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　　临沧市永德县红十字会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》。

　　2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；做好救灾物资储备，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中开展人道主义救护和救助；根据突发事件的情况，在县内发出呼吁，依法接受捐赠，对灾区和受难群众提供急需人道援助，参与灾后重建。

　　3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识宣传、普及、培训。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护技能培训，提高群众在应急条件下自救互救能力和水平。

　　4.开展造血干细胞捐献的宣传动员、组织工作；开展无偿献血宣传推动工作，与县人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

　　5.依法开展灵活多样的募捐活动。依法在公共场所设置红十字募捐箱、利用新兴媒体进行网络募捐，并进行严格管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

　　6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在乡（镇）、村（社区）、村民小组中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；结合实际开展人道服务工作。

　　7.组织开展红十字志愿服务工作。发展、培训、组织红十字志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

　　8.组织开展红十字青少年工作。把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

　　9.指导全县基层红十字会及行业红十字会开展工作；发展管理红十字会个人和团体会员；指导冠名红十字医疗机构开展工作。

　　10.探索筹办符合红十字会宗旨的公益事业。

　　11.加强对外交流与合作，积极争取融入国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　12.承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.围绕中心，全力服务脱贫攻坚。认真贯彻落实县委、县政府关于三分之二人员下沉一线干脱贫攻坚的安排部署，派出5名同志驻挂钩村开展脱贫攻坚工作。围绕全县高质量脱贫出列的目标任务，协助湾甸、忙牛水两个挂钩村查找问题、列出问题清单、推进问题销号整改、完善脱贫攻坚档案、深入走访群众开展感党恩教育、帮助自然村理顺管水管路工作机制等工作，扎实稳步推进脱贫攻坚各项工作，在危房改造及建设自然村垃圾池、生活污水处理引导群众因地制宜改善人居环境等工作成效明显，支持挂钩村及工作队员经费1.5万元。

　　2.广泛筹资，人道救助彰显力量。2019年共筹资255.76万元，有效助力脱贫攻坚，开展救助，人道力量得到彰显。一是扎实开展春节慰问活动。自筹1.73万元资金，于春节前夕深入群众开展博爱送万家送温暖活动，共慰问困难群众109户550余人。二是筹资救助学生。组织开展腾讯“99”公益日宣传筹资活动，共有434人参与捐赠，筹资2.05万元，计划用于困难学生援助。接受永德利普投资开发有限公司援助困难学生0.8万元，自筹0.25救助困难3名困难学生。三是广泛动员企业、社会各界爱心人士，为服务永德脱贫攻坚贡献力量，共筹集250.43万元资金支持服务脱贫攻坚。分别是：与县总工会工商联联发了脱贫攻坚募捐倡议书，共募集捐款192.81万元用于全县脱贫攻坚“五净一规范”建设；爱心企业定向支持乌木龙扎莫村化肥折价18.9万元；永德县利普国际有限责任公司定向支持勐汞村基础设施建设0.8万元；12个企业及54名各界人士定向捐赠大雪山乡脱贫攻坚捐款18.72万元；永德县农村信用合作联社捐款8.7万元支持崇岗乡崇岗村、小勐统镇麻栎树村基础设施建设；云南电网有限责任公司临沧永德供电局捐赠10万元支持亚练乡鱼新塘村和班木村基础设施建设；临沧新华书店有限公司永德分公司捐赠0.5万元支持大山乡笼楂村基础设施建设；组织云南滇秘味有限责任公司参加由中国红十字会总会主办全国红十字系统第二届众筹扶贫大赛，《滇秘味天然果干坚果—助力脱贫》项目共实现消费扶贫75.6万元 ，荣获全国唯一一个“红品项目一等奖”。四是积极组织开展志愿服务。组织县老年志愿服务队，深入明朗敬老院为老人理发、进行健康检查等敬老服务1期；参与“书香永德”宣传活动1次，为县职校募集0.5万元图书。

　　3.抓牢救护核心，应急救护培训持续深入。持续开展红十字应急救护知识普及培训，对县民兵预备役人员开展培训1期30人；对大雪山乡大平掌村红十字志愿者、大平掌村完小师生开展培训10期786人；开展中小学生夏令营应急救护知识培训1期161人。共开展培训12期977人，推动群众掌握应急救护知识水平提升。

　　4.做好服务，博爱家园项目顺利推进。强化跟踪服务和督促管理，深入推进大雪山乡大平掌村博爱家园项目。截至11月，已完成大雪山乡大平掌村“博爱家园”项目基础设施建设，拨付工程款12万元；发放生计资金10户15万元；成立大平掌村红十字会，发展志愿者30人，并进行志愿者培训，配备必要的服务工具设施，建立了工作制度，推动了红十字基层组织的发展；成立大平掌村红十字救援队，共有救生员12人；并开展了志愿者培训10期786人，开展防灾减灾应急演练1次100人，有效提高了村民逃生避险和应对突发自然灾害处置能力。

　　5.把握时机，宣传工作形式多样。以微信、电子视频、现场宣传等方式深入开展“5.8”世界红十字日纪念宣传活动，积极参与减灾委“5.12”防灾减灾宣传活动，积极参与“6.14”世界献血者日现场宣传活动，开展第19个世界急救日系列宣传活动，发放心肺复苏术、创伤包扎知识、常见疾病处理、红十字运动基本知识等宣传手册800余份。通过网络、现场宣传，群众积极参与现场互动，通过公众互动，提高公众急救意识和技能、红十字人道博爱奉献精神进一步传播。

　　6.强化组织建设，推进依法兴会水平。一是推进依法兴会工作。顺利召开了永德县红十字会第二次会员代表大会。2019年6月24日组织召开了永德县红十字第二次会议代表大会，会议听取和审议了一届理事会以来的工作，对今后五年工作进行安排部署；选举产生永德县红十字会第二届理事会、永德县红十字会第一届监事会；聘请永德县委书记宋正垠同志名誉会长。二是认真落实党风廉政建设责任。落实县委党风廉政建设工作要求，明确工作重点，落实“一岗双责”责任，完善内部牵制制度，注重干部日常监督教育，召开党风廉政建设专题会议2次，主要领导讲专题党课2次，开展廉政提醒谈话3次，签订党风廉政建设责任书9份，较好的完成了部门党风廉政建设任务。三是完成支部换届。按支部条例，按期完成了支部换届工作。四是综治维稳、扫黑除恶治乱专项斗争工作顺利开展。高度重视扫黑除恶治乱专项斗争，成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长的领导小组，制定了实施方案，签订了扫黑除恶专项斗争承诺书，强化干部职工教育，推动全员参与深入有序开展工作；拨付挂钩村综治维稳经费0.5万元，支持挂钩村开展综治维稳工作。

　　7.深化主题教育，永远“不忘初心、牢记使命”。组织全体干部职工认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等内容，严格按照“不忘初心、牢记使命”主题教育总要求，边学边查、边查边改，做到思想上高度重视、行动上立行立改、整改上务求实效，建立健全学习的长效机制，结合工作实际和任务，深入推动主题教育的开展。通过集中学习，增强了党组织的战斗力和凝聚力，营造了团结干事的良好氛围，为全面完成各项任务提供了坚强的组织保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：永德县红十字会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县红十字会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是永德县红十字会公务员在2019年公务员登记工作工无法进入系统进行登记，2019年8月我会5名公务员（含1名工勤人员）调离本单位发放工资(人大1人，民政局1人，县科协3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县红十字会部门2019年度收入合计78.66万元。其中：财政拨款收入78.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年度收入合计121.64万元，其中：财政拨款收入121.64万元，占总收入的100%；收入减少42.98万元，主要原因是红十字会从8月开始人员减少5人，财政拨入人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县红十字会部门2019年度支出合计78.7万元。其中：基本支出76.88万元，占总支出的97.69%；项目支出1.82万元，占总支出的2.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计137.05万元。其中：基本支出107.81万元，占总支出的78.67％；项目支出29.24万元，占总支出的21.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少58.35万元，其中：基本支出减少30.93万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少；项目支出减少27.42万元，主要原因是2019年开展救护知识培训经费属财政预拨资金支出，无法列支造成项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.88万元。与上年107.81对比减少30.93万元,主要原因分析是人员减少，人员工资、住房公积金、养老保险金等人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.62万元，占基本支出的93.16%；办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费5.26万元占基本支出的6.84%。永德县红十字会2018年平均人数为8人，人均基本支出为107.81/8=13.47万元；2019年平均人数为6人，人均基本支出为76.88/6=12.81万元，人均经费减少的原因是从8月份开始，公务员调出本单位发放工资，造成人员工资、住房公积金、养老保险金等人员经费相应减少。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.82万元。与上年29.23万元对比减少27.41万元，主要原因分析:1.2019年应急救护知识培训费县财政没有拨入经费，单位开展培训支出列支了财政预拨经费，没有列支出。2.2019年县财政没有拨入春节慰问经费，我会通过自筹经费开展了“博爱送万家”春节慰问活动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出78.7万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出137.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少58.35万元,减少的主要原因分析：人员经费减少29.36万元，日常公用经费减少1.57万元，项目支出经费减少27.42万元。主要原因是：1.从8月份开始，公务员调出本单位发放工资，造成人员工资、住房公积金、养老保险金等人员经费相应减少；2.从8月份开始，公务员调出本单位发放工资，造成公务交通补贴减少；3.县财政资金紧缺，2019年未拨入救护知识培训费和春节慰问经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出72.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.31%。主要用于：1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.7万元；2. 2081601行政运行65.13万元；3. 2081699其他红十字事业支出1.82万元。

　　2.卫生健康（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于1.2101101行政单位医疗4.58万元；2.2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元。

　　3.住房保障（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于单位人员住房公积金支出1.25万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.43万元，完成预算的215%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的215%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年预算数余额0.23万元，在2019年预算时减少了公务接待费支出预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.45万元，下降51.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减0万元，增降0%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降51.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.43万元。其中：

　　国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织开展红十字会志愿者交流活动，挂钩村工作联系和市级红十字会业务指导等相关工作，产生的接待7批次及30人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县红十字会部门2019年机关运行经费支出5.26万元，与上年对比6.83万元对比，减少1.57万元,主要原因从8月份开始，公务员调出本单位发放工资，造成公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.52万元，印刷费0.03万元，邮电费0.13万元，差旅费1.19万元，公务接待费0.43万元，工会经费0.23万元，其他交通费用2.62万元，办公设备购置0.11万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县红十字会部门资产总额47.66万元，其中，流动资产42.22万元，固定资产5.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.67万元，其中;流动资产增加8.36万元，固定资产增加0.41万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.31万元,其中：政府采购货物支出0.31万元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出0万元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（GK09-GK12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县红十字会没有其他重要事项需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　  1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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