监督索引号53092300743401000

　　临沧市永德县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在省、市搬迁安置办公室的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

　　2.负责组织和协调国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作。落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

　　3.配合省、市搬迁安置办公室和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

　　4.根据《移民安置的实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民资金使用情况进行监督、检查。负责做好移民安置的计划统计工作。

　　5.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

　　6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

　　7.完成县委、县政府交办的其他各项工作任务，自觉接受县人大、政协的工作监督、法律监督和民主监督。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓好移民安置工作。一是加紧对崇岗乡大红山移民安置点土地资源分配认领工作；二是加快实施象塘水库建设项目，确保2020年6月份以前大坝坝体封顶，12月底蓄水，为小湾水电站移民安置扫尾工作画上圆满句号；三是抓好大寨坝安置点未分到户而被农户擅自耕种（开种）管理的土地资源清理工作。

　　2.扎实做好移民后期扶持工作。根据《临沧市移民局关于对各县（区）大中型水库移民后期扶持“十三五”规划修编调整成果的批复》（临移复〔2018〕90号）文件中2019年度计划项目规划，落实项目实施工作，加快安置点项目扶持、基础设施建设和产业发展步伐，有力助推脱贫攻坚工作，推动经济社会发展。

　　3.落实移民安抚维稳工作。与移民安置区乡（镇）党委政府、村“两委”统筹协作，制定维稳措施，按照“属地管理”和“谁主管、谁负责“的原则，建立值班制度和分片负责制，实行村组干部任联络员，层层分工、团结合作，加强对各领域影响社会稳定的重大矛盾纠纷进行摸底、排查、调处。做到第一时间掌握移民群众的思想动态，切实消除不稳定隐患，杜绝移民越级上访事件的发生，促进社会和谐、安全、稳定。

　　4.配合好有关部门做好德党河水库土地征收丈量、安置规划、资金兑付等各项工作，为德党河水库建设的顺利工作开展打牢科学发展基础。

　　5.根据临沧市搬迁安置办公室和永德县委、县政府的总体安排，围绕中心，结合移民工作的实际，积极主动做好中心工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县搬迁安置办公室部门2019年度收入合计1,293.08万元。其中：财政拨款收入1,292.34万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.73万元，占总收入的0.06%。与上年对比减少415.22万元，减幅24.31%，主要原因2019年移民后期扶持项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县搬迁安置办公室部门2019年度支出合计872.37万元。其中：基本支出77.92万元，占总支出的8.93%；项目支出794.44万元，占总支出的91.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少955.87万元，减幅52.28%,主要原因县财力不足，在保工资保运转下，项目资金未及时拨付，移民后期扶持项目推进缓慢。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.92万元。与上年对比减少50.48万元，减幅39.31%,主要原因是机构改革，重新核定编制，参公管理事业人员全部调出，调入事业人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出794.44万元。与上年对比减少905.36万元,减幅53.26%，主要原因县财力不足，在保工资保运转下，项目资金未及时拨付，移民后期扶持项目推进缓慢。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出77.92万元,占本年支出合计的8.93%。与上年对比减少50.52万元，减幅29.33%,主要原因机构改革，重新核定编制，参公管理事业人员全部调出，调入事业人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出7.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出4.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于职工医疗保障缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出64.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。主要用于单位职工工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　19.住房保障（类）支出1.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.15万元，完成预算的63.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元，完成预算的74.17%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的0.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，合理规范的使用各项经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.77万元，下降39.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降27.85%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降61.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，合理规范的使用各项经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占77.01%；公务接待费支出0.27万元，占22.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.27万元。其中：

　　国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查指导工作发生的支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县搬迁安置办公室部门资产总额3663.97万元，其中，流动资产3645.57万元，固定资产53.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加383.94万元，其中;流动资产增加414.48万元，固定资产增加4.41万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额40.88万元,其中：政府采购货物支出4.43万元;政府采购工程支出33.20万元;政府采购服务支出3.25万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　无需要说明名词解释。

　　监督索引号53092300743401111