029816.51元（本级财力3029816.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加689395.17元，增长29.46%。主要原因分析：2019年机构改革，县政务服务管理局新划入行政审批职能及5名行政职工，导致2020年度日常工作经费及工资福利支出预算数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 3029816.51元。财政拨款安排支出 3029816.51元，其中：基本支出2969816.51元，与上年对比增加679395.17元，增长29.66%，主要原因分析：2019年机构改革，县政务服务管理局新划入行政审批职能及5名行政职工，导致2020年度日常工作经费及工资福利支出预算数增加；项目支出60000元，与上年对比增加10000元，增长20%，主要原因分析：2019年机构改革，县政务服务管理局新划入行政审批职能，为保障行政审批工作正常开展，2020年部门预算新增“永德县政务服务中心行政审批、政务系统培训项目”，项目预算金额10000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1179689.42元，主要用于保障单位行政人员工资性支出及公用经费等基本支出。

　　2013202一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务60000元，主要用于交易中心工作经费10000元、政务中心行政审批、政务系统培训经费10000元、政务中心工作经费10000元、中介超市维修保养经费10000元、行政审批服务大厅工作经费10000元、政务局水电费10000元。

　　2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1138551.12元，主要用于保障单位事业人员工资性支出及公用经费等基本支出。

　　2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出256993.29元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗196083.72元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5754元，主要用于职工大病保险缴费支出。

　　2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金192744.96元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101-工资福利支出-基本工资689292.00元（其中：基本支出689292.00元，项目支出0元）；

　　2.30102-工资福利支出-津贴补贴741788.04元（其中：基本支出741788.04元，项目支出0元）；

　　3.30103-工资福利支出-奖金27157.00元（其中：基本支出27157.00元，项目支出0元）；

　　4.30107-工资福利支出-绩效工资491928.00元（其中：基本支出491928.00元，项目支出0元）；

　　5.30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费256993.29元（其中：基本支出256993.29元，项目支出0元）；

　　6.30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费196083.72元（其中：基本支出196083.72元，项目支出0元）；

　　7.30112-工资福利支出-其他社会保障缴费15029.50元（其中：基本支出15029.50元，项目支出0元）；

　　8.30113-工资福利支出-住房公积金192744.96元（其中：基本支出192744.96元，项目支出0元）；

　　9.30201-商品和服务支出-办公费36000.00元（其中：基本支出11000.00元，项目支出25000.00元）；

　　10.30202-商品和服务支出-印刷费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支10000.00元）；

　　11.30205-商品和服务支出-水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）；

　　12.30206-商品和服务支出-电费20000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出10000.00元）；

　　13.30211-商品和服务支出-差旅费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

　　14.30216-商品和服务支出-培训费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；

　　15.30217-商品和服务支出-公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）；

　　16.30226-商品和服务支出-劳务费36000.00元（其中：基本支出36000.00元，项目支出0元）；

　　17.30239-商品和服务支出-其他交通费用79800.00元（其中：基本支出79800.00元，项目支出0元）；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　县政务服务管理局2020年度无列入县对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　县政务服务管理局2020年度无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　县政务服务管理局2020年度无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了县政务服务管理局2020年度政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金25000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　县政务服务管理局2020年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　县政务服务管理局2020年度纳入部门预算项目6个，具体如下：

　　（一）项目名称：永德县公共资源交易中心工作运行经费

　　项目目标：进一步规范公共资源交易运行机制。积极配合行业主管部门制定项目交易、运行、管理制度，规范交易行为，组建县级综合专家库，加强专家抽取、交易过程的监管工作，实现公共资源交易规范化。

　　（二）项目名称：永德县政务服务中心行政审批、政务系统培训项目

　　项目目标： 加强完善行政审批事项权责清单的梳理培训跟政务服务系统的培训，确保全县政务服务事项“应上尽上、一网通办”，实现网上平台与国家、省、市政务服务平台联网运行。

　　（三）项目名称：政务服务中心工作运行经费

　　项目目标：确保政务服务中心工作正常开展，同时提高各窗口工作效率，按时按质完成工作任务，服务好人民群众。

　　（四）项目名称：投资审批中介超市维修保养运行经费

　　项目目标：对中介超市办理大厅及相关设备设施进行维修保养，保障中介超市各项工作正常开展。

　　（五）项目名称：网上行政审批服务大厅建设运行工作经费

　　项目目标：使电子政务宽带达到省规定不小于50M的要求，保障2020年进驻的相关部门人员工作高效、高质地开展。

　　（六）项目名称：政务服务管理局水、电费

　　项目目标： 按时、足额缴纳政务服务管理局水、电费，保障全局工作正常开展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县政务服务管理局2020年机关运行经费安排142800元，主要用于办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用（公务交通补贴）。与上年对比增加46800元，增长49%，主要原因分析：2019年机构改革，县政务服务管理局新划入行政审批职能及5名行政职工，导致2020年度日常工作经费及其他交通费用（公务交通补贴）预算数增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县政务服务管理局2020年部门预算公开表

　　永德县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县政务服务管理局

　　2020年6月24日

　　监督索引号53092300443400111

　　永德县政务服务管理局2020年部门预算公开表20200624025506912.xls

　　永德县政务服务管理局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc