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　　中共永德县委办公室2020年预算公开目录

　　第一部分 中共永德县委办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分中共永德县委办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中共永德县委办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党永德县委员会办公室（简称：县委办公室）是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会政策研究室、中国共产党永德县委员会机要和保密局、永德县国家密码管理局、永德县国家保密局、永德县档案局牌子，机构规格为正科级。

　　机构设置情况

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年度预算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。中共永德县委办公室内设12个内设机构（不定级别）：秘书一股、秘书二股、秘书三股、常委办、综合股、法规股、信息综合股、督查考评股、机要和保密股、政策研究股、档案工作股、国安工作股。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

　　2.负责县委及县委办公室文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

　　3.负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

　　4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

　　5.负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作、负责党委系统信息化建设工作；承担县国家保密局职责。

　　6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责

　　7.承担县委决策服务职责，从事综合性研究工作。

　　8.承担全县档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。

　　9.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

　　10.承担县委国家安全委员会办公室职责。

　　11.承担县考评工作领导小组办公室职责。

　　12.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　13.完成县委交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 30人，事业编制4人，参公编制1名。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入7323675.26元，其中：一般公共预算财政拨款7323675.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入00元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加2193326.58元，增加43%，主要原因是机构改革，政研室并入县委办，人员经费和公务运转经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 7323675.26元，其中:本年收入7323675.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7323675.26元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加2193326.58元，增加43%，主要原因是机构改革，政研室并入县委办，2020年人员经费和公务运转经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 7323675.26元。财政拨款安排支出 7323675.26元，其中：基本支出6543675.26元，与上年对比增加2593326.58元，增加66%，主要原因分析：因2019年政研室并入县委办，2020年基本经费支出由县委办统一预算，故基本支出对比上年增加；项目支出780000元，与上年对比减少400000元，减少34%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”思想，压缩财政拨款预算收入。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：2013201一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5763137.26元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

　　2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务380000元，主要用于保障办公室各类项目会议支出。

　　2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务400000元，主要用于保障办公室各项专项工作开展支出。

　　2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出482865.12元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗345480.84元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14522元，主要用于职工大病保险缴费支出。

　　2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金362148.84元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行5763137.26元，主要用于保障办公室正常运转，包括：（1）工资福利支出5595288.1元，其中：工资性支出4380170元，包含基本工资1342524元、津贴补贴1606731元、改革性补贴（2017年提高标准部分）388200元、奖金104063元、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）816000元；社会保障缴费24612.3元，包含工伤保险4826.65元、失业保险5272.65元。

　　（2）商品和服务支出246700元（主要包含一般公用经费：办公费50000元、邮电费30000元、差旅费19500元、劳务费30000元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用中的公务交通补贴319200元等）。

　　（3）对个人和家庭补助支出18720元（遗属人员的生活补助）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：1.301类工资福利支出5595288.1元支出明细为：津贴补贴1606731元、改革性补贴（2017年提高标准部分）388200元、奖金104063元、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）816000元；社会保障缴费24612.3元，包含工伤保险4826.65元、失业保险5272.65元。项目支出0元。

　　2.302类商品和服务支出246700元（主要包含一般公用经费：办公费50000元、邮电费30000元、差旅费19500元、劳务费30000元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用中的公务交通补贴319200元等）。

　　项目支出780000元。支出明细为：30201办公费160000元、30202印刷费20000元、30207邮电费60000元、30211差旅费255000元、30214租赁费20000元、30215会议费75000元、30216培训费20000元、30217公务接待费40000、30231公务用车运行维护费100000元、30299其他商品和服务支出30000元。

　　3.303类对个人和家庭的补助支出401687.16元

　　支出明细为：30302退休费347521.2元、30305生活补助54165.96元。

　　五、　　县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　县委办2020年无县对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　县委办2020年无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　县委办2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金350264元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230000元，较上年减少308000元，下降58%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委办2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　县委办2020年公务接待费预算为40000元，较上年减少324000元，下降89.01%，预计公务接待批96次接待人数288人次，因预计接待人次和接待次数减少，故公务接待费预算较去年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委办2020年公务用车购置及运行维护费为190000元，较上年增加16000元，增长9.2%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费190000元，较上年增加16000元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增加原因为2019年政研室无偿划拨入公务用车1辆，公务用车运行维护费预算随之增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共永德县委办公室本年度无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委办2020年机关运行经费安排538700元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，其他支出与上年对比增加197700元，主要原因机构改革，政研室并入县委办，人员经费和公务用车运行经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：中共永德县委办公室2020年部门预算公开表

　　中共永德县委办公室2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　中共永德县委办公室

　　2020年6月24日

　　监督索引号53092300420100111