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　　临沧市永德县文化和旅游局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性文化旅游事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术人才及旅游人才技能培训。

　　4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5、管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

　　8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

　　9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

　　10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

　　12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

　　14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、经济指标方面

　　完成招商引资任务10080000万元，占任务23000万元的43.8%，同比减少50.4%；完成向上争取一般公共预算补助资金242.2万元，占任务650万元的37.26%，同比减少38%；完成住宿营业额 9392万元，占任务11100万元的84.61%，同比增长13.7%。接待游客198万人次，完成任务195.19万人次的101%，同比增长26.39%；创旅游收入246700万元，完成任务246700万元的100%，同比增30.43%。

　　2、公共文化服务方面

　　①群众文化方面：组织了春节大型游园活动，设置活动项目16个，受益群众达29000人次。组织开展迎新春小年夜文艺晚会，受益群众2500人次。组织开展永德2019“千业杯”“唱响永德”歌手大赛、永德县“壮丽70周年 舞动新时代”广场舞大赛，配合承办企业完成了2019永德芒果之乡文化旅游节迎宾文艺晚会和永德民族民间文艺演出。组织参加了2019年临沧佤山风情美食节永德主题日演出、“不忘初心、筑梦远航”中国远洋海运集团庆祝中华人民共和国成立70周年职工文艺汇演、第七届亚洲微电影艺术节文艺演出。组织开展民族民间歌舞乐调演，传统声乐类节目《永德赶马调·隔娘调》入选云南省第十一届民族民间歌舞乐展演名单。完成文化惠民演出31场次，观看群众达46500多人次，其中：永德县2019年“扫黑除恶促和谐·齐心协力奔小康”文化进万家惠民文艺演出18场次，观众达26000人次；深入乡镇、部门开展庆祝新中国成立70周年等节庆文艺演出13场次，观众达20500人次。组织开展了庆祝新中国成立70周年“致敬祖国”书画展。持续加强基层文化队伍培育工作，先后深入大雪山乡忙蚌自然村、大山乡旧寨自然村开展业余文艺演出专题培训，培训人次达350人次；先后深入县城打歌协会、秧歌协会开展广场舞培训，培训人次达274人次。

　　②公共图书方面：认真做好2019年图书馆报刊征订工作，全年新增报纸12种，期刊200种，投入资金2.13万元。图书总藏量106187册，其中：图书56963册（含少儿读物），报刊44247册，古籍898册，其它2637册（含地方文献1491册），试听资料1442册（件）。认真开展图书馆免费开放活动，共服务读者32774人次，其中图书阅览室服务读者14962人次（外借1086人次、14318册次），电子阅览室服务17812人次。春节期间，组织开展了“好书伴我过春节”游园活动，服务群众5000多人次；举办了寒假免费书画培训班，培训学员43名；组织开展了为期一个月的“4.23世界读书日系列活动”之“流动图书馆”阅读活动，阅览人数达5000多人次；联合县青少年活动中心、县城关完小、县新华书店等单位，组织开展了庆“六一”爱心义卖活动、少儿亲子阅读和青少年游园活动，丰富了少年儿童精神文化生活。与永德县青少年学生校外活动中心联合开展了流动图书车进夏令营活动，为青少年朋友们送去了1000多册图书，服务师生1200多人次。开展庆祝新中国成立70周年红色经典图书展，阅览人数达2000多人次。国庆节期间开展免费为盲人群体办理外借盲人智能听书机活动。

　　3、文化遗产保护方面

　　积极做好市县级非遗项目申报工作，拟将“永德赶马调”申报为市级非物质文化遗产保护名录，目前正在开展文字数据录入、图片整理、申报片制作等工作；《大雪山忙蚌傣族刺绣技艺》《小勐统土陶制作技艺》等8个非物质文化遗产保护项目被县人民政府公布为第六批县级非物质文化遗产保护名录，金爱红、李光平等13名传承人被县人民政府公布为第六批县级非物质文化遗产项目代表性传承人。在市非遗中心指导下，在永康镇忙石寨组织开展了傣族手工造纸传承人培训，共有30余名传承人参加。组织开展了以“保护革命文物·传承红色基因”为主题的2019年“文化和自然遗产日”宣传展示活动。芒果节期间在博物馆开展“江东走廊、千秋古郡”主题展览。与临沧市博物馆共同举办了2019年“5.18国际博物馆日”文物保护宣传活动。与东莞市袁崇焕纪念园共同开展馆际交流，在永德博物馆举办“颂袁崇焕诗词”全国书法优秀作品展。做好文物保护单位日常管理工作。开展不可移动文物专项巡查4次，巡查文物保护单位13处，共出动检查人员24人次；认真开展市级文物保护单位标志碑竖立工作，目前，完成5处市级文物保护单位标志碑的竖立，1处县级文物保护单位标志碑的修缮。张浩故居“一项一策”达标工作正在开展中。配合省级专家完成了小勐统镇梅子箐土城山遗址的勘测调查工作，目前，正在进行相关研究。认真开展博物馆免费开放工作，接待参观人员达14万余人次，其中青少年占50%以上，开放天数达300余天。

　　4、旅游事业发展方面

　　①推进厕所革命工作。2019年涉及由我局牵头建设的3座旅游厕所，已申请到中央和省级补助资金80万元，项目建设地为大雪山乡忙蚌自然村、户婆村，大山乡麻栎寨村户威旧寨自然村。目前，忙蚌和旧寨自然村2座旅游厕所已建设完工验收，并免费投入使用；户婆村旅游厕所正在建设。完成了18座在库厕所的百度地图打点及录入上传工作。

　　②抓实旅游宣传促销，推进茶旅融合发展。一是立足茶山资源禀赋，依托冰湾古茶、茶能社等旅游团队推介“永德大雪山洗肺之旅”“永德古茶体验之旅”等自驾游旅游线路，推进茶旅融合；二是借助中国远洋海运集团平台，举办茶文化知识培训，带动乡村旅游，助推脱贫攻坚；三是完成戎氏永德茶文化庄园3A级景区申报工作，现已进入市级网络公示阶段；四是开通抖音、微博账号，参加南博会、美食节等活动，组织开展临沧市首届旅游形象大使选拔赛永德县初赛和“永海杯”茶艺大赛，对永德旅游资源进行宣传推介。

　　③深化“一部手机游云南工作。一是抓实“游云南”APP宣传推广使用工作。全县共有4750名干部职工和旅游企业从业人员下载安装“游云南”APP；二是督促移动公司做好优化提质9路慢直播画面，维护6座智慧厕所和1个智慧停车场，确保“游云南”永德版块正常上线运行。截至目前，全县共有3个非A景点、1个城市名片、22家宾馆酒店，13家餐饮企业成功上线“游云南”平台；三是建设完善大雪山生态旅游区、滇缅铁路遗址园2个非A景点的智慧化设施，并进行以奖代补申报工作；四是组织挂牌成立永德县旅游市场监管综合调度指挥中心和永德旅游购物退（换）货监理中心，设置了“云南省游客退货中心戎氏永德茶文化庄园服务点”，制定永德县旅游购物退货中心退（换）货工作制度，接受游客的旅游监督和旅游购物退换货服务。结合机构改革部门人员变动情况，充实完善投诉平台县直部门投诉处理人员信息，并将平台处置延伸至乡镇，扩大线上线下企业的投诉处置范围，确保旅游投诉在24小时内进行有效处置。

　　④乡村旅游工作。根据“百村示范、千村整治”工程有关要求，制了定《永德县大力发展乡村旅游实施方案》，并在全县优选22个（10个市级，12个县级）村庄发展乡村旅游，常态化做好旅游示范村建设进度上报工作。目前，大雪山乡勐旨村忙蚌自然村已建成乡村振兴样板示范点，被评为省级旅游名村，并成立了旅游服务公司，“滇雪激漂”于国庆期间成功试运营，打破了永德旅游业停滞不前的局面。其他9个市级示范村有8个已开工建设，1个仍处于规划审批阶段。12个县级示范村结合脱贫攻坚乡村振兴、人居环境提升等工作正在推进中。抓实旅游扶贫统计和示范村创建工作。

　　⑤加强旅游市场监管。认真开展旅游市场秩序整治，狠抓旅游安全，积极受理旅游投诉，推进标准化建设。一是以创建“平安旅游”活动为载体，强化领导主体责任，年初分别与乡镇和纳入全市标准化建设的旅游企业签订旅游安全、食品安全生产责任书；二是围绕扫黑除恶工作的安排，结合岁末年初、元旦、春节、两会等重要节庆活动及时间节点，加强对旅行社服务网点、旅游景点、星级农家乐、宾馆酒店进行隐患排查，发现勐汞观音洞存在无证照经营、违规收费行及电路老化、无消防设施、烧香拜佛活动秩序混乱、权属管理不清、经营管理人员缺乏安全意识、管理不到位等问题，按照属地管理原则已向德党镇下达《行业监管漏洞提示函》，督促德党镇牵头做好整改；三是抓实投诉平台建设管理工作，截至目前全县共有43个行政部门、36个涉旅企业、137个投诉账号充实到“一机游”投诉平台。年内共发生游客投诉事件6起，已全部办结；四是规范旅游经营者经营行为、从业人员服务行为和旅游者消费行为，建立良好市场经营秩序和消费环境，全面推动旅游服务质量的提升。

　　5、文化市场管理方面

　　①抓好文化市场行政管理工作。做好行政审批工作。2019年新设立歌舞娱乐场所7家，延续新证28家，注销8家；注销网吧1家，备案审核10家；设立文艺表演团体2家，完成节庆活动报备2件。做好无证清理整顿工作，清理出无证照经营场所46家，下达行政告知书46份，预计年内可办理4家；做好社会艺术类考级规范工作。完成了3场社会艺术类考级报备工作。做好权责清单清理完善工作，年内共清理完善行政许可14项，行政处罚203项，行政强制1项，行政检查105项，行政确认1项，其他行政职权9项。修改完善云南省政务服务管理平台系统数据，实现了互联网＋监管办件工作。

　　②抓好文化市场执法工作。认真抓好保护知识产权工作，在永康镇开展了保护知识产权进校园宣传活动，永康镇18所完小负责人参加；抓好校园周边文化环境整治工作，检查网吧47家次，检查艺术培训机构6家；抓好印刷复制市场管理，出动检查人员26人次，检查印刷复制企业18家次；抓好安全生产工作，开展了安全生产大检查2次，签订安全生产责任书69家，确保了文化市场健康繁荣有序；开展“扫黄打非”工作，完成全县扫黄打非站点建设和录入工作，深入各乡镇开展“扫黄打非”进基层工作。做好扫黑除恶、综治维稳工作。成立了扫黑除恶专项行动领导小组，召开了扫黑除恶治乱专项斗争现场会，签订扫黑除恶责任书51家，并对业主进行提醒谈话。制作宣传标语和条幅共6条，在娱乐场和人员密集场所粘贴宣传资料100份，利用流动图书车发放宣传资料1000份。在电视台滚动播出宣传标语。认真抓好综治维稳及平安建设工作，年内未没有发生如何综治维稳方面的案件、事故。2019年共开展文化旅游市场执法检查631人次，检查文化旅游市场200家次，促进了文化旅游市。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位是县文化市场综合行政执法大队。其他事业单位5个。分别是：县文化馆、县图书馆、县文管所（县博物馆）、县非遗中心、县旅游景区办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。其中：公务用车1辆，流动文化车1辆、流动图书车1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2019年度收入合计1,077.11万元。其中：财政拨款收入1,077.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比年度总收入比上年减少了444.52万元，比上年减少了29.21%，减少原因：一是上级拨款及政府基金拨款比上年少了；二是因机构改革部分人员合并到其他单位，部分资金相应跟着人员划分到相应的单位，所以资金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2019年度支出合计1,000.4万元。其中：基本支出785.11万元，占总支出的78.48%；项目支出215.29万元，占总支出的21.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比年度总支出比上年减少702.59万元，比上年减少了41.26%，减少原因是机构改革部分人员合并到其他单位，部分资金相应跟着人员划分到相应的单位，所以资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出785.11万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.65%。其中：基本工资支出183.04万元；津贴补贴支出165.80万元；奖金支出46.37万元；绩效工资支出135.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出59.16万元；职业年金缴费支出9.63万元；职工基本医疗保险缴费支出37.93万元；其他社会保障缴费支出4.22万元；住房公积金支出12.37万元；医疗费支出3.04万元；办公费支出4.27万元；印刷费支出0.18万元；手续费支出0.02万元；水费支出0.26万元；电费支出0.73万元；邮电费支出1.02万元；物业管理费支出0.17万元；差旅费支出5.28万元；公务接待费支出0.19万元；劳务费支出1.28万元；工会经费支出1.35万元；公务用车运行维护费支出3.31万元；其他交通费用支出18.48万元；退休费支出78.62万元；生活补助支出12.61万元。

　　基本支出与上年对比减少325.63万元，减少的主要原因是机构改革部分人员合并到其他单位，相应股室人员减少，故人员经费相应减少、日常公用经费支出相应减少。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.29万元。其中：办公费支出14.89万元；印刷费支出19.99万元；电费支出5.98万元；邮电费支出4.01万元；差旅费支出12.81万元；维修（护）费支出8.14万元；会议费支出0.61万元；培训费支出8.86万元；公务接待费支出0.42万元；劳务费支出43.60万元；公务用车运行维护费支出2.33万元；其他交通费用支出1.27万元；其他商品和服务支出18.08万元；专用设备购置支出15.90万元；基础设施建设支出58.4万元。

　　项目支出与上年对比减少376.96万元，减少的主要原因：一是因机构改革部分人员合并到其他单位，部分项目资金相应跟着人员划分到相应的单位，所以项目资金拨入减少，支出也随之减少。二是年初预算资金年末拨入未使用；三是项目未能及时完工，资金暂未支出，故支出较上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出972.21万元,占本年支出合计的97.18%。与上年对比减少了623.58万元，减少的主要原因：因机构改革部分人员合并到其他单位，部分资金相应跟着人员划分到相应的单位，所以资金拨入减少，支出也随之减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出750.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%。主要用于2070101行政运行支出248.29万元；2070104图书馆支出51.84万元；2070109群众文化支出115.50万元；2070114旅游行业业务管理支出47.31万元；2070199其他文化和旅游支出59.95万元；2070205博物馆支出68.14万元；2070307体育场馆支出20.56万元；2070801行政运行支出3.62万元；2070805电视支出71.08万元 ；2070899其他广播电视支出34.36万元；2079999其他文化体育与传媒支出29.40万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出147.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休78.62万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.16万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.63万元。

　　9.卫生健康（类）支出40.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于2101101行政单位医疗37.94万元；2101199其他行政事业单位医疗支出3.04万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出21.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.20万元，支出决算为6.26万元，完成预算的86.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元，完成预算的120.21%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的24.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算压缩安排三公经费，支出随之减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.51万元，下降54.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.12万元，下降59%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算压缩安排三公经费，支出随之减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占90.24%；公务接待费支出0.61万元，占9.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.61万元。其中：

　　国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我局检查指导工作时发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出36.54万元，主要用于办公费支出4.27万元；印刷费支出0.18万元；手续费支出0.02万元；水费支出0.26万元；电费支出0.73万元；邮电费支出1.02万元；物业管理费支出0.17万元；差旅费支出5.28万元；公务接待费支出0.19万元；劳务费支出1.28万元；工会经费支出1.35万元；公务用车运行维护费支出3.31万元；其他交通费用支出18.48万元；与上年对比减少了14.03万元，减少的主要原因是财政压缩安排经费，公用经费支出随之减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县文化和旅游局部门资产总额1846.07万元，其中，流动资产1690.71万元，固定资产387.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少553.00万元，其中;流动资产增加96.52万元，固定资产减少418.47万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物836平方米，账面原值27.12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额22.06万元,其中：政府采购货物支出22.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：县财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：是指在基本支出中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.办公用品费：指购买日常办公用品、低值易耗品;纸张等;办公设备简易维修。

　　6.差旅费：指各部门人员在国内出差的车船费、住宿费、伙食补助费等。

　　7.对口接待及误餐费：指一般的接待支出，上级业务部门和兄弟单位业务工作接待。

　　8.电话费：指各部门电话费。

　　9.内部组织会议、开展活动费：指各部门召开的业务会及相关资料费等。

　　10.印刷费：指各部门因工作需要而发生的印刷费用。

　　11.公务车辆运行费用：指各车辆运行维护费、车辆保险、检测等费用。

　　监督索引号53092300542001111