监督索引号53092300443500000

　　永德县人民政府办公室2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县人民政府办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的文件拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。

　　2.承办各级各部门向县人民政府和县人民政府办公室行文、来电的办理工作。

　　3.研究各乡（镇）人民政府和县直各部门报送县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批，并办理和督促落实县人民政府领导审批后的工作。

　　4.负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县人民政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

　　5.负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

　　6.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

　　7.督促检查各乡（镇）人民政府、县直各部门对上级决定事项、工作部署以及县人民政府领导指示的落实情况，及时向县人民政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。

　　8.根据县人民政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议。

　　9.负责县人民政府、县人民政府办公室党建业务工作。

　　10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作。

　　11.承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。

　　12.负责县委、县人民政府信访工作，处理国内群众、境外人事、法人及其他组织通过信访形式向县委、县人民政府及领导提出的信访事项。办理市委、市人民政府，市直机关和县委、县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。

　　13.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

　　14负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

　　15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　16.负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

　　17.负责打击走私综合协调工作。

　　18.协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

　　19.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全县公务用车编制管理。

　　20.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责全县公共机构节约能源管理工作。

　　21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1.综合调研一股。负责县长政务工作和公务活动的综合服务保障工作；负责县长文电管理及保密工作；负责或参与县长主持召开的专题会议的协调服务工作；负责或参与县长公务活动、调研考察的协调服务和有关文稿起草；负责县长批示、指示的办理和跟踪落实；负责有关资料信息、文书档案的收集、整理、报送、归档；负责组织对经济社会发展中重大问题的综合分析和调查研究；负责县人民政府全会、县人民政府常务会、县人民政府党组会等有关会议工作；负责县长分管联系部门来文的拟办、督办；协助县长做好群众来信来访工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.综合调研二股。负责县人民政府常务副县长政务工作和公务活动的综合服务保障工作；负责县人民政府常务副县长调研、召开专题会议等公务活动的协调服务；负责独立或协调完成县人民政府常务副县长的文稿和会议纪要起草及审核、文电管理及保密、批示办理、督查落实、档案资料收集整理和报送归档；负责县人民政府常务副县长分管联系方面来文的拟办、督办；协助县人民政府常务副县长做好群众来信来访工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.综合调研三股、四股。根据县人民政府领导工作分工，负责县人民政府副县长政务工作和公务活动的综合服务保障工作；负责县人民政府副县长调研、召开专题会议等公务活动的协调服务；负责独立或协调完成县人民政府副县长的文稿和会议纪要起草及审核、文电管理及保密、批示办理、督查落实、档案资料收集整理和报送归档；负责县人民政府副县长分管联系部门来文的拟办、督办；协助县人民政府副县长做好群众来信来访工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　4.综合调研五股。根据县人民政府领导工作分工，负责县人民政府副县长政务工作和公务活动的综合服务保障工作；负责县人民政府副县长调研、召开专题会议等公务活动的协调服务；负责独立或协调完成县人民政府副县长的文稿和会议纪要起草及审核、文电管理及保密、批示办理、督查落实、档案资料收集整理和报送归档；负责县人民政府副县长分管联系部门来文的拟办、督办；协助县人民政府副县长做好群众来信来访工作；负责县打击走私综合协调工作，承担县打击走私综合治理领导小组办公室的日常工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　5.综合股。负责办理县人民政府办公室主要领导分管联系工作的有关文电、会务和督查调研工作，办理上级下发和各乡（镇）人民政府、县直各部门上报县人民政府、县人民政府办公室的综合性文电；负责县人民政府办公室的政务管理，研究提出有关政务管理制度，提出办公室工作计划，并做好督促检查；负责县人民政府、县人民政府办公室文电收发、分办、拟办、运转、公文核稿把关、文印、清退、销毁和印鉴、档案管理等工作；负责保密、机要工作；组织培训指导政府系统公文处理的有关业务工作；承办主任办公会、办公室党组会、办公室干部职工大会等有关会议；协调办理县人民政府办公室对外联系工作，协助综合调研股室统筹协调县人民政府领导、县人民政府办公室领导参加的重要公务活动，保障县人民政府领导和办公室重大活动、重要会议的后勤服务工作；做好县人民政府办公室主要领导的政务事务服务工作；负责全县公务用车编制管理，县人民政府办公室驾驶员及留用车辆的管理工作；负责县人民政府办公室及所属单位财务管理、人员编制、培训和年度考核工作；负责贯彻落实全县的公共机构节能工作，监督、协调和指导各乡（镇）公共机构节能管理工作；组织开展公共机构节能宣传培训、技能改造、能耗统计和考核评价等工作；负责县人民政府办公室机关党建、党风廉政建设、精神文明创建和工、青、妇等工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　6.政府信息与政务公开股。贯彻执行国家、省关于政府信息与政务公开工作的方针、政策。负责推进、指导、协调、监督全县政府系统的政府信息与政务公开工作；负责编制县政府信息与政务公开指南、目录和年度工作报告；协调组织县人民政府主动公开的政府信息发布和保密审查，依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取县人民政府信息的申请；协调全县政府信息与政务公开渠道的建设和完善；组织政府信息与政务公开相关宣传和培训工作；负责制定全县政府信息与政务公开工作考核、评议办法，负责监督、考核、评议工作；负责协调和处理县人民政府办公室有关政务公开工作事宜；负责推进、指导、协调、监督全县政务新媒体工作；及时向市人民政府办公室报送永德县重大经济社会活动、新政策、新举措，以及改革开放、发展经济的好经验好做法；负责做好县人民政府门户网站信息的采集、筛选、加工、发布；高质量按时完成市人民政府办公室的约稿工作；负责协调指导全县政府系统政务信息工作；负责研究制定政务信息工作计划，建立健全信息工作的各项规章制度；负责做好县人民政府、县人民政府办公室召开视频会议的信息技术服务保障工作；负责协同办公系统（OA）、政府网站、政务热线、政务办公云平台、改造政务基础网络的项目建设监督管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　7.总值班室。负责县人民政府24小时值班工作，监督指导政府系统值班工作，及时报告重要情况，转办县人民政府领导有关指示；负责签收、记录值班期间的来文来电，及时进行分办和结果反馈；承办领导交办的其他工作任务。

　　8.督查室。负责督促检查党中央、国务院和省委、省人民政府以及市委、市人民政府和县委、县人民政府重大决策、重要工作部署、重大会议精神、重要文件精神的贯彻落实情况；负责督促检查党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市人民政府及县委、县人民政府领导重要指示批示精神的贯彻落实情况；负责组织办理市人民政府、市人民政府办公室安排的专项督办工作；组织协调、督促指导政府系统开展人大代表建议、政协委员提案办理工作；承办由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；承办领导交办的其他工作任务。

　　9.信访股。负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导的来信来电和网络信访事项，接待来访；承办上级机关和县委、县人民政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；推进信访工作制度改革和信访法制化建设，推动县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；综合协调和指导全县信访工作；组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作；协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作；制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设工作；承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；承办领导交办的其他工作任务。

　　10.法规股。负责县人民政府重要规范性文件的组织起草工作；负责本级政府规范性文件的审核、把关；办理本级政府规范性文件向上级政府及部门的备案工作；负责下级政府和各部门发布规范性文件的备案工作；定期清理规范性文件；办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议；协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作；负责推进全县政府法律顾问制度建设工作；负责建立健全法律顾问准入、退出和考核机制；负责组织协调县委、县人民政府法律顾问承办县委、县人民政府委托的法律事务，参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理工作；负责组织协调县委、县人民政府法律顾问对县人民政府常务会议研究议题有关文件、材料的合法性审查工作；并对以县人民政府名义签订的协议、备忘录、会谈纪要等法律文书和县人民政府对外协商、谈判重要文件及有关涉法事务开展法律审核工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　一是加强制度建设，进一步提高政务工作水平。加强办文制度建设。认真贯彻落实机关公文处理的有关规定，进一步完善办文制度，严格按程序运作，理顺行文关系，注重质量，严格把关，规范公文体式和格式，确保公文文稿观点鲜明，层次清晰，言简意赅，全力做好政府工作报告等重要文稿的起草。加快公文流转效率，加强会议筹备和组织工作，注重协调审核，高效运转。加强纪律制度建设。继续把加强作风建设列入县政府办公室工作重中之重，坚持不懈地抓好党员干部的理想信念和宗旨意识教育用作风建设的优良成果集聚起推动政府办高效服务全县中心工作的正能量。加强保密工作制度建设。严格执行县委关于保密工作的各项规定，制定具体制度，确保不发生任何泄密事件。严格规范性文件的制定、审查和备案。

　　二是狠抓信息撰写，着力提高稿件质量。进一步创新信息考评机制；充分利用县政府门户网站平台，突出展示永德经济社会发展成果；坚持全方位、多领域、多角度报送信息，通过信息渠道争取上级重视、关注、理解；加强调查研究，在提高信息质量上下功夫，在讲求数量的同时更加注重质量，进一步增强信息的时效性、准确性和针对性，特别是一些重大突发性事件、重要社会动态及其它重要情况，要做到情况准确、报送及时。

　　三是完善协调沟通，全面提升综合服务水平。紧紧围绕政府工作重点、经济社会发展中的难点和人民群众关心的热点，深入基层、深入实际，认真做好政府领导重点研究课题，为领导决策提供第一手资料。注意观察和研究办公室工作中出现的各种新问题、新情况，处理好各种工作关系，做到上情下达，下情上传，沟通左右，高效有序，确保各项事项按程序顺利进行。积极稳妥地推进后勤服务工作，建立办事高效、运转协调的后勤管理体制，切实增强办公室的后勤保障能力。实行规范化、制度化、科学化管理，严格把关公务接待、公务用车，高标准、精细化搞好后勤管理服务。及时沟通协调与乡镇、部门之间的工作，全力助推县政府重大政务活动高效有序运转，不断提高沟通协调工作的实效。抓好机关节能、固定资产保管，为政府和机关的高效运转提供有力保证。

　　四是强化督查督办，确保目标任务完成。健全完善政务督查制度，强化全办抓督查意识。加大对全县重大项目、重点工作、重要指标，“两会”期间人大代表意见建议和政协提案办理工作及县政府常务会议议定事项的督查力度，进一步创新督查方式，全面准确了解各乡镇和部门贯彻落实县政府重大决策和重要工作部署情况。认真抓好督办情况的反馈工作，务求事事有着落、件件有结果。

　　五是继续做好信访、档案、工会、妇女儿童等各项工作。继续做好信访接待，认真组织开展重点领域信访问题排查、积案化解等工作，加强档案保管利用工作，丰富工会、妇女儿童等活动内容。同时加强自身建设，不断提高办公室人员素质，有效提升办公室团队凝聚力，为保障全办工作正常运转、推动永德跨越式发展作出新的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制 41人，事业编制3人。在职实有45人（编制人数里不含工勤人员，但实有在职人数里含有工勤人员10人），其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入9098355.67元，其中：一般公共预算财政拨款9098355.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年的部门财务总收入10956965.19元对比，减少1858609.52元，减少16.96%，主要原因分析是：由于机构改革，本单位在职在编人员以及车辆数减少，经费随之减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入9098355.67元，其中:本年收入9098355.67元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9098355.67元（本级财力9098355.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年的部门财政拨款收入10956965.19元对比，减少1858609.52元，减少16.96%，主要原因分析是：由于机构改革，本单位在职在编人员以及车辆数减少，经费随之减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出9098355.67元。财政拨款安排支出 9098355.67元，其中：基本支出8318355.67元，与上年的9776965.19元对比，减少1458609.52元，减少14.92%，主要原因分析是：由于机构改革，本单位在职在编人员以及车辆数减少，经费随之减少；项目支出780000元，与上年的1180000元对比，减少400000元，减少33.9%，主要原因分析是：由于机构改革，本单位在职在编人员以及车辆数减少，经费随之减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出7225606.88元（其中：用于行政运行6445606.88元、一般行政运行管理事务730000元、信访事务50000元）；社会保障和就业支出981136.05元（其中：用于行政单位离退休374843.6元、机关事业单位基本养老保险缴费支出606292.45元）；卫生健康支出436893.4元（其中：用于行政单位医疗420179.4元、其他行政事业单位医疗支出16714元）；住房保障支出454719.34元（其中：用于住房公积金454719.34元）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　1基本支出8318355.67元，其中：工资福利支出7001275.43元、商品和服务支出700100元、对个人和家庭的补助616980.24元。

　　2项目支出780000元，其中：商品和服务支出700000元、资本性支出80000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0元。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　本单位本年度无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金197000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计870000元，较上年增加0元，增长0%。

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　永德县人民政府办公室2020年公务接待费预算为180000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为52次，共计接待782人次。

　　增减变化原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为690000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费690000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位本年度无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县人民政府办公室2020年机关运行经费安排1400100元，与上年的2281500元对比减少88140元，减少38.63%，主要原因分析是由于机构改革，本单位在职在编人员以及车辆数减少，经费随之减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县人民政府办公室2020年部门预算公开表

　　永德县人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县人民政府办公室

　　2020年06月24日

　　监督索引号53092300443500111

　　永德县人民政府办公室部门预算重点领域财政项目文本公开.doc