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　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室

　　2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共永德县委机构编制委员会办公室主要任务是贯彻落实中央、省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针政策和决策部署，承担县委机构编制委员会日常工作。主要职责是：

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委编委办、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县党委、人大、政府、政协、人民团体、乡（镇）党政群机关和事业单位的机构编制。

　　2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

　　4.负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责拟订县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

　　5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、乡（镇）党政群机关和全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

　　6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机构编制实名制管理工作。

　　7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

　　9.负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全县事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10.负责联系省、市驻永德机构的机构编制工作。

　　11.完成县委和县委编委交办的其他任务。

　　中共永德县委机构编制委员会办公室设4个内设机构（不定级别）：

　　综合股。承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；负责机关目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；承担办机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、党风廉政、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承办县委会议、县委编委办主任办公会议；负责拟订机关内部管理制度并监督实施；承担办机关机构编制和人事管理工作；承担组织全县机构编制管理人员的培训工作；承担综合性文稿的起草工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　机关股。负责拟订全县行政管理体制改革方案，负责拟订县级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡（镇）党政群机关的机构改革意见，负责审核全县党政群机关行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县行政管理体制改革工作，拟订全县机构改革方案及实施方案；负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核县纪检监察机关、县委工作机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级行政编制总量的分配调整意见；负责全县行政编制管理工作；承担推进机构编制法制化建设的具体工作；负责牵头开展机构编制综合性、政策性调研；负责对全县党政群机关贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县行政管理体制和机构改革方案执行情况、党政群机关“三定”规定执行情况的检查和评估；承担机构编制管理专项检查工作；承办机构编制目标考核有关工作；负责“12310”举报电话受理工作；负责机构编制政策法规宣传，开展机构编制违规违纪行为预防教育，依规对机构编制违规问题进行查处；配合审计机关开展机构编制审计工作；配合纪检监察机关办理机构编制违纪案件查处工作；负责研究拟定机构编制信息管理、机构编制统计制度和办法并组织实施；负责机构编制实名制信息系统建设管理工作，承担县级机构编制实名制信息数据库维护工作；负责全县机构编制统计分析工作；负责按照规定提供机构编制统计数据；承担全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据；承办领导交办的其他工作任务。

　　事业股。负责拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案，负责审核全县事业单位行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县事业单位改革工作，拟订全县事业单位改革方案及实施方案；负责拟订全县事业单位工作职责、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核全县事业单位人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级各类事业编制总量分配调整意见；负责全县事业编制管理工作；负责对全县事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县事业单位改革方案执行情况和事业单位机构编制方案执行情况的检查和评估；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作，承担全县各类机构“政务”“公益”中文域名注册初审工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　事业单位登记管理股（局）。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内事业单位、授权登记的事业单位以及事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位的设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；承担事业单位登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.周密制定改革方案。根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈永德县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕8号）精神，结合我县实际，制定《永德县机构改革方案》、《永德县深化机构改革实施方案》，并按程序报请审批印发。严格按照县委、县人民政府印发的改革方案以及县深化党政机构改革领导小组印发的改革实施方案，督促指导全县涉改部门抓好机构改革组织实施工作。

　　2.严格落实改革任务。严格按要求在中央、省、市各级克定的时限内完成各项改革任务，与全省、全市同步完成深化党政机构改革工作。一是深化县委机构改革。坚持和加强党的全面领导，进一步强化县委对重大工作的领导体制机制，更好发挥县委职能部门作用，进一步优化组织架构和部门职责，构建党委总揽全局、协调各方的领导体系。二是深化县人大机构改革。坚持党的全面领导、人民当家作主，依法治国有机统一，发挥县人大及其常委会的作用，健全人大组织和工作制度，完善县人大专门委员会设置，更好发挥其职能作用。三是深化县政府机构改革。进一步转变政府职能，围绕推动高质量跨越式发展，加强和完善经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护方面的职能，着力推进重点领域和关键环节的机构职能优化调整，以问题为导向全面理顺部门职责关系，全面提高政府效能，构建职责明确、依法行政的政府治理体系，建设人民满意的服务型政府。四是深化县政协机构改革。推进人民政协履职能力建设，加强人民政协民主监督，增强人民政协界别的代表性，加强委员队伍建设，优化县政协专门委员会设置，更好发挥其作为专门协商机构的作用。五是深化直属事业单位和承担行政职能事业单位改革。按照精简效能的原则设置县委、县人民政府直属事业单位；将深化县级承担行政职能事业单位改革与机构改革统筹推进，同步实施，全面清理县级事业单位承担的行政职责，并将事业单位的行政职能划归对应的行政机构承担。六是深化群团组织改革。认真贯彻落实党中央关于群团组织改革的决策部署，健全党委统一领导群团工作的制度，抓好群团组织改革，支持和鼓励群团组织承接适合其承担的公共服务职能，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，更好发挥群团组织作为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带作用。七是深化综合行政执法改革。坚持聚焦法治建设工作重点，将深化综合行政执法改革与深化党政机构改革同步研究、同步部署。八是深化乡镇机构改革。进一步加强基层政权建设，完善基层政府功能。九是统筹推进审批服务便民化改革。把机构改革同深化简政放权、放管结合、优化服务改革有机结合起来。加强权责清单管理，有效规范和约束行政权力运行。进一步加强乡镇为民服务中心平台建设，推进基本公共服务事项进驻村（社区）办理，实行“马上办”“网上办”“就近办”“一次办”和“最多跑一次”。十是推进其他专项改革。按照中央、省委和市委统一部署要求，稳步推进纪检监察机关、公安机关、森林公安机关等相关领域专项改革。

　　3.积极推进联动工作。一是按时完成机构挂牌和人员转隶工作。全县各涉改部门于2019年3月18日完成机构挂牌，3月底前完成领导班子的调整组建。根据职能划转、机构撤销情况以及“编随事走、人随事走”的原则，按时完成人员转隶工作。二是严格制定行政机关“三定”规定和事业单位机构编制方案。三是协调推进涉改的各项工作。按照相关文件精神，对各涉改部门国有资产、档案管理、职能工作移交等相关工作进行指导和督促。各涉改单位工作平稳交接，转隶人员思想稳定，切实做到事合、编合、心合、力合。

　　4.抓好机构设立、更名、撤销及职能职责划转工作。设立永德县退役军人服务中心等事业单位；设置永德县监察委员会派出10个乡（镇）监察室；将县纪委县监委派驻县教育局纪检监察组更名为县纪委县监委派驻县教育体育局纪检监察组，县纪委县监委派驻县工业商务和科技信息化局纪检监察组更名为县纪委县监委派驻县工业和科技信息化局纪检监察组；撤销永德县乡镇卫生院财务统管中心等事业单位；划转职能职责。

　　5.抓好领导职数及人员编制的调整与划转工作。对永德县森林公安局（永德县公安局森林警察大队）领导职数进行调整；对永德县文件资料销毁中心等48个机构的事业编制进行调整。

　　6.抓好控编减编工作。认真贯彻“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路，采取“控、减、调”的方式，稳步推进控编减编工作。建立健全由组织、机构编制、人社、财政、审计等部门组成的机构编制控编减编工作协调机制，进一步加强监督、强化责任、注重协作、创新管理，严守机构编制纪律，坚守编制管理红线，确保全县行政编制和政法专项编制、事业编制总额控制在市级核准下达数额内。

　　7.抓好精细化管理工作。建立健全各级各部门机构编制台账，及时更新完善《永德县县级、乡镇行政机关编制管理台账》《永德县县级事业单位编制管理台账》《永德县县级参公事业单位编制管理台账》《永德县教育事业单位编制管理台账》《永德县乡镇事业单位编制管理台账》5套机构编制管理台账。扎实做好我县行政、事业单位机构编制、实有人数、领导职数季度报表统计上报工作，准确掌握全县各级各部门机构数额、人员编制、人员变动的动态情况，提高对全县机构编制的监管能力。

　　8.抓好机构编制协调管理工作。建立健全相互衔接、相互制约的约束机制，切实加强与组织、人社、财政、纪委监委部门的联系，落实“编制、人员、工资”联审工作制度，按月审核全县各行政事业单位实有人员，确保人员编制总量与部门人员编制、实有人员的有机统一，堵塞了管理漏洞，从源头上有效控制“吃空饷”等问题。

　　9.抓好机构编制实名制管理工作。认真做好全县机构和人员编制实名制管理工作，及时完善动态信息调整。以深化党政机构改革为契机，积极开展2019年全县各级机关、事业单位、派出机构及内设机构的机构设置、人员编制、领导职数配备及编外人员使用等情况的核查和实名制管理，按时完成实名制信息更新和上报工作，提升人员编制总量管理的效率。

　　10.抓好统一社会信用代码登记和事业单位公示工作。2019年，换发党政群机关《统一社会信用代码证书》，圆满完成2018年度244个事业单位法人年度报告书公示工作，公示率达100%。办理设立登记、变更登记、注销登记。按照省、市关于抽查比例不低于3%的要求，对永德县崇岗中学等7个事业单位的法人公示信息进行随机抽查。

　　11.抓好机构编制监督检查工作。严格执行《云南省机构编制监督检查办法》，认真履行机构编制部门监督检查职能，年内深入德党镇、县教育体育局、县农业农村局、县公安局、县城市管理综合行政执法局等乡（镇）和部门，对机构改革任务落实情况，包括主要职责履行、内设机构设置、人员编制分配、实有人员定岗定责、领导职数配备等“三定”规定执行情况以及各有关部门转变政府职能、行政管理体制改革、综合行政执法改革、事业单位分类改革、控编减编政策措施的贯彻落实等情况进行监督检查和综合调研，积极查处机构编制违法违纪行为，切实加强机构编制管理。

　　12.抓好党风廉政建设和反腐败工作。认真履行党风廉政建设主体责任，制定本单位2019年落实党风廉政建设主体责任清单，认真落实党风廉政建设“一岗双责”。认真落实领导干部廉洁自律的各项规定，严格遵守领导干部个人重大事项报告和述职述廉述责制度，提高班子抓党风廉政建设的意识以及全办党员干部廉洁自律的自觉性。认真落实主要责任人上廉政党课制度，班子主要领导年内共上廉政党课4次。严格执行民主集中制，对重大机构编制管理工作、办公经费管理使用等重点工作均召开专题办公会议研究决策，确保了重大事项、重点工作的科学民主决策。严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理等规定，2019年内，县委编委办领导班子无公款吃喝、大操大办行为，无私设“小金库”行为，无领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业问题，无领导干部在社会组织、企业兼职问题，无利用名贵特产类特殊资源搞违规公款买卖、违规收送、违规占用、违规插手干预或参与经营等问题。

　　13.抓好领导班子和干部队伍建设。严格执行“三重一大”相关规定，充分发挥领导班子的集体领导作用，加强班子自身建设。加强干部教育，组织政治理论学习25场次，国家工作人员学法用法及考试平台网上学习10人次，云南省干部在线学习10人次，提高干部的理论素质、职业道德、法律意识和业务水平。

　　14.抓好脱贫攻坚工作。认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于脱贫攻坚的一系列决策部署，坚持将脱贫攻坚与实施乡村振兴战略紧密结合，扎实推进各项工作。一是深入一线，积极开展结对帮扶。2019年，全办共结对帮扶亚练乡忙回村建档立卡贫困户21户70人。年内，共组织干部职工深入忙回村开展扶贫帮扶活动、政策宣传和回访510余人次。完成建档立卡贫困对象基础数据排查，填写完善建档立卡户的“明白卡”及帮扶手册。二是专人负责，抓实问题排查整改。严格按照相关文件要求，安排专人负责与县扶贫办对接市级指导组反馈的问题，按时上报整改进度，协助忙回村完成问题整改销号21件。三是宣传政策，大力推进危房改造。大力宣传危房改造政策，积极协助乡、村两级完成忙回村农村危房改造。年内，完成危房改造30户,其中：拆除重建5户、加固改造25户；完成厨房改造51户。四是全面协助，落实饮水安全保障。认真协助乡、村两级落实饮水安全保障，2019年忙回村建成蓄水池6个，全面完成主管道的架设，完成入户管道建设280余户。五是多措并举，有效提升人居环境。召开乡村振兴理事会、村民大会等各类会议，大力宣传“五净一规范”，把卫生保洁制度写入村规民约，划定61个卫生责任区，将卫生保洁落实到户到人；协助忙回村发放水泥450多吨，用于改造农户粪塘和院场硬化，全面提升人居环境；帮助落实建档立卡户保洁员7名、护林员5名，认真完成村组内道路的按时保洁，在增收的同时提升人居环境。六是创新方式，加大帮扶力度。2019年，补助村级工作经费、驻村工作队员工作经费、村级办公用品、慰问优秀党员等折资共计23757元。创新帮扶方式，通过腾讯公益活动，会同县红十字会集资5636.85元，下步计划用于资助困难学生30名（含建档立卡户学生7名）。积极落实县委、县人民政府相关文件精神，组织干部职工捐资3000元，全力助力脱贫攻坚。

　　15.抓好机关党建工作。充分发挥党支部的政治引领和战斗堡垒作用，按照党支部规范化建设的要求，抓好“三会一课”、党员教育培训、“主题党日”活动、“党费日”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、党员积分制管理等工作，确保党支部自身建设得到加强。做好习近平新时代中国特色社会主义思想和省、市、县各项精神的学习宣传及贯彻落实，抓实脱贫攻坚与党建工作双推进、“两学一做”“基层党建创新提质年”“四双”工程、机关党建“灯下黑”“干部夜校”“读书会”“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、 万名党员进党校、“互联网+党员”、云岭先锋APP网上党支部的信息录入使用等工作。截至目前，共召开支委会议12次，党员大会12次，党课4次，组织干部职工集中学习12次，专题培训学习8次，开展干部夜校12次、读书会12次，参学人数119人次，利用县委编委办QQ群及微信群广泛开展互动学习125余次。

　　16.抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据县委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的相关文件精神和工作要求，县委编委办把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，将县委编委办领导班子和党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育与庆祝中华人民共和国成立70周年、深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党“实践活动、推进全面从严治党、永德高质量脱贫等重点工作有机结合，坚持抓思想认识到位、检视问题到位、整改落实到位、组织领导到位，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题。按照制定的时间表和《学习计划》，抓实“五学”推进学习全覆盖，做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率，以主题教育促进各项工作高位推进。截至目前，共组织开展读书班3次、读书会3次、班子对照党章党规找差距专题会议1次、班子调研成果交流会议1次、专题党课3次。根据相关工作要求，于2019年12月13日组织召开了“不忘初心、牢记使命”暨汲取案件深刻教训专题民主生活会和党支部组织生活会，根据县委第五巡回指导组在会上提出的点评意见及工作要求，会后研究制定了《县委编委办班子“不忘初心、牢记使命”暨汲取案件深刻教训专题民主生活会整改方案》，党员领导干部个人制定整改清单，细化整改措施、明确整改时限，落实整改责任，一项一项抓好整改落实。

　　17.抓好意识形态工作。坚持将落实意识形态责任纳入重要议事日程，加强干部职工思想文化宣传，全面贯彻落实各级党委、政府关于意识形态工作的决策部署，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，机构改革、人员编制调整、事业单位改革等重点机构编制管理工作领域均无任何不当言论、不良舆情。

　　18.抓好综治维稳（平安建设）工作。坚持把综治维稳（平安创建）工作列入部门主要工作，建立健全“一岗双责”综治维稳责任机制，主要领导部署安排，并明确综合股负责日常工作，确保人员有保障，有固定办公地点，有具体可行的工作措施。2019年，无影响社会稳定事件、群体性事件、刑事案件发生；无安全生产事故、食品安全事故发生；无非法集资行为和“黄赌毒”现象。

　　19.抓好保密安全工作。严格执行《中共永德县委机构编制办公室保密工作制度》，全体干部职工按要求签订《保密工作承诺书》。2019年，全体干部职工自觉履行保密义务和责任，严格执行保密工作纪律，无泄密事件发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计158.77万元。其中：财政拨款收入158.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比比增加9.16万元，增长6.12%，主要原因分析为2019年工资制度改革人员经费及重点工作任务增多。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计163.14万元。其中：基本支出154.21万元，占总支出的94.52%；项目支出8.93万元，占总支出的5.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加9.71万元，增幅为6.33%，主要原因分析为2019年工资制度改革人员经费及重点工作任务增多。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.21万元。与上年对比增加5.44万元，增幅为3.66%，主要原因分析2019年工资制度改革人员经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.97%。2019年人均支出14.02万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.93万元。与上年对比增加4.27万元，增幅为91.63%，主要原因分析为2019年重点工作任务增加。具体项目开支为：办公费0.71万元，差旅费0.55万元，公务接待费0.07万元，其他交通费用0.20万元，其他商品和服务支出0.06万元，办公设备购置7.34万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出163.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加9.71万元，增幅为6.33%，主要原因分析2019年工资制度改革人员经费及重点工作任务增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出145.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.44%。主要用于：基本工资36.02万元，津贴补贴55.19万元，奖金26.93万元，绩效工资0.59万元，其他社会保障缴费1.90万元，办公费1.48万元，邮电费0.28万元，差旅费1.60万元，公务接待费0.31万元，委托业务费0.08万元，工会经费0.38万元，其他交通费用9.64万元，其他商品和服务支出0.11万元，生活补助4.07万元，办公设备购置7.34万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.67万元；

　　3.卫生健康（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费7.65万元，其他行政事业单位医疗支出0.27万元；

　　4.住房保障（类）支出1.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于：住房公积金1.64万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.31万元，完成预算的68.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的68.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，严控公务接待数量。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.67万元，下降68.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降68.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，严控公务接待数量。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.31万元。其中：

　　国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革及脱贫攻坚工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出12.28万元，与上年对比增加1.47万元，增幅为13.59%，主要原因分析为2019年重点工作任务增多。部门机关运行经费主要用于：办公费0.77万元，邮电费0.28万元，差旅费1.05万元，公务接待费0.24万元，委托业务费0.08万元，工会经费0.38万元，其他交通费用9.44万元，其他商品和服务支出0.04万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室资产总额43.13万元，其中，流动资产25.72万元，固定资产17.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.11万元，其中，流动资产增加8.91万元，固定资产减少2.81万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额7.34万元,其中：政府采购货物支出7.34万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300422501111