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　　永德县第一完全中学2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县第一完全中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县第一完全中学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县第一完全中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发。

　　2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

　　3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

　　（二）机构设置情况

　　永德县第一完全中学设置八个处室：党政办公室、教务处、政教处、校团委、总务处、教科室、财务室、妇委会

　　（三）重点工作概述

　　根据我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2019年重点做好以下几个方面的工作：

　　1.注重学习培训，提升队伍素质。

　　2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

　　3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

　　4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

　　5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

　　6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制323人，其中：行政编制 0人，事业编制323人。在职实有312人，其中： 财政全供养 312人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 49人，其中： 离休0人，退休 49人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 51219420.34元，其中：一般公共预算财政拨款47606720.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入3612700元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比本年增加了3275289.81元，主要原因为普通高中事业收入纳入一般公共预算管理，2019年度预算由永德县教育体育局统一填报，2020年独立填报部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 51219420.34元，其中:本年收入51219420.34元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51219420.34元（本级财力47606720.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入3612700元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比本年增加了6887989.81元，主要原因为一般公共预算财政拨款增加了3275289.81元，2019年度预算由永德县教育体育局统一填报，2020年独立填报部门预算，以前年度由永德县教育体育局统一申报的经费现在部门内申报；2020年将普通高中学杂费收入纳入预算管理金额为3612700元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 51219420.34元。财政拨款安排支出 51219420.34元，其中：基本支出50678261.59元，与上年对比增加了6346831.06元，主要原因分析2020年独立填报部门预算，以前年度由永德县教育体育局代为填报的各种经费在部门内填报，2020年将普通高中学杂费收入纳入预算管理金额为3612700元；项目支出541158.75元，与上年对比增加了541158.75元，主要原因分析2020年独立填报部门预，以前年度由永德县教育体育局统一填报的普通高中建档立卡生活补助、国家助学金和义教助学金由单位自行填报。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组明细如下：

　　2050203初中教育11603379.63元，主要用于初中教师工资福利支出、初中阶段县级配套公用经费、初中阶段困难学生生活补助县级配套等支出。

　　2050204高中教育27364333.97元，主要用于高中教师工资福利支出、高中国家助学金县级配套、普通高中建档立卡生活补助县级配套。

　　2080502事业单位离退休1139788.28元，退休人员原渠道发放退休费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4628434.64元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　2101102事业单位医疗2913243.84元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出98914元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

　　2210201住房公积金3471325.98元主要用于缴纳单位配套住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出经济分类科目分组明细如下：

　　基本支出50678261.59元，分别为30101基本工资14175540元，30102津贴补贴7176528.48元，30107绩效工资13191648元，30108机关事业单位基本养老保险缴费4628434.64元，30110 职工基本医疗保险缴费2913243.84元，30112其他社会保障缴费347692.37（其中工伤保险46284.35元，失业保险202494.02元），30113住房公积金3471325.98元，30201办公费1476300元，30205水费15800元，30206电费2680元，30207邮电费18000元，30209物业管理费68520元，30211差旅费89700元，30213维修（护）费364000元，30214租赁费18000元，30216培训费312000元，30217公务接待费108000元，30226劳务费1037700元，30231公务用车运行维护费114000元，30299其他商品和服务支出24500元，30302退休费1115288.28元，30305生活补助9360元；

　　项目支出541158.75元：分别为30201办公费62862元，30305生活补助306528元，30308助学金171768.75元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年预算未安排此项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　2050203初中教育143580.75元，主要用于义务教育公用经费县级承担经费41862元，义务教育贫困家庭经济困难学生生活费县级承担经费101718.75元。

　　2050204高中教育367050元，主要用于普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免学费县级承担经费21000元，普通高中国家助学金县级承担经费70050元，普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助276000元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年预算未安排此项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县第一完全中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县第一完全中学2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化

　　（二）公务接待费

　　永德县第一完全中学2020年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：无增减变化

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县第一完全中学2020年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：无增减变化

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度永德县第一完全中学无重点项目预算的绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【营养改善计划】

　　营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县第一完全中学2020年部门预算公开表

　　永德县第一完全中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县第一完全中学

　　2020年6月25日

　　监督索引号53092300542100111

　　永德县第一完全中学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc