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　　永德县档案馆2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  永德县档案馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县档案馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责接收、收集全县机关、团体、企业事业单位（含中央、省、市驻永德单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

　　2.负责对馆藏档案和资料进行规范化管理、科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

　　3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

　　4.负责配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全及档案数据异质异地备份储存管理工作。

　　5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

　　6.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

　　7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

　　8.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.资源建设利用方面。年内接收进馆4766卷；接待社会各界档案利用者2757多人次。

　　2.数字化工作方面。完成全文扫描36万页，历年累计完成原文数字化扫描212.6万页。

　　3.安全工作方面。认真落实档案安全管理“十防”措施要求，严格记录库房温湿度，坚持实行档案库房专人查阅，确保档案保护管理安全。对全体干部职工进行消防安全知识培训，使全体人员掌握消防安全知识。并对消防器材使用方法实际演练,大多数人掌握了消防器材的正确使用方法和灭火技巧,全面提高了消防安全意识和防火、灭火实际操作能力，从而进一步提升档案安全保障水平。

　　4.服务方面。一是编制全县精准扶贫档案归档的统一标准模式指导书，编制完成后下发到了各部门、各乡（镇）各村，共计发放指导书250册。二是组织开展精准扶贫档案工作业务培训。三是对县级各部门2018年度各门类档案立卷归档工作及世纪科怡、青华紫光档案管理软件中文档一体化管理系统安装、使用进行指导。

　　5.精准扶贫方面。进驻两个挂钩村开展脱贫攻坚工作，挂钩建档立卡户71户，做到户户有人挂，户户有人帮，实现挂钩帮扶工作全覆盖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县档案馆2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人），其他人员0人。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分   2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县档案馆2019年度收入合计255.96万元。其中：财政拨款收入255.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年全年收入272.13万元相比减少16.17万元，下降5.94%，主要原因是涉及机构改革等原因，人员经费有所调减。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县档案馆2019年度支出合计245.97万元。其中：基本支出230.23万元，占总支出的93.6%；项目支出15.74万元，占总支出的6.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年全年支出283.23万元相比减少37.23万元，下降13.16%，主要原因是涉及机构改革等原因，人员经费有所调减。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障永德县档案馆正常运转的日常支出230.23万元。与2018年日常支出267.01万元相比减少36.78万元，下降13.77%，主要原因是人员经费2019年为214.4万元，较上年的231.79万元减少17.39万元，下降7.57%；基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.87%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障永德县档案馆为完成特定的工作任务，安排专项业务工作的经费支出15.74万元。与2018年项目支出16.22万元相比减少0.48万元，下降2.96%，主要原因是根据厉行节约等规定，大力压减一般性支出。具体项目开支及开展工作情况如下：永德县重点档案保护与抢救专项经费15.74万元，占项目支出的100％，主要用于年度重点档案保护、数字化加工、业务培训等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出245.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少37.23万元，下降13.16%，主要原因是涉及机构改革等原因，人员经费有所调减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出207.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.26%。主要用于在职人员工资福利支出、档案事业发展所需保障经费等支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出25.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费、在职人员机关事业单位养职业年金单位部分缴费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出10.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于基本医疗保障单位部分缴费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出等。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.41万元，完成预算的58.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等要求，进一步压缩年初“三公”经费预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.01万元，增长2.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为全力做好精准扶贫档案管理，业务指导和业务交流次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.41万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.41万元。其中：

　　国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待业务检查指导、精准脱贫档案业务交流等业务活动产生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县档案馆2019年机关运行经费支出15.82万元，与2018年的35.21万元对比减少19.39万元，下降55.07%,主要原因：一是严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等要求，压减单位运行经费，运行经费有所减少。运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。二是数字化加工等经费有所减少，导致降幅较大。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，永德县档案馆资产总额1725.35万元，其中，流动资产283.39万元，固定资产15.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1426.27万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73.25万元，其中：流动资产减少13.51万元，固定资产减少4.23万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加92万元，无形资产减少1.01万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外股资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；2.固定资产=房物建设物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.03万元,其中：政府采购货物支出2.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　永德县档案馆部门决算公开情况说明不涉及专用名词，故此项内容无。

　　监督索引号53092300524101111