监督索引号53092300855400000

　　目录

　　第一部分 永德县大山乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况说明

　　四、预算单位支出情况说明

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 永德县大山乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县大山乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属各部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本乡行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办和其他事项；办理人在代表、政协委员提出的与乡政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个(大山乡人大、大山乡政府、大山乡党委)，参照公务员法管理的事业单位1个(大山乡财政所)，其他事业单位7个(大山乡水利站、大山乡林业站、大山乡村镇规划服务中心、大山乡文化广播电视服务中心、大山乡农业综合服务中心、大山乡党校、大山乡社保服务中)。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我们在县委、县政府和乡党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大精神和中央、省、市、县各项决策部署，团结和带领全乡各族人民，立足大山发展实际，突出“丰亨豫大·仁者乐山”的特色生态小镇品牌定位，积极适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进工作总基调；以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，做实“两不愁三保障”工作，从群众最关心、发展最薄弱的环节抓起，突出重点，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全乡经济社会平稳健康发展，为实现高质量脱贫、推动高质量发展奠定了坚实的基础。2019年，全乡实现农村经济总收入4.022亿元，同比增长10%。农村常住居民人均可支配收入12309元，同比增长9%。全乡人口自然增长率控制在6‰以内。较好的完成了乡九届人大四次、五次会议确定的各项目标任务。

　　全面落实攻坚责任。在市县各级各部门的支持帮助下,管好用活驻村扶贫工作队等一切攻坚力量；市县乡691名干部倾情结对帮扶1935户贫困户，齐心协力抓“换脑子、盖房子、抓票子、教孩子、健身子、增面子”“六子”工程，脱贫攻坚取得了决定性胜利。全力保障资金投入。2019年共投入各类扶持资金95000000元，脱贫攻坚各项工作得到应有的保障。全力以赴补齐短板弱项。着力提升产业扶贫组织化程度，积极推行“双社三绑”利益联结机制，贫困户全部加入产业发展合作社，8户企业与8个行政村产业发展合作社和乡合作联社建立了绑定关系，建立了“企业＋合作社＋贫困群众”之间的利益链接。农村劳动力转移就业3686人次。开发乡村公益性岗位109个、贫困生态护林员岗位121个，建立下湾扶贫开发综合体1处，内有移民集中安置区、烤烟育苗基地、熟茶加工厂、核桃加工厂、米荞加工厂、养殖小区等要素组成，最多可吸纳200人规模到扶贫车间就近务工，实现了群众有稳定收入来源。2019年累计完成农村危房改造1274户，投入资金21445000元，其中“四类”重点对象467户9340000元，“非四类”807户12105000元，全面消除乡域危房存量，实现了所有群众住房安居。抓实“控辍保学”，依法组织适龄儿童少年入学，无因贫辍学学生，九年义务教育巩固率达100%，教育惠民政策全面落实，实现了学有所教。建成标准化乡卫生院1个、村卫生室8个，建档立卡贫困人口基本医疗保险、大病保险全覆盖，实现了病有所医。社会兜底保障线与贫困线实现“双线合一”，“老弱病残孤”等困难群体救助全覆盖，实现了困有所助。贫困人口饮水安全问题全面解决，行政村100%实现通硬化路、生活用电、动力电、4G网络、宽带网络、广播电视信号和有活动场所、为民服务站，实现了成果共享。“五净一规范”活动进村入户，群众生活习惯有效好转，农村人居环境大幅提升，群众自我脱贫的“精气神”全面提振。通过全乡上下的共同努力，今年4月顺利通过省级贫困县退出第三方专项实地检查评估，6个贫困村1935户8005人贫困人口均实现100%脱贫退出，交出了“零漏评、零错退、零举证”的优秀脱贫战绩，不拖全县按期实现高质量脱贫摘帽的后腿，铸就了大山脱贫攻坚历史丰碑。

　　（二）抓实规划促项目，乡村振兴崭露头角。围绕乡村振兴战略“二十字”方针，主动服务和融入国家“一带一路”倡议及临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区，启动“十四五”规划前期工作，积极规划、申报项目，玉华水库、考腊水库、忙兑土地提质增效、麻栎寨村糖料蔗核心基地等重大项目摆上了县委、县政府的重要议事日程。路网建设有序推进。在支持配合好“永勐”高速公路大山段征地拆迁工作的基础上，完成了自来水净化系统、污水处理系统、街道拆违改造、路面提标、人行道路建设、亮化美化、森林公园、畜禽交易市场、环乡公路等项目建设，为建设“小而干净、小而宜居、小而美丽”的特色生态小镇迈出了坚实的步伐。大地佤族文化活动广场建设有序推进，“玉龙金川·忠义广场”建设并投入使用。完成乡域各自然村寨内户外道路硬化88个村民小组，新修村组道路硬化185公里，新修产业道路163公里，辖区交通路网已基本成型。水网建设成效显著。忙海水库至忙中管道连通工程建成投入使用；考腊水库、玉华水库等项目前期工作有序开展；人畜饮水保障和产业灌溉水利骨干逐步成型。年内共完成人畜饮水工程改造10个自然村，修缮饮水灌溉管道150余公里，投入产业发展用皮管20余吨，人畜饮水实现全覆盖，烤烟等产业用水得到保障。脱贫攻坚和乡村振兴实现了融合推进。扎实开展“万名干部规划家乡”行动，全乡完成村庄规划57个。启动实施5个“百村示范、千村整治”示范村建设，乡村振兴示范点建设有序推进，完成投资8860000元的户威自然村美丽乡村建设初见雏形，在项目实施过程中探索出了“四上四下”工作法和“村民事、村民议、村民干、村民管”的“四村”社会治理新模式，为其他村庄建设提供了借鉴。投资大于150000000元的怕红、税房、亮山等“百村示范、千村整治”项目正在有序推进。

　　（三）抓实产业稳发展，优化结构转型升级。做优重点产业布局，以稳粮为基础，突出“一畜二叶三果”为主导，统筹推进红花、蔬菜等新兴产业竞相发展。我们筹资扩建了规模化畜禽交易市场1个，集中养殖小区2个，发展种植冬桃3000余亩、种植树头菜、火镰菜600余亩、种植亚热带水果300亩，对全乡2万余亩茶叶基地进行有机改良和提质增效管护、新建税房茶叶初制所1个和下湾新村熟茶加工产1座，对全乡5500亩核桃和1800亩坚果进行涂白修剪管护。建设核桃加工产1座，购买核桃加工设备1批、保护性开发野生诃子园300亩；投资200000元用于采购加工设备及发展米荞产业，实现发展产业脱贫1367户5571人。

　　2019年全乡实现粮食播种69415亩，粮食总产量14900吨，人均占有粮食695公斤。实现生猪存栏55900头，牛存栏8485头，山羊存栏8149只，家禽存栏145100羽，生猪出栏61217头，实现畜牧业总产值144070000元；2019年共种植烤烟8900亩，圆满完成2.4万担的目标任务；实现茶叶产量1414吨，产值33000000余元。着力抓好60000亩挂果泡核桃和46000亩坚果提质增效、实现产值40000000余元；着力抓好冬季农业开发，全乡共种植四季豆和豌豆5280亩、红花9738亩、薯类3280亩、冬玉米1680亩、米荞1280亩，实现产值455100000元。

　　（四）关注民生保和谐，社会保障高效落实。高度关注困难群众、低收入群体、受灾群众的生产生活，全面落实城乡居民基本养老保险、城乡最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、残疾人“两项补贴”、孤儿基本生活补助、公益救助等社会保障政策。年内，全乡共计发放各类补贴7112400元。建档立卡贫困户基本养老保险参保率达100%；教育改薄工程稳步推进，义务教育发展基本均衡成果得到有效巩固，义务教育巩固率达100%，统筹协调各方力量，采取各项资助措施，年内共精准资助贫困学生423人。抓好卫生健康工作，全面推进公共卫生医疗体系建设，实现城乡医疗救助“一站式”结算全覆盖，建档立卡贫困户城乡居民基本医疗保险参保率100%。农业普查工作全面结束，农村土地确权颁证工作稳步推进，第四次全国经济普查有序开展，全面打好“禁毒防艾”人民战争，扫黑除恶专项行动有序开展。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，安全生产形势平稳，年内无重大安全生产责任事故发生。邮电通信、广播电视、宗教事务、文化宣传、工会、共青团、妇女儿童、残疾人等各项工作统筹推进。

　　（五）转变作风守规矩，政府形象全面提升。认真落实县委、县政府和乡党委的决策部署，主动接受乡人大法律监督、工作监督和政协及社会各界的民主监督。严格执行党风廉政建设责任制和“三重一大”集体决策制，深入开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育；认真贯彻执行中央八项规定、聚焦“四风”、深入查摆突出问题，勒紧裤腰带过好“最紧日子”，文风会风、公务接待、公车管理等不断规范，“三公”经费支出同比支出大幅缩减。

　　2019年，我们在脱贫攻坚中经受了考验，在负重前行中坚定了信心，在求真务实中凝聚了力量。上述成绩的取得，是县委、县政府和乡党委的科学决策与正确领导的结果，是挂包帮单位鼎力帮扶的结果，更是全乡各族干部群众的精诚团结、奋勇拼搏的结果。

　　回忆过去，我们办成了很多大事实事，谋定了许多重大项目，成绩令人鼓舞，展望未来，一片美好，但发展任重道远，我们责沉步艰。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，全乡经济社会发展还面临着许多问题和挑战：一是持续聚焦精准帮扶措施上还需进一步发力；二是促进低收入群众增收产业基础还需进一步夯实；三是农业基础设施制约依然突出，交通水利、土地整治等重大项目建设滞后；四是部分干部的能力、素质、本领还不适应高质量跨越式发展的要求。面对这些问题和不足，我们将以更加坚决的态度、更加科学的方法、更加有力的措施认真加以解决。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 29人，事业编制39人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入12512921.98元，其中：一般公共预算财政拨款12512921.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与去年对比增加了3326363.29元、增长了36%，主要原因是加大了一般公共服务支出与农林水的投入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入12512921.98元，其中:本年收入12512921.98元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12512921.98元（本级财力12512921.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与去年对比增加了3326363.29元、增长了36%，主要原因是加大了一般公共服务与农林水的投入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出12512921.98元。财政拨款安排支出12512921.98元，其中：基本支出12492921.98元，比去年增加了3306363.29、增长了36.3%，主要原因是一般公共服务支出与农林水支出增加；项目支出20000元比去年减少了58000元下降了74.36%，主要原因是只预算了人大会议一个项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房保障支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　1、201类一般公共服务支出4543864.71元,其中：20101人大事务支出133410.08元，主要用于乡人大正常运转人员工资福利及日常办公经费支出、召开人大会议；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出2962239.03元，主要用于乡政府正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20106财政事务支出79517.84元，主要用于财政所正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出558791.64元，主要用于纪检正常运转人员工资福利及日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助；20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出789906.12元，主要用于乡党委正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　2、205类教育支出223048.08元，主要用于干部教育正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　3、207类文化旅游体育与传媒支出185743.08元，主要用于文化站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　4、208类社会保障和就业支出1666475.42元；20801人力资源和社会保障管理事务支出612658.56元，主要用于社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出，20805行政事业单位养老支出1025736.86元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助，20808抚恤支出28080元，主要用于遗属生活补助。

　　5、210类医疗卫生与计划生育支出651727.16元，其中：21007计划服务生育事务支出43200元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出608527.16元，主要用于支付职工医疗保险。

　　6、212类城乡社区支出373198.08元、主要用于村镇规划中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　7、213类农林水支出4270167.84元其中：21301农业支出1500666.72元，主要用于农业综合服务中心正常运转人员工资福利日常办公经费支出及大学生村干部生活补助；21302林业支出281826.12元，主要用于林业站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；21303水利支出293667元，主要用于水利站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；21307农村综合改革支出2194008元，主要用于8个村（社）的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

　　8、221类住房保障支出589097.61主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　9、224类灾害防治及应急管理支出9600元，主要用于安监员生活补助。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组其中：基本支出12492921.98元，项目支出20000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元。

　　（二）与上级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金12500元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89000元，较上年增加34700元，增长63.9%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　大山乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与去年相比无变化。

　　（二）大山乡人民政府2020年公务接待费预算为42000元比去年增加17700元。迎接脱贫攻坚工作各项检查接待增加因此接待费用增加。

　　（三）大山乡人民政府2020年公务用车购置费及车辆运行维护费预算为47000元比去年增加17000元，比去年增加56.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费47000元，较上年增加17000元，增长56.67%。公务用车保有量为2辆。

　　主要原因公务用车老化公务用车运行维护费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年永德县大山乡人民政府机关运行经费安排预算数869000元比上年增加5600元，同比增长0.65%，增加的主要原因是迎接脱贫攻坚工作的检查加大了接待费用支出、公务用车老化增加了车辆维修费用。机关运行经费主要用于办公费786400元（包含村级）、其他商品和服务支出5500元、会议费20000元、公务接待费42000元、公务用车运行维护费47000元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　永德县大山乡人民政府

　　2020年6月24日

　　监督索引号53092300855400111

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