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　　中国共产党临沧市永德县委政法委员会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委政法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党永德县委员会政法委员会的主要职责是：

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安永德、法治永德建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

　　5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

　　6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管永德县法学会。

　　10.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是深入推进贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话及对政法工作的重要指示精神。二是坚决维护国家政治安全。三是加快推进社会治理现代化。四是坚决打赢扫黑除恶治乱专项斗争收官战。五是加快深化政法领域全面深化改革。六是建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市永德县委政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市永德县委政法委员会部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委政法委员会部门2019年度收入合计357.25万元。其中：财政拨款收入357.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少30.02万元，主要原因为严格执行厉行节约。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委政法委员会部门2019年度支出合计336.16万元。其中：基本支出235.62万元，占总支出的70.09%；项目支出100.54万元，占总支出的29.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2.72万元，主要原因为严格执行节约。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出235.62万元。与上年对比减少29.46万元，主要原因为严格执行厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.54万元。与上年对比增加26.71万元，主要原因为2019年开展扫黑除恶专项斗争工作，投入专项经费较大。具体项目开支及开展工作情况:一是综治维稳工作经费支出77.54万元，二是执法办案支出、其他公共安全支出、扫黑除恶工作支出23万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出336.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.72万元,主要原因为严格执行厉行节约。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出284.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于工资福利支出、交通补贴、机关日常运行经费支出（日常接待、公务用车、差旅费用、培训费用、会议费用等支出）及2019年度综治、维稳等各项工作的开展；

　　2.公共安全（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于开展扫黑除恶专项斗争工作；

　　3.社会保障和就业（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。用于退休人员工资及养老保险支出；

　　4.卫生健康（类）支出10.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于保障机关人员医疗卫生支出；

　　5.住房保障（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于缴纳机关人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为16.93万元，完成预算的76.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.85万元，完成预算的85.63%；公务接待费支出决算为10.08万元，完成预算的72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.77万元，下降18.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降2.14%；公务接待费支出决算减少3.62万元，下降26.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，占40.46%；公务接待费支出10.08万元，占59.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.85万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10.08万元。其中：

　　国内接待费支出10.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年度综治、维稳、扫黑除恶专项斗争等各项工作开展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市永德县委政法委员会部门2019年机关运行经费支出21.76万元，与上年对比增加3.69万元,主要原因为2019年是脱贫攻坚决胜年，单位到挂钩村时间多，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于邮电费、差旅费、培训费、接待费、及公务交通补贴支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市永德县委政法委员会部门资产总额188.86万元，其中，流动资产174.54万元，固定资产65.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.22万元，其中;流动资产增加61.47万元，固定资产减少3.55万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值4.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.18万元,其中：政府采购货物支出1.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　没有其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53092300421601111