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　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.党委（行政单位）

　　2.政府（行政单位）

　　3.人大（行政单位）

　　4.纪委（行政单位）

　　5.财政所（参照公务员法管理的事业单位）

　　6.农业农村服务中心

　　7.林业草原服务中心

　　8.水务服务中心

　　9.乡镇规划建设服务中心

　　10.文化和旅游广播电视体育服务中心(分为干部教育和群众文化两个部门）

　　11.社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是：党委3人、政府22人、人大1人、纪委1人、财政所3人、农业农村服务中心11人、

　　林业草原服务中心4人、水务服务中心4人、乡镇规划建设服务中心4人、文化和旅游广播电视体育服务中心4人、社会保障服务中心7人。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2019年度收入合计4,959.53万元。其中：财政拨款收入4,959.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年我单位收入合计3918.81万元，今年与上年对比收入增加了1040.72万元，增幅26.56%；收入增加主要原因是扶贫产业资金增加，危旧房改造补助资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2019年度支出合计4,388.41万元。其中：基本支出1,154.42万元，占总支出的26.31%；项目支出3,233.99万元，占总支出的73.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年我单位支出合计3752.67万元，与上年对比支出增加了635.74万元，增幅16.94%；支出增加的主要原因是扶贫产业资金增加，危旧房改造补助资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,154.42万元。与上年1162.03万元对比减少了7.61万元，减幅0.66%,主要原因是日常支出减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,233.99万元。与上年2590.63万元对比增加了643.36万元，增幅24.83%,主要原因是扶贫产业资金增加，危旧房改造补助资金增加。

　　2019年大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府农村经济总收入41800万元，增长10%；农民人均可支配收入1.41万元，增长8%；固定资产投资8000万元；完成招商引资13000万元。完成危旧房改造451户，全乡危房存量清零。提升产业扶贫组织化程度，全乡采取党组织+合作社+企业、公司+贫困户+基地的五加以及“三绑定”模式，乡合作联社和8个村合作分社分别与23家企业、种养殖大户建立合作，建档立卡贫困户全部加入合作社。开发乡村公岗102人。多渠道组织劳动力外出务工，共输出务工5094人，其中建档户2659人。全面进行农村低保对象排查，重点关注重病户、学生户、监测户、边缘户，做到符合条件应纳尽纳、应扶尽扶。认真贯彻落实“两免一补”“农村营养改善计划”“雨露计划”“大学生助学贷款”等各项教育扶贫政策，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学辍学，最大限度阻断精神贫困、知识贫困，控辍保学工作成效明显，建档立卡贫困户子女入学率、巩固率100%。建成标准化卫生室8个，贫困户100%参加基本医疗保险和大病保险；饮水安全问题全面解决；农村人居环境大幅提升。经过广大干部群众共同努力，全乡8个贫困村1616户建档立卡贫困户6700人完成脱贫退出，顺利通过第三方评估验收，完成了“零漏评、零错退、零举证”高质量脱贫目标任务。交通建设上完成忙岗田至大平掌自然村、曼来村大泥塘至大红岩、大勐婆至大沟坝、大炉厂村厦片山硬板路建设35公里，完成户婆村南掌自然村砂石路建设12公里，入户路建设56公里，正在建设新勐路、勐旨村勐家寨硬板路41公里，计划完成投资7200万元，全乡村组路、入户路硬化率达95%以上，群众出行困难问题得到有效解决。水利建设上通过争取上级补助水管、群众投工投劳、集体资金解决等办法，年内对人饮存在困难的蚂蝗箐村街道、老娃窝，曼来村嘎那自然村，团山村训房自然村，勐旨村大寨坝、勐家寨自然村，户婆村大花地山、南掌自然村，大炉厂村旧寨、荒田自然村和政府集镇供水等18个人饮工程实施技改提升，完成投资约600万元，完成大平掌村丙中坝、湾子田大沟、大勐婆引水灌溉工程建设，投资200万元。电力建设上完成电网改造14个自然村，新增台变12个，完成投资584万元。电商平台建设上建设乡级电商平台1个，村级电商平台8个，实现乡村电子商务全覆盖。完成大平掌村糖料核心基地建设1700亩。完成大小春作物播种面积5.1万亩，实现粮食总产量2.1万吨，产值4200万元。2018-2019年榨季完成甘蔗原料入榨6.55万吨，产值2814万元。加大坚果产业提质增效，推广品种改良，科学管护，完成坚果补植补造0.2万亩，全乡坚果产量3500吨，产值8750万元，新建壹号园、荣亿坚果加工企业两个。茶叶产业发展取得突破，大力挖掘和推介大雪山古茶树品牌，支持服务云茶之邦、曼来茶厂等企业发展，茶农实现稳定增收。积极培育四季蜜橘、芒果、魔芋、养蜂、姬松茸、中药材等新兴扶贫产业；畜牧产业上有效防控非洲猪瘟、创新发展“坚咖鸡”养殖，实现畜牧业产值8200万元；旅游产业上以忙蚌自然村南景河“巅雪激漂”漂流旅游项目成功试运营，实现了“第一张门票”收入；云茶之邦半山酒店茶文化体验园初步建成；大炉厂森林探险、湿地露营项目规划有序推进，“大雪山洗肺之旅”被列为市、县重点推介旅游路线。农业现代化发展上由县政府整合5个乡镇49个合作社 2019 年度产业扶贫资金1326.395 万元，在大雪山乡实施“阳光玫瑰”葡萄种植示范基地建设，共涉及大雪山乡勐旨村、团山村4个自然村农户176户317.99亩。其中：连片建设绿色高附加值“阳光玫瑰”水果种植示范基地300亩，建设高标准观光科研示范大棚（葡萄博物馆）10亩。大炉厂沪滇项目佛手瓜产业扶贫种植示范基地完成投资74万元，种植佛手瓜104亩。

　　2019年我乡深入开展农村“七改三清”行动，以振清线永德段、南汀河流域生态综合治理为抓手，严格落实“六长制度”，每个村配备1名卫生监督员，抓好村规民约制度建设，组织开展农户庭院“五净一规范”，门前三包，卫生评比，村民大扫除等活动。完成庭院硬化436户、新建厕所283间、垃圾池21个。积极开展美化绿化工作，创建了勐旨村忙蚌、大炉厂村傈僳大平掌、户婆村南掌自然村等一批示范村，实施美丽乡村公路绿化64公里，种植樱桃、坚果等苗木1.5万株，完成投资40余万元。

　　2019年我乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总目标。以自然村道路、饮水、庭院改造、功能提升、产业发展为重点建设内容，积极推进8个县级乡村示范点建设。完成勐旨村忙蚌自然村、户婆村大勐婆自然村、大平掌村磨盘田沪滇项目实施，完成投资3600万元，勐旨村帮控二组、大炉厂傈僳大平掌自然村示范点建设正在加快推进，计划投资1150万元。户婆村南掌、勐旨村新寨、蚂蝗箐村大棕箐等一批村级示范点建设初见成效。积极发挥乡村振兴理事会、同心联作用，乡村治理能力有效加强。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,388.41万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出3722.27万元对比增加了666.14万元，增幅17.90%；主要原因分析：支付扶贫项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出516.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%，主要用于乡人大、政府、财政所、计划生育服务所、纪检监察、党委的日常运行及人员经费，乡镇工作津贴及政府购买人员的人员经费等。

　　2.教育（类）支出12.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，主要用于乡党校的日常运行及人员经费。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出20.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用文化站的日常运行及人员经费。

　　4.社会保障和就业（类）支出168.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，主要用于劳动保障所日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协理员工资和抚恤费、机关事业单位养老保险缴费支出等方面的支出。

　　5.卫生健康（类）支出56.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，主要用于行政单位医疗保险和新农合办的日常运行。

　　6.节能环保（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于农村环境保护。

　　7.城乡社区（类）支出39.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于规划站的日常运行和基础设施建设支出及人员经费。

　　8.农林水（类）支出2,807.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.97%，主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、扶贫农村基础设施建设和其他扶贫支出、对村级一事一议补助和其他农林水事务支出等方面的项目支出。

　　9.商业服务业等（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于电子商务发展。

　　10.住房保障（类）支出757.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%，主要用于上缴职工住房公积金和购房补助。

　　11.灾害防治及应急管理（类）支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于自然灾害防治及应急管理。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.05万元，支出决算为13.36万元，完成预算的132.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.71万元，完成预算的237.92%；公务接待费支出决算为7.65万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数3.31万元，主要原因为脱贫攻坚期间车辆入户驻村维修维护费燃油费等增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.74万元，增长5.86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增长10.73%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长2.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为脱贫攻坚期间车辆入户驻村维修维护费燃油费等增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.71万元，占42.77%；公务接待费支出7.65万元，占57.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.71万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7.65万元。其中：

　　国内接待费支出7.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2019年机关运行经费支出74.89万元，与上年73.20万元对比增加了1.69万元，增幅2.31%。主要原因为人员变动，经费使用增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门资产总额4807.37万元，其中，流动资产4598.03万元，固定资产209.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加519.84万元，其中;流动资产增加786.17万元，固定资产减少266.33万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额36.30万元,其中：政府采购货物支出16.30万元;政府采购工程支出20万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其它重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855501111