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　　临沧市永德县地震局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

　　（二）负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况，指导乡（镇）防震减灾工作。

　　（三）负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

　　（四）负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

　　（五）参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

　　（六）负责开展防震减灾知识宣传教育，积极开展地震应急演练，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

　　（七）积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防。

　　（八）完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 完成省、市规划的南汀河温泉台阵建设工作任务（永德县5个观测台站）；保障连续向上级和有关地震部门报送地震监测资料。

2. 配合省、市地震部门完成国家地震烈度速报与预警工程云南分项目（永德县2个基准站；10个一般站）建设任务；

3. 开展地震宣传和地震科学知识的普及教育工作，提高民众的防灾意识与社会减灾功能。

　　（4）维护和管理好“永德县地震应急指挥中心”视频信息系统，始终保持信息通畅，为县委、县政府实施指挥提供可靠的技术支撑和保障，指挥抗震救灾。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县地震局部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，地震局年末实有在职人员8人，超编一人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县地震局部门2019年度收入合计105.35万元。其中：财政拨款收入105.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入105.35万元，与上年（2018年决算总收入95.27万元）对比增加10.58%，增加原因为职工工资调整。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县地震局部门2019年度支出合计102.3万元。其中：基本支出102.3万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年（2018年决算总支出96.57万元）对比增加5.933%，增加原因为职工工资调整。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.3万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09%。

　　与上年对比情况：2018年用于保障单位机构正常运转的日常支出96.57万元，对比增加5.933%，增加原因为职工工资调整。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年临沧市永德县地震局用于项目支出0万元；包括地震监测预报支出0万元、地震灾害预防0万元、地震应急救援0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出102.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比（2018年决算总收入95.27万元，其中：财政拨款收入95.27万元，占总收入的100%）增加7.38%，增加原因为职工工资调整。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于归口单位行政事业单位离退休、养老缴费支出、职业年金缴费等支出；

　　9.卫生健康（类）支出6.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出85.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。主要用于事业运行，职工薪资支出。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.7万元，完成预算的141.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，完成预算的141.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于为1.7万元，大于一般公共预算财政拨款“三公”经费（车辆运行费用1.2万元）0.5万元，主要用于支付历年公务用车车辆修理费用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.51万元，增长42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.51万元，增长42.86%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年支付地震局历年公务用车车辆修理费用。。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县地震局部门2019年机关运行经费支出3.16万元，与上年对比情况：2018年临沧市永德县地震局部门2019年机关运行经费支出4.2万元，对比减少1.04万元，减少24.76%。增减少原因为办公费略减。部门机关运行经费主要用于：部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县地震局部门资产总额22.52万元，其中，流动资产11.70万元，固定资产10.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。截至2018年12月31日资产总额41.69万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产40.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　与上年相比，本年资产总额减少19.17万元，其中;流动资产增加11.66万元，固定资产减少30.12万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物160平方米，账面原值11万元；处置车辆1辆（公务用车改革上交，已由政府无偿划拨给德党镇使用），账面原值14.96万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　没有其他重要事项情况需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　永德县地震局不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300541901111