监督索引号53092301076400000

　　永德县退役军人事务局2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县退役军人事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县退役军人事务局负责贯彻落实中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署及决议决定，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、协调安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施。

　　2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。承担退役军人服务工作。

　　3、负责退役军人教育培训和就业创业指导工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

　　5、负责做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

　　6、协调做好军人服务工作。

　　7、负责优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

　　8、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

　　9、承担永德县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

　　10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据永编发〔2018〕7号文永德县机构编制委员会关于组建永德想退役军人事务局有关事项的通知

　　永德县退役军人事务局内设三个机构：

　　1、局办公室

　　2、军队转业干部安置股（永德县军队转业干部安置工作领导小组办公室）

　　3、优抚安置股（永德县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）

　　（三）重点工作概述

　　1、着力抓好部分退役士兵养老保险接续工作。认真贯彻落实国家和省解决部分退役士兵社会保险问题有关政策规定，加强会商机制，工作中及时与有关部门沟通、与上级部门汇报，解决工作中的疑难问题。进一步加快我县部分退役士兵社会保险工作进度，及时组织退役士兵缴费，确保我县部分退役士兵社会保险工作按时完成。

　　2、着力抓好移交安置和就业创业培训工作。认真落实市下达我县年度军队转业干部安置和退役士兵安置任务,及时兑现退役士兵一次性退役金和自主择业军转干部就业补助金，落实好教育培训制度和税收、金融等优惠政策，提升退役军人就业创业能力。

　　3、着力抓好优抚对象抚恤补助政策。认真落实国家对军人军属、退役军人和其他优抚对象待政策,及时足额发放退役金、抚恤金、优待金等补助，确保优抚资金及时、安全、准确到位。

　　4、着力抓好退役军人信访维稳工作。深入抓好政策宣传、思想引导，增进了解、消除误解，积极化解矛盾，确保“北京不去、外省不串、本省不聚、网上不炒、大事不出”的工作目标。

　　5、着力抓好褒扬纪念有关活动。积极组织开展好清明节、烈士纪念日公祭等活动，全面加强烈士纪念设施保护管理，使全县烈士纪念褒扬工作再上新台阶。

　　6、着力抓好重大节日走访慰问活动。值“元旦、春节、八一”等节日之际向退役军人和优抚对象及驻永军警部队等进行走访慰问，使他们切实感受到党和政府的关心、关怀。

　　7、着力开展好“思想政治工作年”和“基层基础基本建设年”活动。加强对退役军人的思想引领和组织管理，认真落实《关于加强退役军人思想政治工作的指导意见》，严格退役军人党员管理，促进退役军人自觉遵规守纪。

　　8、着力开展好“美丽军营”创建活动。协调县直各有关单位就近就便帮助驻地部队改善营区周边环境，调动社会组织、志愿者队伍参与创建美丽军营，不断增强全社会爱国招军、爱民奉献的浓厚氛围。

　　9、着力抓好军休人员服务管理工作。健全完善各项工作制度，细化服务工作措施，因地制宜，科学有效开展服务管理工作，创新工作方法，切实维护其合法权益，不断提升军休服务水平。

　　10、着力抓好部门自身建设。学习贯彻省、市、县委的各项决策部署，大力弘扬“永德作风”，按照党委、政府的要求，深入基层，深入群众，进一步转作风、反“四风”，切实加强干部队伍作风建设；认真贯彻落实“两个主体”责任，严格执行中央八项规定，切实加强党风廉政建设；认真落实“挂包帮”“转走访”，全力做好脱贫攻坚工作；高度重视宣传思想、综治维稳(平安建设)、档案、保密、党建、信访等工作，大力弘扬求真务实、开拓创新、勤政高效、清正廉洁之风，狠抓各项工作的落实，切实履行好、发挥好部门的职能和职责，为推动全县退役军人事务工作发展提供坚强的队伍保障。

　　11、完成县委和上级人大交办的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制16人，事业编制4人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入4600769.02元，其中：一般公共预算财政拨款 4600769.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比无，主要原因分析机构改革新成立单位上年无预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入4600769.02元，其中:本年收入4600769.02元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4600769.02元（本级财力4600769.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比无，主要原因分析机构改革新成立单位上年无预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出4600769.02元。财政拨款安排支出4600769.02元，其中：基本支出3158609.02元，与上年对比无增减，主要原因机构改革新成立单位上年无预算；项目支出1442160元，与上年对比无增减，主要原因机构改革新成立单位上年无预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算总支出4600769.02元。财政拨款安排支出 4600769.02元，按功能科目分类

　　2080501社会保障和就业支出：行政单位离退休21620元，主要用于退休人员工资。

　　2080505社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出252279.49元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

　　2080802抚恤支出：伤残抚恤330000元，主要用于发放伤残军人抚恤补助。

　　2080805抚恤支出：义务兵优待694000元，主要用于发放义务兵家属优待金。

　　2080901退役安置支出：退役士兵安置220000元，主要用于发放退役士兵安置补助。

　　2080904退役安置支出：退役士兵管理教育80000元，主要用于退役士兵管理教育补助。

　　2082801退役军人事务管理支出：行政运行2498799.51元、主要用于在职人员工资及日常开销。

　　2082803退役军人事务管理支出：机关服务10000元，主要用于烈士陵园管理经费。

　　2082804退役军人事务管理支出：拥军优属108160元，主要用于发放优抚对象奖励、慰问、生活补助。

　　2082899退役军人事务管理支出：其他退役军人事务管理支出4200元。主要用于其他退役军人事务管理支出。

　　2101101卫生健康支出：行政单位医疗186746.4元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险。

　　2101199卫生健康支出：其他行政单位医疗支出5754元，主要用于缴纳复员干部董新荣医疗保险。

　　2210201住房保障支出：住房公积金189209.62元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算总支出4600769.02元。财政拨款安排支出 4600769.02元按部门预算支出经济科目分类：

　　经济科目分组（其中：基本支出3158609.02元，项目支出1442160元）。

　　1.工资福利支出2931189.02元，其中：

　　基本支出：基本工资709212元，津贴补贴775998.84元，绩效工资91536元，机关事业单位基本养老保险缴费252279.49元，职工基本医疗保险缴费186746.4元，改革性补贴2017年提高部分175200元，奖金48723元，绩效考核奖励2017年提高标准部分384000元，绩效工资2017年提高标准部分72000元，工伤保险2522.79元，失业保险8006.88元，大病保险5754元，其他社会保障缴费30000元，住房公积金189209.62元。

　　2.商品和服务支出191300元，其中：

　　办公费60000元，公务交通补贴130800元，退休公用经费500元。

　　3.对个人和家庭补助支出36120元，其中：

　　退休费21120元，生活补助15000元。

　　项目支出1442160元，其中：

　　伤残人员护理费30000元，伤残人员医药费300000元，义大学生入伍奖励34000元，义务兵家属优待金660000元，自主择业退役士兵一次性经济补偿200000元，退役士兵生活补助20000元，退役士兵管理教育80000元，烈士陵园管理经费10000元，出国参战民兵民工生活补助8160元，义务兵立功受奖20000元，慰问重点优抚对象和慰问80000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德退役军人事务局无县对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县退役军人事务局无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金15200元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因机构改革新成立单位上年无预算无增减。

　　（二）公务接待费

　　永德县退役军人事务局2020年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因机构改革新成立单位上年无预算无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因机构改革新成立单位上年无预算无增减无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县退役军人事务局无重点预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县退役军人事务局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析机构改革新成立单位上年无预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县退役军人事务局2020年部门预算公开表

　　永德县退役军人事务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县退役军人事务局

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092301076400111

退役军人事务局2020部门预算公开表.xls

永德县退役军人事务局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc