目录

　　第一部分  临沧市永德县农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是负责向所在乡镇农民贯彻执行和宣传党在农业、农村、农民工作上的方针、政策，引导农民发展现代农业。

　　二是负责所在乡镇农业生产发展规划的制定和实施。

　　三是推进农业成果转化，推动农业结构调整。通过农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，推进农业结构调整，提高农业产业率和农产品质量，保证农民增收，农业增效。

　　四是负责所在乡镇农业新技术的引进、试验、示范和推广。

　　五是负责所在乡镇农民的科技培训、提高农民科技文化素质。

　　六是积极配合上级农业业务主管部门搞好植物检疫、种子检验和农产品检疫等工作。

　　七是确保农业生产的农资供应，病虫害防治及技术咨询、技术服务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年农业技术推广中心在认真指导好全县农业生产工作的同时，积极完成上级部门安排的各项工作任务。结合部门实际落实抓好科技增粮工作；完成优质水稻、玉米推广工作；抓好芒果品种改良及芒果、荔枝、香蕉标准化生产项目工作；完成良种、良法新品种引进，试验、示范工作、实施粮食作物样板工作，组织农业科技培训工作，采取各种农业科技措施，保障全县粮食生产提质增效，农民增收。

　　1.全县种植大春粮食作物 63.6086万亩，单产226公斤、总产175418吨、种植水稻 6.08万亩，单产395公斤，种植玉米49.7004万亩，272公斤、推广两杂面积51.9529万亩，其中：杂交水稻5.2119万亩，杂交玉米 46.741万亩，种植薯类 4.0864万亩，其中马铃薯 2.5636万亩、总产7178吨；种植杂粮 0.3763万亩，总产338 吨，其中荞 0.3763万亩；种植豆类3.3655万亩，其中大豆1.8754 万亩、总产3151吨，单产168公斤;种植蔬菜（菜用瓜）55.6628万亩、总产594594百公斤；种植青饲料2.8232万亩。

　　2.狠抓农业科技示范样板及试验示范，扩大科技辐射效应，提高科技成果转化率。

　　3.抓好芒果、荔枝品种改良工作、积极引进果蔬新品种、新技术、增加农民经济收入。

　　4.开展水果，蔬菜的监测工作及网络上报工作。

　　5.开展农业技术培训、提高农业科技的贡献率、加大良种的推广力度、拓宽农技服务领域。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：永德县农业技术推广中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县农技中心2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县农业技术推广中心部门2019年度收入合计483.18万元。其中：财政拨款收入483.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。　收入与上年对比。2018年总收入471.2万元，增11.98万元，主要原因是财政拨款收入增11.98万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县农业技术推广中心部门2019年度支出合计483.18万元。其中：基本支出481.68万元，占总支出的99.69%；项目支出1.5万元，占总支出的0.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年度支出合计471.2万元对比增11.98万元，主要原因是基本支出比去年增11.98万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出481.68万元。与上年的469.7万元对比增11.98万元，主要原因分析增在机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.06%。人均支出14.6万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.5万元。与上年的1.5万元对比无增减。具体项目开支及开展工作情况：农业技术推广及病虫害防治工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县农业技术推广中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出483.18万元,占本年支出合计的100%。与上年的471.2万元比，增支11.98万元。主要用于人员工资支出及办公经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于人员工资支出及办公经费；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出70.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　9.卫生健康（类）支出25.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于缴纳基本医疗保险、大病保险等。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出381.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。主要用于工资福利支出；日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、劳务费等支出；实施科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监督、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、其他农林水支出、农业保险保费补贴等项目建设等支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出5.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于缴纳职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县农业技术推广中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的123.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的129.63%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算的113.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是项目增加，脱贫攻坚工作投入增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.88万元，增长56.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.07万元，增长44.03%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长91.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目增加，脱贫攻坚工作投入增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占67.31%；公务接待费支出1.7万元，占32.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.7万元。其中：

　　国内接待费支出1.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业技术推广、病虫害控制、执法监督等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县农业技术推广中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县农业技术推广中心部门资产总额110.65万元，其中，流动资产85.85万元，固定资产24.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.51万元，其中;流动资产减少21.15万元，固定资产增加0.64万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外股资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；2.固定资产=房物建设物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4.68万元,其中：政府采购货物支出4.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位决算情况说明里没有使用相关专用名词，无名词解释。

　　临沧市永德县农业技术推广中心2019年决算公开.xls