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　　永德县小勐统镇人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县小勐统镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 永德县小勐统镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　永德县小勐统镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

　　2.拟定和实施本镇镇农业、农村经济发展规划、年度计划。

　　3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

　　4.管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

　　5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6.指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

　　7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

　　9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

　　10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12.建立健全各项财务会计制度，加强对本镇行政、事业、企业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县小勐统镇人民政府是协助小勐统镇人民政府领导同志处理全镇政府日常工作的机构，内设11个职能部门，具体为：人大、政府、党委、纪检、财政、文化和旅游广电体育中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现脱贫攻坚和第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是攻坚克难的拼搏之年，做好今年的各项工作十分重要。

　　今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神和省委十届九次全会、省委书记陈豪同志及省长阮成发同志调研临沧指示要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，主动融入临沧建设国家可持续发展议程创新示范区，加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务，全面推动小勐统镇高质量跨越式发展。

　　当前要重点抓好以下七个方面的工作：

　　（一）着力巩固脱贫成效，持续推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，继续强化脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，持续压紧压实各方责任，健全帮扶机制，持续抓细抓实抓好“六子”工作，为国家成效考核及脱贫攻坚大普查打下坚实的基础。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，做细做实“四个清单”。深入实施“百村示范、千村整治” 工程。把产业扶贫转变为产业振兴，推进“一村一品”建设，大力发展绿色有机、特色农业、生态旅游等产业。实施人居环境提升工程，推动爱国卫生运动常态化，健全村庄保洁长效机制，全面巩固农村危房改造成果，完善农房建设审批管理制度，坚决遏制乱占耕地、无序建房，打造生态宜居美丽乡村。培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。强化农村基层组织建设，实现“村里事、村民议、村民建、村民管”，构建乡村治理新体系，整合各类财政涉农资金用于推进乡村振兴示范点建设，扎实抓好小勐统村田园生态文化产业园乡镇驻地示范村，湾甸村新家园搬迁点公路沿线示范村，梅子箐村梅子箐自然村产业发展示范村，小勐统村大寨自然村特色示范村，20个洁净村庄，260户洁净庭院示范家园，打造鸭塘村菖蒲场集中安置点鲜花盛开的村庄，做靓美丽村庄。建设忙牛水线10.5公里，栎柴线17.5公里“美丽公路”。

　　（二）着力产业转型升级，在产业发展上实现新跨越。坚持以结构调整推动加快发展、以快速发展促进结构调整，稳步推进特色农业产业发展。依托班老村、鸭塘村、忙牛水村、湾甸村等几个村糖料蔗核心基地建设，完成1.4万亩甘蔗新植任务，推动甘蔗面积巩固恢复性发展；以合作社牵头，引进万昌农业公司，通过保底价订单方式，发展藤椒种植800亩以上；优化烤烟品种布局，重点打造大路街村2000亩以上核心烟区示范区建设，完成4700亩烤烟种植、1.1万担烤烟收购任务，并抓好烟后作物种植，提高农户经济收入；持续强化核桃、坚果管护工作；积极打造名山名茶，突出打造梅子箐品牌名茶；持续加大特色畜牧产业发展力度；大力培育发展实体经济。

　　（三）着力拉动项目建设，在发展后劲上实现新跨越。紧抓云南打造“三张牌”“数字云南”、全面推进实施基础设施“双十”重大工程及临沧建设国家可持续发展议程创新示范区等战略机遇，科学编制好“十四五”规划，围绕交通网、水利网、信息网和城市基础设施等重大基础建设超前谋划项目。强化要素保障，抓好项目前期工作，力争更多项目列入国家、省、市、县“十四五”规划盘子。积极配合做好永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路项目建设，国道G219线龙镇桥至永德（户乃）二级公路及小勐统连接线建设工作。扎实推进酸杷根片区以工代赈综合开发项目。力争玉明珠村马鞍桥水库开工建设。加速推进小勐统镇农村环境综合整治试点整乡推进项目建设。加快推进耕地占补平衡和增减挂钩项目建设。

　　（四）着力推动环境治理，在人居改善上实现新跨越。突出“山水田园 茶马古镇”品牌定位，深入实施农村人居环境整治三年行动，抓好农村垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升、海绵村庄建设，农村生活垃圾治理率达100%，污水治理率达50%以上，改造农村卫生户厕1500座，加快推进小勐统镇农村环境综合整治试点整乡推进项目建设，有效解决班老、半坡、河边、麻栎树、梅子箐、小勐统、垭口、玉明珠8个行政村存在的人居环境脏乱差问题，改善村庄人居环境，项目工程总投资额为589.8142万元，预计将于6月份开工。抓好国土空间保护和开发，科学布局生态、农业、城镇空间。完成第三次全国国土调查。坚决打好“两违”整治攻坚战，遏制增量，化解存量。

　　（五）着力生态文明建设，在持续发展上实现新跨越。树牢“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续推进生态文明建设，严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。全面巩固提升蓝天、碧水、净土三大保卫战成果。大力推进天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村能源建设、水土流失治理等重点生态工程，实施新一轮退耕还林还草3500亩，全镇森林覆盖率达62%以上。全面落实河长制，完成河湖管理范围划定，加强饮用水水源地保护，启动集镇所在地集中式饮用水水源地保护区划定工作，深入推进砂料整治，依法打击非法采砂行为，巩固提升砂石资源保护开发和整治成果，深入推进勐波罗河等河道治理工作，巩固中央、省环保督察“回头看”问题整改成果，确保通过全国第二次污染源普查考核验收。

　　（六）着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。抓紧抓实抓细常态化疫情防控，落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，毫不懈怠抓好各项工作，织密织牢疫情防控网，巩固疫情防控成果。扎实做好稳就业工作，加大劳动力转移就业力度，落实社会救助、社会福利政策，健全妇女儿童、老年人关爱保障服务体系，解决好“一老一小”问题。促进义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率保持在95%以上，完善社会保障体系，城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率稳定在95%以上，广泛开展全民健身和推进基层群众文化惠民活动，提升文化体育公共服务能力。扎实推进“雪亮”工程建设，依法依规整治街道占到经营、私搭乱建等行为。严厉打击各类违法犯罪活动，夺取扫黑除恶治乱专项斗争、第四轮禁毒防艾人民战争新胜利。深入推进殡葬改革，坚决依法打击“活人墓”“豪华墓”，同时破除封建迷信，倡导移风易俗，完成30亩公益性墓地选址。加强信访法制化建设，妥善解决矛盾纠纷和群众合法诉求。严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。健全应急管理处置体系，加强防灾减灾工作。完善公共法律服务体系建设，完成“七五”普法。开展好全国第七次人口普查。加强兵役、双拥、人防、退役军人安置服务优抚优待等工作；继续支持工会、共青团、妇联、等群团组织工作；统筹推进老龄、慈善、残疾人等社会事业；做好统计调查、搬迁安置等工作。

　　（七）着力加强自身建设，在提高人民满意度上实现新跨越。坚持把党的全面领导贯穿到政府工作各领域、各方面，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严守政治纪律、政治规矩，坚持不懈锤炼忠诚干净担当的政治品格。以政府的“辛苦指数”提升人民群众的“幸福指数”。深入推进政府职能转变，为全镇各族人民提供优质高效服务。坚持理论武装，建设学习型政府，坚持转变作风，建设责任型政府，坚持依法行政，建设法治型政府，坚持勤政廉政，建设廉洁型政府。深化“放管服”改革，始终把人民的期盼作为奋斗目标，把督促检查贯穿于政府工作的全过程，整治重布置、轻落实，有令不行、有禁不止，推诿扯皮、敷衍塞责等问题。着力解决民生问题，真心实意为群众办实事、做好事、解难事，让人民群众共享改革发展的成果，过上更加幸福美好的生活。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入19935108.87元，其中：一般公共预算财政拨款19935108.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年相比部门财务总收入增加了812412.71元，增加4.07%，主要原因是在职人员工资增加及村组干部工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入19935108.87元，其中:本年收入19935108.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19935108.87元（本级财力19935108.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年相比部门财政拨款收入增加了812412.71元，增加4.07%，主要原因是在职人员工资增加及村组干部工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出19910108.87元。财政拨款安排支出19910108.87元，其中：基本支出19910108.87元，与上年相比增加了879412.71元，增加4.62%，主要原因是在职人员工资增加及村组干部生活补助增加；项目支出25000元，与上年相比减少了67000元，减少72.82%，主要原因是本年无人大代表活动经费和人大主席团活动经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　201类一般公共服务支出6169129.30元，其中：2010101人大事务行政运行136436.52元，为人大正常运转的人员工资福利；2010104人大会议费20000元，主要用于小勐统镇召开人大会议、人大代表履职能力提升和日常办公经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出4857131。9元，主要用于小勐统镇政府正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；20106财政事务支出253060.88元，主要用于小勐统镇财政所正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出348502.20元，主要用于小勐统镇纪检正常运转的人员工资福利、日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助；2013601党委办公室及相关机构事务行政运行247,857.68元，为党委工资福利支出。

　　205类教育支出111130.2元，主要用于小勐统镇干部教育正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　207类文化体育与传媒支出449101.56元，主要用于小勐统镇文化站正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　208类社会保障和就业支出2355540.27元，其中：20801人力资源和社会保障管理事务支出597537.12元，主要用于小勐统镇社会保障服务中心正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；20805行政事业单位养老支出1243123.75元主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费；2080501行政事业单位离退休支出477439.4离退休人员的生活补助；20808抚恤支出37440元,主要用于对遗属的补助。

　　210类医疗卫生与计划生育支出1034337.36元，其中：21007计划生育事务支出86400元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出947937.36元，主要用于支付职工医疗保险。

　　212类城乡社区支出,461384.88元，主要用于小勐统镇村镇规划中心正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　213类农林水支出4686396.48元，其中：21301农业支出3471273.12元，主要用于小勐统镇农业和农村服务中心正常运转的人员工资福利、日常办公经费支出及大学生村官生活补助；21302林业支出794722.68元，主要用于小勐统镇林业草原服务中心正常运转的人员工资福利、日常办公经费支出；21303水利支出420400.68元，主要用于小勐统镇水务服务中心正常运转的人员工资福利、日常办公经费支出；21307农村综合改革支出3695146元，主要用于16个村（社）的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

　　221类住房保障支出,932342.82元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　224类灾害防治及应急管理支出15600元，主要用于安监员工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出19910108.87元，项目支出25000元。

　　301机关工资福利支出13916373.23元（基本支出13916373.23元，项目支出0元）其中：基本工资3288700.8元、津贴补贴3959326.68元、奖金965260元、绩效工资2531796元、机关事业单位基本养老保险缴费1243123.75元、职工基本医疗保险缴费915057.36元、工伤失业保险缴费47885.82、其他社会保险缴费73750元、住房公积金932342.82元。

　　302机关商品和服务支出1414400元（基本支出1414400元，项目支出0元）其中：办公费780660元、水电费8460元、劳务费70500元、邮电费33840元、差旅费29160元、手续费2820、会议费56400元、公务接待50760元、公务用车维护费48000元、其他交通费322800元、其他商品和服务支出11000元。

　　303对个人和家庭的补助4579335.64元（基本支出4579335.64元，项目支出0元）其中：离退休费466439.4元，生活补助1039146.24元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年我镇无县对下专项转移支付情况。

　　（二）与上级配套事项

　　2020年我镇无与上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年我镇无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　小勐统镇政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为98760元，较上一年减少4658元，下降4.5%，具体变动如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　小勐统镇政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　小勐统镇政府2020年公务接待费预算为50760元，较上年减少4658元，下降8.41%。

　　减少原因：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2020年公务接待费支出比2019年只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　小勐统镇政府2020年公务用车购置及运行维护费为48000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2020年公务用车购置及运行维护费支出比2019年只减不增。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　小勐统镇政府无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　小勐统镇政府2020年用于保障机关正常运转的日常支出1414400元，占基本支出的7.1％，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出，与2019年对比减少20000元，减0.01％，主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　永德县小勐统镇人民政府

　　2020年6月20日

　　监督索引号53092300855900111

　　小勐统镇财政所2020年部门预算公开表20200625055124950.xls