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　　永德特色工业园区管理委员会2020年预算公开目录

　　第一部分  永德特色工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分  永德特色工业园区管理委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德特色工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规及省、市、县工作部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

　　2、依据永德县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3、负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4、负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。负责园区内国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

　　5、扩大对外开放，抓好园区招商引资，经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

　　6、负责园区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

　　7、负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技和应急管理等工作。

　　8、承办园区建设协调领导小组联席会议，负责协调县级各部门有关工业园区的各项工作。

　　9、负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

　　10、负责园区党的建设工作。

　　11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，财政全共计单位中非参公管理事业单位1个。根据职能职责，永德特色工业园区管理委员会设5个内设机构分别是：办公室、经济发展和生态环境局、自然资源和规划建设分局、投资促进局、财政局。部门在职人员编制10人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，管委会将牢固树立“生态立县、绿色崛起”和“三张牌”的发展理念，健全园区管理体制，完善发展规划，突出抓好产业、基础设施和服务配套，不断提升发展活力，推动产业转型升级。

　　（一）以园区建设为中心，加快园区基础设施建设。进一步研究和探索园区基础设施建设融资方式，抓好园区平台搭建，努力为入园企业提供以“五通一平”为重点的基本建设条件。按照政府支持、企业参与、市场运作相结合的原则，整合项目资源，以项目引企，以项目融资等模式，多渠道争取资金投入，加快健全和完善园区配套设施，做好园区通水、通路、通电、平整土地、标准厂房建设。

　　（二）以招商引资为重点，加快园区企业发展步伐。采取“转方式、优环境、强服务”等措施，拓宽外宣和招商渠道，突出以临沧坚果为主的果蔬及熟茶特色农产品加工产业，加大主导产业招商引资力度，做强园区产业链条，年内完成2户企业入园建设。

　　（三）以优化环境为手段，加快园区企业服务工作。坚持以服务对象的满意度为导向，从思想观念、工作方法、工作作风及工作效率四个方面主动适应园区发展新常态，不断提升业务水平、管理水平、服务水平，积极协调办理入园企业选址、立项、土地及规划等各类手续，切实提高行政效能。

　　（四）以项目申报为抓手，加快园区经济跨越发展。持续做好园区各类项目的规划、储备、申报和联系对接工作，争取把园区通水、通路、通电、平整土地、标准厂房、软环境建设、扶持企业发展等一批项目列入国家、省、市重点项目计划盘子。

　　（五）以脱贫攻坚为统领，持续打好脱贫攻坚战。围绕“两不愁三保障”脱贫标准，继续做好“挂包帮”“转走访”工作，扎实抓好挂钩村产业发展。

　　（六）以作风建设为根本，加快园区自身建设能力。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育不断深入，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为推动园区发展动力。认真落实党风廉政建设主体责任，严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步增强干部职工的廉洁自律意识加强干部职工队伍建设，努力锻造一支“讲政治、懂规矩，作风硬、想干事，善作为、敢担当”的干部职工队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1070102.01元，其中：一般公共预算财政拨款1070102.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年1411296.72元对比财务总收入减少341194.71元，主要原因分析：人员减少及部门项目比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1070102.01元，其中:本年收入1070102.01元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1070102.01元（本级财1040102.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少341194.71元，主要原因分析：人员减少及部门项目比上年减少。。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1070102.01元。财政拨款安排支出 1070102.01元，其中：基本支出1070102.01元，与上年1361296.72元对比减少291194.71元，主要原因分析人员调动减少；项目支出0元，与上年对比减少50000元，主要原因分析：部门项目支出比上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:

　　2011350事业运行支出826938.59元，主要用于单位职工工资福利支出790938.59元，商品和服务支出36000元（含：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，其他交通费用等）。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95013.06元；主要用于职工基本养老保险缴费支出。

　　2101102事业单位医疗支出74698.56元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2192元；主要用于大病保险缴费支出。

　　2210201住房公积金支出71259.80元；要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1070102.01元，商品和服务支出36000元）。

　　30101基本工资243672元（其中：基本支出243672元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴213707.64元（其中：基本支出213707.64元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资328452元（其中：基本支出328452元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费95013.06元（其中：基本支出95013.06元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费74698.56元（其中：基本支出74698.56元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费7298.95元（其中：基本支出7298.95元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金71259.80元（其中：基本支出71259.80元，项目支出0元）。

　　30201办公费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

　　30204手续费100元（其中：基本支出100元，项目支出0元）。

　　30206邮电费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

　　30207邮电费5400元（其中：基本支出5400元，项目支出0元）。

　　30211差旅费9000元（其中：基本支出9000元，项目支出0元）。

　　30217公务接待费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德特色工业园区管理委员会2020年无列入县对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德特色工业园区管理委员会2020年无上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德特色工业园区管理委员会部2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4250元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德特色工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，与上减少12000元，下降66.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德特色工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增长变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德特色工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为6000元，与上年对比无增减，国内公务接待批次为12次，共计接待69人次。经费主要用于招商引资等公务活动支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德特色工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少12000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化，；公务用车运行维护费0元，较上年减少12000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德特色工业园区管理委员会2020年机关运行经费安排36000元，与2019年37000元对比减少1000元，主要原因分析：用于办公费、水费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出，与2018年对比减少1000元减2.78％，主要原因是：2019年人员变动，调出2人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德特色工业园区管理委员会2020年部门预算公开表

　　永德特色工业园区管理委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德特色工业园区管理委员会

　　2020年6月23日

　　监督索引号53092300830400111

　　永德特色工业园区管理委员会预算重点领域财政项目文本公开.doc