监督索引号53092300413101000

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室

　　2019年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省

　　永德县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协永德县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要履行以下职能：

　　政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

　　民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

　　参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。

　　联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。

　　承办县委及市政协交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.以提升服务效能为根本，持之以恒加强自身建设

　　加强政治思想学习教育。坚持把加强政治思想学习教育作为政协工作的首要政治任务，以“两学一做”常态化、制度化为抓手，以开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，通过集中学习与自我学习、参加专题培训、进行学习研讨、撰写心得体会、领导干部讲党课等多种方式和途径，组织政协委员和政协机关干部深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神等政治理论知识，引导政协委员和政协机关干部深刻理解和准确把握党中央关于加强人民政协工作的一系列新思想、新部署、新要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步增强解放思想、开拓创新的主动性和自觉性，提高参政议政水平、提高服务发展能力。年初以来，累计组织召开常委会会议3次，主席会议6次，党组会议10次，党组理论学习中心组学习会议8次，干部职工会11次，处级及科级班子民主生活会2次，处级及科级班子主题教育相关会议9次。

　　加强党的基层组织建设。以开展基层党建“创新提质年”为契机，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的理念，抓实党的基层组织建设。一是善抓关键少数，发挥党组“领导力”。二是常抓主题教育，激发党建“驱动力”。三是强抓基层基础，筑牢党建“硬实力”。健全完善了《党组工作条例》（试行）、《民主评议党员制度》《专题组织生活会制度》《党员谈心谈话制度》等制度。四是深抓“4321”模式，释放党建“活动力”。以县政协机关党建“4321”模式为实践路径，推进党的思想、组织、纪律、作风和制度建设，推动全面从严治党向纵深发展，进一步巩固党建引领政协工作高质量发展的良好局面。

　　加强委员队伍建设。以开展“党的光辉照边疆、政协委员心向党”活动为契机,按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，积极开展委员学习培训工作。突出发挥委员的主体作用，制定出台《委员履职工作规则》，强化对委员的服务和管理。

　　强化政协机关作风建设。以巩固提升县政协机关被省委、省政府命名表彰为“第十五届云南省文明单位”为抓手，建立健全内部控制制度，完善机关公务接待、公车管理、财务管理等各项管理制度，提升了政协工作制度化、规范化、程序化水平。全面履行党组党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”，定期播放反腐倡廉警示教育片。

　　2.以彰显履职成效为核心，持之以恒履行政协职能

　　有序组织政治协商。召开了县政协九届三次会议，组织全县171名政协委员对“一府两院”工作报告及其他有关报告进行讨论协商，对全县经济社会和发展目标等重要问题提出意见建议，切实履行了政协参政议政职能，发挥了参谋助手作用。全会期间，共收集政协委员提案93件，通过审核把关，立案90件，立案率为96.77%,并形成专题报告上报县委、送县政府。完成了全县上半年经济运行情况专题协商工作,向县委、县政府提出了促进全县经济社会发展工作的意见建议12条。

　　深入推进民主监督。强化提案办理监督，及时交办县政协九届三次全会提案，并实行主席、副主席领衔督办重点提案责任制，同时加强与县委、县政府“两办”联合开展提案办理督查。九届三次会议以来的90件提案面商率、答复率均为100%，委员满意率98%。积极组织委员参与各类人员选聘巡查巡考、部门听证和法院庭审旁听涉黑涉恶案件等监督活动，支持政协委员兼任行风监督员、部门评议员工作。完成全县人居环境提升情况监督性视察工作，提出意见建议9条。

　　积极开展参政议政。选择党政重视、群众关心的热点问题，积极开展参政议政工作。组织市、县政协委员开展对全县乡村旅游产业发展情况、全县实施乡村振兴战略工作情况开展专题调研，并就相关工作为县委、县政府提出意见建议。主动配合市政协到我县开展调研视察活动，并立足永德实际和全市大局积极建言献策。

　　广泛进行联络联谊。充分发挥人民政协作为最广泛的爱国统一战线组织的积极作用，持续做好团结联谊工作。积极为县政协参加单位、民主党派、工商联、无党派人士参与政协履职搭建平台，保障他们的民主权利，在合作共事中共同推进工作。

　　3.以保障和改善民生为宗旨，持之以恒助推中心工作

　　全力助推脱贫攻坚。县政协领导班子成员分别担任了乡镇决战决胜脱贫攻坚前线指挥部指挥长或副指挥长，亲临一线，靠前指挥，推动责任落实、政策落实、工作落实。积极响应县委关于“抽调三分之二的人员力量进驻到村”的号召，共选派出21名领导干部职工下沉到基层一线，其中：3名科级领导分别到不同的村担任第一书记、工作队长，8名科级领导担任脱贫攻坚工作队员，吃住在村、工作在村、攻坚在村，全力以赴补短板、强弱项、提质量，切实做到了“在岗、在干、在状态”，有力地促进了脱贫攻坚各项工作的开展。充分发挥政协优势，按照“群众所需、政协可为、委员所能”的原则，发出脱贫攻坚倡议书，积极号召广大政协委员和社会各界人士参与脱贫攻坚。

　　积极参与扫黑除恶专项斗争。认真贯彻落实中央、省、市、县关于开展扫黑除恶专项斗争精神，充分发挥全县政协系统党组织的战斗堡垒作用和党员委员的先锋模范带头作用，引领带动全县广大政协委员持续参与扫黑除恶专项斗争。

　　有力助推重点工作。县政协领导班子始终坚持围绕中心、服务大局，根据县委、县政府安排，班子成员分别牵头或负责全县优质米产业发展、高速公路征地拆迁、永康棚户区改造等重点工作，开展工作过程中，班子成员各负其责、各尽其能，有效推进了牵头或负责的重点工作，充分体现了政协班子的政治意识、大局观念和责任担当。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2019年末在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有人数26人（含机关工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2019年度收入合计625.92万元，其中：财政拨款收入625.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年664.66万元对比减少5.83%，主要原因为：一是2019年无抚恤经费收入；二是养老保险等人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2019年度支出合计638.54万元，其中：基本支出497.03万元，占总支出的77.84%；项目支出141.51万元，占总支出的22.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年676.97万元对比减少5.68％，主要原因为：一是2019年无抚恤经费支出；二是养老保险等人员经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出497.03万元，与上年559.63万元对比减少11.18％，主要原因为：一是2019年无抚恤经费支出；二是养老保险等人员经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.68%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.51万元，与上年117.34万元对比增加20.6％，主要原因为：上年项目经费（2018年基层政协履职能力提升经费、委员视察经费等）因年底关账未在及时转付，既转为本年转付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出638.54万元,占本年支出合计的100%，与上年676.97万元对比减少5.68％，主要用于以下几方面：一般公共服务（类）支出541.25万元，占84.76%；社会保障和就业（类）支出71.62万元，占11.22%；卫生健康（类）支出20.98万元，占3.29%；住房保障（类）支出4.69万元，占0.73%。减少主要原因为：一是2019年无抚恤经费支出；二是养老保险等人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出541.25万元，占84.76%，主要用于：基本支出399.75万元，项目支出141.51万元（其中一般行政管理事务支出49.45万元、政协会议支出34.57万元、委员视察支出25.7万元、其他政协事务支出31.78万元）。

　　2.社会保障和就业（类）支出71.62万元，占11.22%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出43.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.58万元。

　　3.卫生健康（类）支出20.98万元，占3.29%，主要用于行政单位医疗支出19.74万元，其他行政事业单位医疗支出1.23万元。

　　4.住房保障（类）支出4.69万元，占0.73%，主要用于住房公积金支出4.69万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算33.5万元，支出决算37.12万元，完成预算的110.8%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算19.7万元，完成预算的145.92%；公务接待费支出决算17.42万元，完成预算的87.1%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.71万元，增长1.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.09万元，增长5.86%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降2.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：一是深入基层开展脱贫攻坚次数频繁，各类费用有所增加；二是公车购置年限较长，各项运行维护费用支出增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.7万元，占53.08%；公务接待费支出17.42万元，占46.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19.7万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出19.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于深入基层开展调研视察、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17.42万元。其中：国内接待费支出17.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次514人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深入基层开展调研视察、脱贫攻坚工作等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2019年机关运行经费支出48.09万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费用。与上年68.68万元对比减少29.98％,主要原因：认真贯彻落实厉行节约各项规定，各项办公耗材等节约使用致运行经费较上年减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室部门资产总额190.48万元，其中：流动资产121.05万元，固定资产69.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.75万元，其中：流动资产增加10.25万元，固定资产增加11.51万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额25.68万元,其中：政府采购货物支出25.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53092300413101111