监督索引号53092300634800000

　　永德县交通运输局2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县交通运输局2020年部门预算编制说明

　　第二部分永德县交通运输局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县交通运输局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用运输机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责国家、省、市、县重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

　　9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（1）与永德县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

　　1）永德县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。永德县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

　　2）由永德县发展和改革局牵头，会同永德县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。永德县交通运输局需要上报临沧市发展和改革委员会审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由永德县发展和改革局审核后，按照程序报批; 需要由临沧市交通运输局、临沧市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由永德县交通运输局、永德县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与永德县住房和城乡建设局、永德县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

　　永德县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营; 永德县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；永德县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

　　（3）与永德县水务局、永德县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

　　永德县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。永德县水务局牵头会同永德县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。永德县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。永德县交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管

　　（二）机构设置情况

　　永德县交通运输局设6个内设机构（不定级别）。

　　1.办公室（政策法规股）。负责文秘、档案、信访、机要、保密、政务信息和政务公开、督办、接待和行业电子政务工作；负责组织重要会议，起草重要报告及综合性文件，编写史志；组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责意识形态、新闻宣传工作；指导行业精神文明与行业文化建设；承担综合交通运输体制改革工作，指导协调行业有关改革工作；负责机关后勤保障和资产管理工作；负责机关和所属事业单位离退休人员工作；负责对外综合协调工作；指导行业法治建设；组织起草综合交通运输规范性文件并拟订实施意见；负责规范性文件的合法性审核工作；负责法律顾问、行政复议和行政应诉的有关法律事务；指导交通运输综合行政执法和队伍建设，负责组织协调行业执法监督；负责拟订综合交通运输行业财务管理规章制度并监督实施；组织拟订交通运输行业投融资政策，负责交通发展资金的筹集、管理、使用和监督，协调有关财税政策；负责交通基础设施建设融资、信贷、外汇等财务管理工作；负责监督交通专项资金的使用；负责财政预决算、政府采购及资产管理工作；负责局机关财务统计工作；负责国家、省、市、县重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责局机关财务工作，监督所属事业单位财务工作；负责交通建设项目和所属事业单位内部审计；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.行政审批股。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施；负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作；负责交通运输行政审批工作的统计分析工作；指导行业行政审批工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.基本建设管理股。负责公路基础设施建设管理和质量监督的行业管理，组织拟订政策、制度、技术标准和实施办法；负责公路建设市场监管工作；指导行业工程质量监督，组织拟订政策、制度和技术标准；负责有关重点工程项目工程质量的监督管理；负责公路建设工程设计审批建议、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收工作；指导和监管环保设计、施工和验收工作；负责行业信用体系建设；负责科技、教育、标准化、信息化工作，指导监管科技项目；组织拟订综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；承办领导交办的其他工作任务。

　　4.公路股。负责公路管理、养护行业管理；负责监督公路发展政策措施及管理办法的实施；编制公路专项规划，提出年度计划和项目立项审核建议；负责公路养护市场监管工作；负责公路基础设施运营维护的监督管理工作；承担路域环境整治、服务区整治改造工作；负责公路标志标线管理工作；监测和协调公路网运行；负责组织灾毁抢修保通，监督公路灾害防治及恢复工程的实施；负责指导超限运输管理；负责“四好农村路”工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　5.综合规划股。负责组织拟订综合交通运输发展战略、政策、体系专项规划，承担有关协调工作；统筹衔接公路、铁路、水路、民航和邮政专项规划并提出草案，负责上报或出具有关规划和建设项目意见；组织拟订综合交通运输枢纽规划；参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准；承担国家投资和国家地方联合投资以及利用外资的综合交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；承担公路、铁路、水路、民航基础设施的布局规划和审核工作，行业基本建设、技术改造项目可行性研究的审核和编报工作；拟订公路、铁路、水路、民航发展政策措施和管理办法；负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并监督实施，按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目；负责综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；负责行业环境保护、节能减排工作、利用外资工作；负责组织交通行业扶贫工作。编制铁路发展专项规划，提出年度计划建议；负责协调国家审批铁路项目和城际铁路、地铁、轻轨规划的报批等前期工作；负责提出列入县级批准有关规划、由地方政府主导建设的市域铁路、资源开发性铁路、支线铁路项目，国家有关规划批准的城际铁路、地铁、轻轨、现代有轨电车轨道交通项目，配合国家铁路建设工作，负责地方铁路工程建设的监督管理；统筹协调指导征地拆迁工作；指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作；协调垂直管理的铁路涉及地方的有关工作。编制民航及通用航空发展专项规划，提出年度计划建议；负责协调民用航空项目前期工作；提出新建通用机场项目及其服务保障体系建设项目，通用航空低空飞行服务保障体系由地方主导建设项目的审批、核准建议并组织实施；指导协调国内、省内航线开发，提出航线开发的政策措施建议；负责协调推进机场建设，参与机场建设管理监督检查工作；协调空域资源开发利用工作；依法对民用运输机场的机场净空等工作实施监管；组织协调县内重大航空运输和通用航空任务；承担机场行政管理有关工作，配合开展通用机场运营管理；协调垂直管理的民航涉及地方的有关工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　6.综合运输股。负责拟订综合运输发展战略、制度、基本公共服务标准，衔接各种运输方式；编制综合运输体系规划；指导综合交通运输枢纽管理，协调各种运输方式衔接；拟订综合运输计划并组织实施，协调综合运输计划；指导规范运输市场秩序；负责城乡道路运输市场监督管理工作；组织拟订公路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施；负责运输线路、营运车辆、运输枢纽及站场等管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁工作；负责权限范围内汽车出入境运输、省市县际运输事务有关管理工作；按照规定承担物流市场有关管理工作；负责拟订综合交通运输行业安全生产政策、应急预案并监督实施；负责指导行业安全生产体系建设，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准；负责重点工程项目安全生产的监督管理；依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责有关公路、水路、铁路、民航运输企业安全生产监督管理工作；负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作；负责水上搜救应急工作。负责水路行业管理；负责拟订水路运输、工程维护、航务有关政策、制度并监督实施；编制水路专项规划，提出年度计划和项目立项审核建议；指导水路运输工作；负责水路养护市场监管；负责水路重点工程建设项目的监督管理；负责航道养护管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、通信导航、船舶与港口设施保安监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责提出水路有关事项的行政审批、核准建议；负责渔船检验和监督管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　努力构建更加畅通、安全、绿色的公路交通网络。实现农村公路通畅、路面平整无害、排水畅通无积水、路基稳定无塌方、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造物完好无损坏、安全措施得当有效。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我们将强化责任目标，细化工作措施，在县委、县政府坚强领导下，紧跟上级交通主管部门步伐，主动融入“一带一路”和临沧建设国家可持续发展议程创新示范区，逐步构建公路、铁路、民航、水路一体化协调发展的现代综合交通网络体系，重点抓好以下几方面工作：

　　1.克期完成在建工程。一是全力配合加快永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路建设、国道G219龙镇桥至永德户乃二级公路建设，力争2021年建成通车；二是加大资金筹措力度，完成省道S313羊勐线县城过境段10.43公里扫尾工作；三是加强请示汇报力度，争取上级补助资金及时到位，提高工程款拨付率，督促好农村公路工程建设质量和进度，力争尽早完成2019年农村公路建设目标任务，完成2017年、2018年农村公路建设项目审计工作。四是启动“直过民族”自然村通硬化路42公里，撤并建制村通硬化路66公里，窄路基路面改造36公里，生命安全防护工程30公里，危桥改造3座。

　　2.规范管养主体。一是按照“谁受益、谁参与”“政府建路、群众养路”的原则，健全完善农村公路管养考核机制，将农村公路养护考核纳入对乡镇、部门的综合考评，督促落实“县道县养、乡道乡养、村道村养”的分级管养主体责任，提升农村公路养护质量。二是谋划建设农村公路养护应急保障中心，建立专业养护队伍，逐步提升专业化养护水平，全面提升农村公路服务能力。

　　3.探索运营模式。一是统筹城乡需求，加强城乡客运一体化建设，构建以县城为中心、以乡镇为节点、建制村全覆盖的城乡客运服务网络，引导客运企业开拓农村客运市场和农村客运班线企业化经营，鼓励经营者采取区域经营、循环运行、电话预约等经营模式，逐步建立安全、舒适、便捷的运营环境。二是大力发展实惠便捷的货物运输，加快推进县、乡、村三级农村物流服务网络建设，支持流通企业将业务延伸至农村，建立城乡一体的物流配送体系和服务体系，拉近农业产品与市场的距离。

　　4.树立典型示范。一是按照“好中选好、优中选优”和“经验突出、可推广、可复制”的原则，打造好德党镇、大山乡、大雪山乡，德党镇牛火塘村、忙海村，大山乡纸厂村、勐板乡怕掌村、小勐统镇大路街村、永康镇忙笼村、亚练乡云岭村、乌木龙乡村小村村、班卡乡尖山村、大雪山乡大岩房村、崇岗乡大落水村“四好农村路”示范乡（镇）、示范村建设，通过典型引路，持续推进全县“四好农村路”建设。二是采取重点打造和同步推进，量力而行、尽力而为的方式，集中重点打造国道G219线永康至德党段25公里“美丽公路”建设，同步推进施孟线102公里“美丽公路”建设。根据“县道县养，乡道乡养”的主体责任，完成2020年县、乡道“美丽公路”建设总目标任务为338.056公里，其中：县道4条44公里；乡道294.056公里（27条：德党镇3条27.597公里、小勐统镇2条26.2公里、永康镇2条29.451公里、勐板乡5条25.174公里、亚练乡2条28.42公里、乌木龙乡2条26.786公里、大雪山乡2条26.703公里、班卡乡2条34.461公里、崇岗乡2条33.88公里、大山乡3条24.684公里、勐底农场2条10.7公里）。

　　5.完成机场项目前期工作。《临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区领导小组办公室关于印发< 临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区对接国家战略的基础设施建设提速行动实施方案>的通知》（临可创办发〔2019〕4号））明确永德通用机场项目建设起止年限为2021—2025年，为此，2020年项目设计（含施工图纸设计）报告必须获得批复。积极协调云南机场集团恢复推进设计阶段工作。

　　6.科学谋划“十四五”规划。“十四五”建设思路应为“抓两头、固中间”。即抓两头：一头抓高速公路、二级路规划建库和在建高速公路的高位推进，一头抓以自然村、组为重点的建库、申报及项目扶持，固中间：固好已建公路的管养及运营工作，做到铁路、航空、公路建设齐头并进。谋划好一批重大项目：芒市至临沧铁路等3个项目240公里、巍山至凤庆至永德至镇康高速公路280公里、G219线永德（户乃）至镇康（南伞）段二级公路和通乡（镇）二级公路等6个项目436公里，争取纳入国家、省综合路网规划，打通出境、出县大通道，力争早日把永德建成“一带一路”、孟中印缅经济走廊、面向南亚东南亚辐射中心的前沿、支点和平台。完善农村公路网络，重点做好村组公路10214.195公里储备工作，争取项目进入国家、省级交通项目库，待国家启动村组公路项目建设时能及时争取到国家政策支持，逐步改善广大农村出行条件。

　　7.加强路政执法队伍建设。紧紧抓住国家机构改革的机遇，深化综合执法队伍改革，配强配齐交通综合执法队伍，加强路产路权的监督管理，依法打击一切侵占路产路权、破坏公路设施等不法行为，强化路政综合执法。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制 10人，事业编制24人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休28人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入10143571.16万元，其中：一般公共预算财政拨款10143571.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加1026777.77元，主要原因是机构改革机场办并入，相关部门工作人员调入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入10143571.16元，其中:本年收入10143571.16元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10143571.16元（本级财力10143571.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加1026777.77，主要原因一是机构改革机场办并入，相关部门工作人员调入；二是养护公里数增加。

    四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 10143571.16元。财政拨款安排支出10143571.16元，其中：基本支出7450771.16元，与上年对比增加985977.77元，主要原因分析机构改革机场办并入，相关部门工作人员调入；项目支出2692800.00元，与上年对比增加40800.00元，主要原因分析养护公里数增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（1）财政拨款安排基本支出按功能科目分类情况

　　2080501归口管理的行政单位离退休费508896.4元，主要用于单位退休人员原渠道列支退休费。

　　2080505机关事业基本养老保险缴费支出553919.64元，主要用于单位职工基本养老保险费支出（财政配入部分）。

　　2050599其他行政事业单位养老支出335981.32元，主要用于单位未纳入社保统筹退休人员的退休费。

　　2080899其他优抚支出23400.00元，主要用于单位遗属补助。

　　2101101行政单位医疗401504.76元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出（财政配入部分）。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出19454.00元，主要用于单位职工及退休人员大病补充保险支出。

　　2140101 公路水路运输（行政运行）2684898.91元，主要用于单位职工（机关人员）工资福利支出2263081.27元，商品和服务支出248400.00（含公务交通补贴），对个人和家庭补助173417.64元。

　　2140199 其他公路水路运输支出2447276.4元，主要用于单位职工（事业人员）工资福利支出2375276.40元，商品和服务支出72000.00元。

　　2140304机场建设60000.00元，主要用于机场建设气象站人员工作。

　　2210201住房公积金415439.73元，主要用于单位职工住房公积金补助（财政配入部分）。

　　（2）财政拨款安排项目支出按功能科目分类情况

　　2140101 公路水路运输（行政运行），主要用于治超专项工作经费支出20000.00元。

　　2140106 公路养护，主要用于农村公路养护支出2672800.00元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出7450771.16元，项目支出2692800.00元）。

　　30101基本工资1547604.00元（其中：基本支出1547604.00元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴1556997.72元（其中：基本支出1556997.72元，项目支出0元）。

　　30103奖金513567.00元（其中：基本支出513567.00元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资999396.00元（其中：基本支出999396.00元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费553919.64元（其中：基本支出553919.64元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费401504.76元（其中：基本支出401504.76元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保险缴费40246.95元（其中：基本支出40246.95元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金415439.73元（其中：基本支出415439.73元，项目支出0元）。

　　30201办公费130000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出100000.00元）。

　　30204手续费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）。

　　30205水费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）。

　　30206电费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）。

　　30207邮电费80000元（其中：基本支出0元，项目支出80000.00元）。

　　30211差旅费196000.00元（其中：基本支出16000.00元，项目支出180000.00元）。

　　30217公务接待50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用577400.00元（其中：基本支出167400.00元，项目支出410000.00元）。

　　30299其他商品和服务支出14000.00元（其中：基本支出14000.00元，项目支出0元）。

　　30302退休费830877.72元（其中：基本支出830877.72元，项目支出0元）。

　　30305生活补助2156817.64元（其中：基本支出256817.64元，项目支出1900000.00元）。

　　30399其他对个人和家庭的补助22800.00元（其中：基本支出0元，项目支出22800.000元）。

    五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县交通运输局2020年没有列入县对下专项转移支付项目清单。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县交通运输局2020年没有与中央、省、市配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县交通运输局2020年没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金142600.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，较上年增加50000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增幅不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县交通运输局2020年公务接待费预算为50000元，较上年增加24000.00元，增长92.31%，国内公务接待批次为16次，共计接待人289次。

　　增加变化原因：机构改革职责职能合并，安全生产、工程验收、配合上级部门检查、“美丽公路”等工作任务加重，高速路、农村公路、美丽公路项目投资增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加26000.00元，增长108.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加24000.00元，增长108.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增加变化原因：机构改革职责职能合并，年末增加了公务车编制，同时安全生产、工程验收、向上积极申请项目、“美丽公路”建设、高速路建设、农村公路建设、美丽公路建设大大提高了公务车运行使用率。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县交通运输局2020年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县交通运输局2020年机关运行经费安排1104400.00元，与上年对比增加606000.00元，主要原因一是2019年省级明确规定省级养护资金只能用于基础设施建设，所以2020年减去了县级养护配套在基础设施建设的支出，增加了机关运行经费的支出；二是财力困难无配套的项目前期费，将项目前期费中的差旅费、网络费等支出纳入预算项目中开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：1.永德县交通运输局2020年部门预算公开表

　　2.永德县交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县交通运输局

　　2020年6月23日

　　监督索引号53092300634800111

　　永德县交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc