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临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐底农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐底农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，勐底农场管委会党委在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实县委、县政府的各项决策部署，深入实施“生态立场，绿色崛起”发展战略，紧紧围绕建设“一地，一园，三区”（即：高原特色农业产业化基地，万亩芒果生态文化产业园，标准化畜牧养殖示范区，种养业循环联动、绿色有机发展示范区和农垦改革示范区）的总体思路，按照打造“绿色农场，边垦小镇”的品牌定位，着力抓好脱贫攻坚挂钩帮扶、自身产业发展，深化农场改革、乡村振兴战略、社会综合治理、基础设施、民生工作和党的建设八大攻坚任务。

1、统筹抓好脱贫攻坚工作。勐底农场作为国家级贫困农场，按照农业农村部的统一安排，今年要实现脱贫退出，根据《云南省农垦局关于开展12个贫困农场脱贫认定工作的通知》（云垦局〔2019〕21号）的要求，对农场近三年来产业发展、基础设施建设、民生保障、可持续发展、工作推进五个大项，传统产业提升改造、交通条件、安全饮水、居住条件、社会保障等15个小项进行综合考评认定，今年8月19-20日省市农垦局联合测评组深入勐底农场开展实地测评，查看了相关痕迹资料，随机抽取了全场9个生产队50户干部职工群众家庭，扶贫成效满意率达100%，考核得分98分，实现了高分退出的目标。同时，认真按照县委、县政府的统一安排，积极配合支持两个挂钩村及其他相关自然村开展好脱贫攻坚各项工作，目前派出第一书记1名，驻村工作队员2名，驻自然村工作人员16名,挂钩帮扶工作取得了阶段性成效。

2、持续推进水果产业发展。围绕“产业强，群众富，环境优，人和谐，农场美”的总要求，着力构建“一场一品，一队一特”的生产经营体系和“公司+合作社+基地+农户+生产技术科研单位”的产业发展运作模式，持续用力抓好水果产业。注册成立了永德县永垦果业有限公司，完成了“永垦红”产销专业合作社（总社）以及3个分社组建工作，水果产业发展组织形式进一步完善。同时，继续抓好农业科技培训工作，云南省专家基层科研工作站（胡桂兵工作站），省委组织部、省人力资源和社会保障厅已于2018年12月正式授牌。同时进一步加强与保山热经所、四川国光有限公司的合作，全程跟踪服务水果产业。

3、深入开展扫黑除恶治乱专项斗争。认真按照县扫黑办的统一安排，扎实开展好专项斗争各项工作，进一步加大宣传动员力度，努力营造人人参与、共建共享的良好氛围。

4、创新社会管理取得新成效。根据《永德县人民政府关于勐底农场管委会成立社区居民委员会的批复》（永政复〔2019〕67号）的要求，批准勐底农场管委会成立白塔、红旗山、勐农三个社区居民委员会，10月18日完成了社区党总支委员会选举工作，10月25日完成了社区居民委员会选举工作。

5、深入实施乡村振兴战略。高位推进基层生产队队内户外道路硬化建设。扎实开展提升城乡人居环境，结合实际建立了工作长效机制，下设23个生产队都建立了卫生费、洁净日等相关制度，21个生产队生活垃圾实现保洁公司统一收回清运，人居环境得到了明显改善。

6、继续抓好民生工作。严格落实各项支农惠农强农政策，全面抓好社会救助、社会优抚、退役军人等工作，继续抓好社会保障，企业在职职工、灵活就业人员社会保险费收缴工作正常开展。

7、基层组织建设不断加强。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“四双”工程，积极推行“党建+五组一平台”（即：党建+产业发展+文化政策宣传+矛盾纠纷调解+社会综合治理+洁净家园监督+为民服务平台）工作模式，努力提升基层党组织的主体地位和先锋带动作用，不断加强干部队伍建设，教育引导干部职工做好“四个人”（即：基层党建引领人、产业致富带头人、产销合作组织人、人居环境提升践行人），大力实施“四抓”工作法（抓产业促发展，抓阵地强党建+抓文明促和谐，抓洁净美环境），全方面、多角度抓好基层党组织建设。

8、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。做到三个结合，落实两个责任，做到四个到位，扎实把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻始终。通过深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，各基层党组织主体地位和先锋引领作用得到充分发挥，为全场经济社会持续稳步健康发展提供坚强的政治组织保障。始终坚持增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进党风廉政建设，着力推动党风政风和社风民风持续好转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2019年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有事业人员32人（含参公管理事业人员10人），其他人员1人，主要是遗属补助人员1人。

离退休人员13人。其中：退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2019年度收入合计991.88万元。其中：财政拨款收入991.88万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年1072.08万元对比减少80.20万元，主要原因是人员退休及当年建设项目减少项目。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2019年度支出合计934.17万元。其中：基本支出593.67万元，占总支出的63.55%；项目支出340.5万元，占总支出的36.45%；与上年849.08万元对比增加85.09万元，主要原因是政策性调资及上年项目滚动至当年建设。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市永德县勐底农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出593.67万元。与上年648.21万元对比减少54.54万元，主要原因是政策性调资及人员退休自然减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市永德县勐底农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.5万元。与上年200.87万元对比增加139.63万元，主要原因是基础设施建设项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况为：税费改革转移支付农工补贴106.5万元；农场基础设施建设（生产队道路建设）209万元；一事一议生产队道路建设15万元；生产队文化活动室建设10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出924.17万元,占本年支出合计的98.93%。与上年849.08万元对比增加75.09万元，主要原因是政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出56.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于退休人员退休费24.56万元，基本养老保险缴费支出29.05万元，职业年金缴费支出2.93万元；

2.卫生健康（类）支出44.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于计划生育宣传员支出2.30万元，职工医疗保险缴费26.68万元，生育保险、工伤保险等1.26万元，离休干部医疗费补助14.40万元；

3.农林水（类）支出816.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于农垦运行592.45万元（工资福利支出390.41万元，商品和服务支出25.99万元，对个人和家庭的补助176.05万元），病虫害控制（防疫员工资0.36万元），基础设施建设（生产队道路）209万元，一事一议补助（生产队道路建设）15万元；

4.住房保障（类）支出6.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于住房公积金缴费支出6.17万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.27万元，完成预算的93.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元，完成预算的94.17%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的91.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.15万元，增长192.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.26万元，增长100%；公务接待费支出决算增减少-0.11万元，下降-9.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是农垦改革原企业（国营勐底农场）资产及车辆未并入行政（勐底农场管理委员会），2019年纳入财政预算管理，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占69.11%；公务接待费支出1.01万元，占30.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（产业发展及各项工作业务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业技术交流及农垦改革发展等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2019年机关运行经费支出25.99万元，与上年对比减少7.06万元,主要原因为严格开支、厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市永德县勐底农场管理委员会部门资产总额335.26万元，其中，流动资产335.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.90万元，其中;流动资产增加69.90万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，勐底农场管委会无政府采购支出

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

公务用车运行维护费与在编车辆资产存在逻辑关系不符的说明：勐底农场管理委员会是由原国有企业（国营勐底农场）改革属地管理后设立的参公管理事业单位，改革时期实行“两块牌子、一套班子”的管理体制，改革时原企业资产未归入管委会，资产一直在国营勐底农场账上，造成管委会有车辆运行维护费而没有车辆资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2019年部门决算公开说明未使用专用名词。

监督索引号53092300747601111