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　　临沧市永德县总工会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、抓好学习宣传教育；2、抓好脱贫攻坚工作；3、抓好工会改革工；4、抓好组织阵地建设；5、抓好职工维权工作；6、着力抓好困难帮扶工作；7、抓好“一活动一工程”工作；8、抓好女职工工作；9、抓好劳模管理工作；10、抓好经费审查审计工作；11、抓好党建工作；12、抓好党风廉政建设工作；13、抓好综治维稳工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县总工会部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆(属工会资产）。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县总工会部门2019年度收入合计134.75万元。其中：财政拨款收入134.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。总收入比上年147.98万元减少13.23万元，减少率8.94%，原因：永德县总工会2019年有调出人员和归集管理的退休人员机。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县总工会部门2019年度支出合计134.25万元。其中：基本支出133.25万元，占总支出的99.26%；项目支出1万元，占总支出的0.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。总支出比上年的149.23万元减少14.98万元，减少率10.04%，原因：主要是永德县总工会2019年有调出人员和归集管理的退休人员,工资福利支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.25万元。比上年141.67减少8.42万元，减少率6.32%，主要原因在职人员减少工资福利支出减少。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。比上年7.66万元减少6.66万元，比上年减少86.95%，原因：2018年列支上年结转经费较多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出134.25万元,占本年支出合计的100%。比上年149.23万元减少14.98万元，减少率10.04%，原因：主要是永德县总工会2019年有调出人员和归集管理的退休人员，基本工资、津贴补贴等各种工资福利支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出109.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出16.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%，主要用于单位各项社保费支出。

　　3.卫生健康（类）支出6.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工医疗和生育保险支出。

　　4.住房保障（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于干部职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.45万元，完成预算的120.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算的112.5%；公务接待费支出决算为0.1万元，预算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展脱贫攻坚工作公车运行维护费增大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.87万元，下降37.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增减变化0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，下降37.5%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降37.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制执行中央八项规定，厉行节约，控制三公经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占93.1%；公务接待费支出0.1万元，占6.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.1万元。其中：国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。。主要用于永德县总工会重大会议和重要来访公务接待，包括住宿费及餐费等。

　　没有国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县总工会部门2019年机关运行经费支出8.82万元，与上年对比增加1.32万元,增长率17.6%,主要是因开展脱贫攻坚工作，日常公用开支增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县总工会部门资产总额77.55万元，其中，流动资产71.86万元，固定资产5.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.97万元，其中;流动资产增加5.63万元，固定资产原值保持不变，但因固定资产折旧净值减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.82万元,其中：政府采购货物支出0.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.33万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53092300471101111