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　　永德县商务局2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县商务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县商务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县商务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1)负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　(2)负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

　　（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（6）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　（7）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　（8）推进全县进出口贸易标准化体系建设；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　（9）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县人民政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划。

　　（10）负责拟定全县经贸涉外事务等具体工作。

　　（11）贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决策。

　　（12）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县商务局设4个内设机构（不定级别），分别是：县委外事工作委员会办公室秘书股；办公室；市场贸易综合管理股（电子商务股）；对外贸易和外商投资管理股。

　　（三）重点工作概述

　　一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省人民政府、市委、市人民政府和县委、县人民政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议。

　　二是负责机关日常运转；负责拟订机关各项规章制度，并对其执行情况进行跟踪问效；负责文电、会务、机要、信息、档案、信访、信息化、政务公开、新闻宣传、综治维稳、安全保密、老干部服务及人、财、物管理等工作；负责收集、整理、分析和发布商务信息，负责新闻发布和对外协调联系；负责重要文件、报告、领导讲话和综合性、理论性文稿的起草工作；负责拟订商务发展中长期规划并组织实施；研究分析国际国内和全县商务经济发展变化趋势，围绕商务工作的重大问题提出对策建议；负责协调办理人大代表建议和政协委员提案；负责推进商务领域依法治县、政府法治、依法行政及机关普法等工作；承办有关行政复议和行政诉讼工作；负责机关的党群工作和党风廉政建设工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　三是负责拟定全县内贸发展战略、行业规划，拟定优化流通产业结构、深化流通体制改革政策、措施，推进工贸、农贸和内贸结合；对全县成品油供给进行宏观调控，对加油站布局、建设进行规划；负责对加油站的审核报批及日常监督管理工作；负责商务领域安全生产工作；负责全县主要消费品市场控调和生产资料流通审查工作；指导、规范全县批发、零售以及再生资源回收和居民服务业等行业健康发展；负责拟订国内会展产业发展规划、政策措施并组织实施；制定会展年度工作计划，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作；牵头拟订电子商务发展规划；牵头负责跨境电商、农村电商发展促进工作；支持中小企业电子商务运用，促进网络网购等面向消费者的电子商务健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；负责指导协调全县物流配送中心和重点商贸物流项目建设；推进现代物流技术、信息化技术和物流标准化在商贸流通领域的应用；承办领导交办的其他工作任务。

　　四是负责制定并实施外经贸以质取胜战略；编制全县进出口商品中长期发展规划；制定全县边境贸易发展政策、发展计划并组织实施；规范进出口秩序，协调处理对外贸易中出现的特殊情况和问题；负责全县进出口商品及边境贸易进出口商品申报和管理；协助开展外贸企业对外贸易经营者备案登记工作；负责加工贸易审批和出口加工区的业务指导；指导创名牌出口商品活动；申报和监督管理全县进出口商品配额；会同有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务；研究分析全县服务贸易现状，提出对策建议；参与制定并执行外国投资的政策、措施和中长期规划，负责全县外国投资项目合同、章程的上报工作，会同相关部门制定和落实财政、通关、金融、税收等替代扶持政策；申报和落实全县境外替代种植返销国内农经商品进口计划指标和出口物资计划指标；建立对外经济合作的多双边交流与合作机制。

　　二、预算单位基本情况

　　商务局编制2020年部门预算单位共1个，属于财政全供给单位的行政单位，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人。实有在职人数11人，属于财政全供养 11人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年商务局财务总收入 2151470.69元，其中：一般公共预算财政拨款2151470.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比2020年总收入增2151470.69元，增幅的主要原因是我局于2019年3月成立，没有上年预算数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年商务局财政拨款收入 2151470.69元，其中:本年收入2151470.69元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2151470.69元（本级财力2151470.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比，2020年财政拨款收入比上年增2151470.69元，主要原因分析：增幅的主要原因是我局于2019年3月成立，没有上年预算数。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年商务局预算总支出 2151470.69元。财政拨款安排支出 2151470.69元，其中：基本支出2091470.69元，占预算总支的97%，与上年对比，增2091470.69元，增加主要原因是：我局于2019年3月成立，没有年初预算数；项目支出60000元，占预算总支出的3%，与上年对比，比上年支出增60000元，增幅的主要原因是：我局于2019年3月成立，没有上年预算数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能分类，具体安排支出是：

　　1. 201类一般公共服务支出安排1633505.42元，其中13款商贸事务安排支出1633505.42元，主要反映在：工资福利支出1350612.5元，占201类支出的83%；对个人和家庭补助支出81292.92元，占201类支出的5%；商品和服务支出141600元，占201类支出的9%；项目支出60000元，占201类支出的3%。

　　2. 208类社会保障和就业支出安排299983.54元，其中05款行政事业养老支出安排299983.54元，其中05款行政事业养老支出安排299983.54元，主要反映在：行政单位离退休支出152864.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出147118.94元。

　　3. 210类卫生健康支出安排107642.52元，其中11款行政事业单位医疗安排107642.52元，主要反映在：行政单位医疗安排102710.52元，其他行政事业单位医疗支出安排4932元。

　　4. 221类住房保障支出安排110339.21元，其中02款住房改革支出安排110339.21元，主要反映在住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款支出按经济科目分类支出安排2151470.69元，其中：基本支出2091470.69元，项目支出60000元，具体情况如下：

　　1.基本支出情况

　　2020年商务局基本支出安排2091470.69元，其中：

　　主要用于工资性福利支出1715713.17元，其中：工资性支出1348055.4元，机关事业单位基本养老保险缴费147118.94元，职工基本医疗保险缴费102710.52元，社会保障缴费7489.1元，住房公积金110339.21元。

　　用于商品和服务支出安排145100元，其中：办公费10000元，邮电费2000元，差旅费16000元，公务接待费5000元，公务用车运行维护费12000元，其他交通费（公务交通费用）96600元，离退休公用经费3500元。

　　用于对个人和家庭补助支出安排230657.52元，其中：离退休费149364.6元，生活补助81292.92元。

　　2.项目支出情况

　　2020年项目支安排60000元，主要安排在201类一般公共服务支出60000元，其中：13款商贸事务60000元。

　　项目支出主要安排在两个项目上，其中：1.电子商务网络建设管理与运营工作经费（电商中心）安排40000元，主要是办公费10000元，差旅费10000元，培训费10000元，公务用车运行维护费10000元；2.电子商务工作经费安排20000元，主要是办公费5000元，差旅费10000元，公务用车运行维护费5000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无县对下专项转移支付资金安排。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金25000元。其中：1.正常办公费采购安排10000元，主要是采购笔10盒，预计开支1000元；采购复印纸20箱，预计开支2000元；采购鼓粉盒10盒，预计开支1000元，采购文具30盒，预计开支6000元。2.电子商务工作经费项目安排5000元，主要是采购复印纸20箱，预计开支3000元；采购鼓粉盒10盒，预计开支1000元，采购文具20盒，预计开支1000元。3.电子商务网络建设管理与运营工作经费（电商中心）安排10000元，主要是采购复印纸20箱，预计开支4000元；采购鼓粉盒20盒，预计开支3000元，采购文具30盒，预计开支3000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　商务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000元，较上年增加6750元，增幅26.73%。主要原因是我局于2019年3月成立，没有年初预算数，但从原永德县工业商务和科技信息化局划转给我局25250元的三公经费指标。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　商务局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　商务局2020年公务接待费预算为5000元，与上年相比减少5250元，下降51.22%。国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

　　下降的原因：一是主要县本级财力困难，不能满足预算单位支出需求；二是进一步压缩公务接待的开支标准，控制接待的批次和人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　商务局2020年公务用车购置及运行维护费为27000元，较上年增加12000元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费27000元，较上年增加12000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加的原因：主要是单位车辆老化，增加维修保养费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年预算安排商务局的重点项目有2个，绩效目标情况如下：

　　1.项目：永德电子商务网络建设管理与运营工作经费（电商中心），2020年预算安排40000元，绩效目标是：负责电子商务平台的建设、管理和维护工作，确保平台运行安全通畅，指导承办企业，负责特色农副产品、工业产品、策划、推介；负责线下实体店建设发展规划布局设计和对从业人员的培训，培训人次达4000人次以上，制定行业规范；挖掘、整理具有地方民族文化特色的传统农副产品加工工艺，研究特色产品地方生产标准；以市场为导向，引导生产者组织生产，推介适销对路的产品，指导承办企业做好电子商务进农村综合项目。一级指标是产出指标，二级指标是数量指标，三级指标是指导合作企业按时实施方案的工作目标完成电商人才培训（人次），指标值≥4000（人次）。

　　2.项目：电子商务工作经费，2020年预算安排20000元，绩效目标是：根据省、市、县对电子商务工作安排部署，督促承办企业：按时完成成立电子商务服务中心1个、10个站、75个点建设，培育芒果、蔬菜、坚果、茶叶、核桃五个电商企业，加快促进县域电子商务的发展，以发展高原特色产业为主，大力发展澳洲坚果、芒果、茶叶等特色产品在网上销售，借助电子商务进农村项目，打通县到乡、乡到村的物流体系，以实现“农民得实惠、脱贫见实效”为目标，解决群众买难、卖难等问题，实现农产品上下双向流通。一级指标是满意度指标，二级指标是服务对象满意度指标，三级指标是利用电子商务站、点建设助推农户脱贫攻坚，带动贫困人口脱贫，指标值≥95%

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　商务局2020年机关运行经费安排2091470.69元，与上年对比增2091470.69元，主要原因是我局于2019年3月新成立，没有年初预算数。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：永德县商务局2020年部门预算公开表

　　永德县商务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县商务局

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092303200200111

　　永德县商务局2020年部门预算公开表20200624113701657.xls

　　永德县商务局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc